[ 索引号 ] | 11500228MB15307833/2022-00007 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 梁平区公共资源交易监管局 | ||
[ 成文日期 ] | 2022-02-15 | [ 发布日期 ] | 2022-02-15 |
重庆市梁平区公共资源交易监督管理局 2022年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
重庆市梁平区公共资源交易监督管理局主要职责是贯彻落实国家公共资源交易有关方针政策和法律、法规、规章以及我市公共资源交易政策规定;统筹指导协调全区公共资源交易活动;指导协调和综合监督全区招标投标工作,拟订招标投标管理规定。负责在我区开展业务的评标专家和招标代理机构的监督管理;负责全区统一的招标投标信用管理工作;对区级审批、核准的依法必须招标的工程建设项目招标投标活动实施监督、管理和执法,受理投诉,依法查处违法违规行为;指导协调非必须招标项目的交易监督管理活动等。
重庆市梁平区公共资源交易服务中心主要职责是贯彻公共资源交易相关法律、法规、政策、制度;负责规范进场交易活动程序;协助行政监督部门开展信息公开和信用体系建设;为公共资源交易监督工作提供必要条件,为处理交易争议提供服务;建立完善的平台运行管理制度;收集、整理、归档交易服务过程中的有关资料,依法提供公共资源交易信息查询服务。
(二)单位构成
重庆市梁平区公共资源交易监督管理局内设3个科室,分别是综合科、交易监督科、执法检查科,编制6名。下辖1个二级预算单位重庆市梁平区公共资源交易服务中心,无内设科室,编制9名。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2022年年初预算数391.27万元,其中:一般公共预算拨款391.27万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较2021年减少36.30万元,主要是基本支出预算减少1.30万元,项目支出预算减少35.00万元。
(二)支出预算:2022年年初预算数391.27万元,其中:一般公共服务支出预算346.14万元,社会保障和就业支出预算22.79万元,卫生健康支出预算10.95万元,住房保障支出预算11.39万元。支出预算较2021年减少36.30万元,主要是基本支出预算减少1.30万元,项目支出预算减少35.00万元。
三、部门预算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款收入391.27万元,一般公共预算财政拨款支出391.27万元,比2021年减少36.30万元。其中:基本支出241.27万元,比2021年减少1.30万元,主要原因是因为人员调动产生的;项目支出150万元,与2021年持平。
重庆市梁平区公共资源交易监督管理局2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2022年“三公”经费预算5.00万元,与2021年比减少了2.7万元。其中:因公出国(境)费用0万元;公务接待费3.00万元,与2021年比增加了1.1万元,主要原因是下属单位交易服务中心机构改革后,其他区县到我区学习先进经验的单位较多。公务用车运行维护费2.00万元,与2021年减少3.8万元,主要原因是严格落实中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和市、区关于厉行节约的各项规定,公务用车运行维护费大幅减少;公务用车购置费0万元。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费27.99万元,主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2.政府采购情况。2022年单位无政府采购预算。
3.绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款150万元。
4.国有资产占有使用情况。截至2021年12月,所属各预算单位共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门预算公开联系人:黄元洪 联系方式:023-53369338
附件3-1
重庆市梁平区公共资源交易监督管理局部门财政拨款收支总表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
收入 |
支出 | |||||
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一、本年收入 |
391.27 |
一、本年支出 |
391.27 |
391.27 |
||
一般公共预算资金 |
391.27 |
一般公共服务支出 |
346.13 |
346.13 |
||
政府性基金预算资金 |
社会保障和就业支出 |
22.79 |
22.79 |
|||
国有资本经营预算资金 |
卫生健康支出 |
10.95 |
10.95 |
|||
住房保障支出 |
11.39 |
11.39 |
||||
二、上年结转 |
二、结转下年 |
|||||
一般公共预算拨款 |
||||||
一般公共预算拨款 |
||||||
政府性基金预算拨款 |
||||||
国有资本经营收入 |
||||||
收入合计 |
391.27 |
支出合计 |
391.27 |
391.27 |
附件3-2
重庆市梁平区公共资源交易监督管理局部门一般公共预算财政拨款支出预算表 | |||||
单位:万元 | |||||
功能分类科目 |
2022年预算数 |
||||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
391.27 |
241.27 |
150 |
||
201 |
一般公共服务支出 |
346.13 |
196.13 |
150.00 |
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
346.13 |
196.13 |
150.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
110.72 |
110.72 |
||
2010350 |
事业运行 |
85.41 |
85.41 |
||
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
150.00 |
150.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
22.79 |
22.79 |
||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
22.79 |
22.79 |
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
15.19 |
15.19 |
||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
7.60 |
7.60 |
||
210 |
卫生健康支出 |
10.95 |
10.95 |
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
10.94 |
10.94 |
||
2101101 |
行政单位医疗 |
5.16 |
5.16 |
||
2101102 |
事业单位医疗 |
4.82 |
4.82 |
||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.96 |
0.96 |
||
21099 |
其他卫生健康支出 |
0.01 |
0.01 |
||
2109999 |
其他卫生健康支出 |
0.01 |
0.01 |
||
221 |
住房保障支出 |
11.39 |
11.39 |
||
22102 |
住房改革支出 |
11.39 |
11.39 |
||
2210201 |
住房公积金 |
11.39 |
11.39 |
备注:本表反映2022年当年一般公共预算财政拨款支出情况
附件3-3
重庆市梁平区公共资源交易监督管理局部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
单位:万元 | ||||
经济分类科目 |
2022年基本支出 | |||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
合计 |
241.27 |
210.77 |
30.50 | |
301 |
工资福利支出 |
210.75 |
210.75 |
|
30101 |
基本工资 |
48.58 |
48.58 |
|
30102 |
津贴补贴 |
22.65 |
22.65 |
|
30103 |
奖金 |
4.11 |
4.11 |
|
30107 |
绩效工资 |
53.06 |
53.06 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
15.19 |
15.19 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
7.60 |
7.60 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
9.02 |
9.02 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.76 |
0.76 |
|
30113 |
住房公积金 |
11.39 |
11.39 |
|
30114 |
医疗费 |
1.92 |
1.92 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
36.46 |
36.46 |
|
302 |
商品和服务支出 |
30.50 |
30.50 | |
30201 |
办公费 |
8.50 |
8.50 | |
30202 |
印刷费 |
1.50 |
1.50 | |
30203 |
咨询费 |
1.00 |
1.00 | |
30205 |
水费 |
0.20 |
0.20 | |
30206 |
电费 |
0.90 |
0.90 | |
30207 |
邮电费 |
1.50 |
1.50 | |
30209 |
物业管理费 |
2.00 |
2.00 | |
30211 |
差旅费 |
1.00 |
1.00 | |
30216 |
培训费 |
0.30 |
0.30 | |
30217 |
公务接待费 |
3.00 |
3.00 | |
30228 |
工会经费 |
1.14 |
1.14 | |
30229 |
福利费 |
1.37 |
1.37 | |
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.00 |
2.00 | |
30239 |
其他交通费用 |
6.08 |
6.08 | |
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.02 |
0.02 |
|
30309 |
奖励金 |
0.02 |
0.02 |
附件3-4
重庆市梁平区公共资源交易监督管理局 部门一般公共预算“三公”经费支出表 |
||||||
单位:万元 |
||||||
2022年预算数 | ||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | |||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||
5.00 |
2.00 |
2.00 |
3.00 | |||
附件3-5
重庆市梁平区公共资源交易监督管理局部门 政府性基金预算支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
合计 |
0 |
0 |
0 | |
备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。
附件3-6
重庆市梁平区公共资源交易监督管理局部门收支总表 | |||
单位:万元 | |||
收入 |
支出 | ||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
合计 |
391.27 |
合计 |
391.27 |
一般公共预算资金 |
391.27 |
一般公共服务支出 |
346.13 |
政府性基金预算资金 |
社会保障和就业支出 |
22.79 | |
国有资本经营预算资金 |
卫生健康支出 |
10.95 | |
财政专户管理资金 |
住房保障支出 |
11.39 | |
事业收入资金 |
|||
上级补助收入资金 |
|||
附属单位上缴收入资金 |
|||
事业单位经营收入资金 |
|||
其他收入资金 |
附件3-7
重庆市梁平区公共资源交易监督管理局部门收入总表 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
科目 |
合计 |
上年 结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入预算 |
其他收入预算 |
用事业基金弥补收支差额 | ||
科目编码 |
科目名称 |
非教育收费收入预算 |
教育收费预算收入 | ||||||||
合计 |
391.27 |
391.27 |
|||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
346.13 |
346.13 |
||||||||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
346.13 |
346.13 |
||||||||
2010301 |
行政运行 |
110.72 |
110.72 |
||||||||
2010350 |
事业运行 |
85.41 |
85.41 |
||||||||
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
150.00 |
150.00 |
||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
22.79 |
22.79 |
||||||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
22.79 |
22.79 |
||||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
15.19 |
15.19 |
||||||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
7.60 |
7.60 |
||||||||
210 |
卫生健康支出 |
10.95 |
10.95 |
||||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
10.94 |
10.94 |
||||||||
2101101 |
行政单位医疗 |
5.16 |
5.16 |
||||||||
2101102 |
事业单位医疗 |
4.82 |
4.82 |
||||||||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.96 |
0.96 |
||||||||
21099 |
其他卫生健康支出 |
0.01 |
0.01 |
||||||||
2109999 |
其他卫生健康支出 |
0.01 |
0.01 |
||||||||
221 |
住房保障支出 |
11.39 |
11.39 |
||||||||
22102 |
住房改革支出 |
11.39 |
11.39 |
||||||||
2210201 |
住房公积金 |
11.39 |
11.39 |
附件3-8
重庆市梁平区公共资源交易监督管理局部门支出总表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位 经营支出 |
对下级单 位补助支出 |
合计 |
391.27 |
241.27 |
150 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
346.13 |
196.13 |
150.00 |
|||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
346.13 |
196.13 |
150.00 |
|||
2010301 |
行政运行 |
110.72 |
110.72 |
||||
2010350 |
事业运行 |
85.41 |
85.41 |
||||
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
150.00 |
150.00 |
||||
208 |
社会保障和就业支出 |
22.79 |
22.79 |
||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
22.79 |
22.79 |
||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
15.19 |
15.19 |
||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
7.60 |
7.60 |
||||
210 |
卫生健康支出 |
10.95 |
10.95 |
||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
10.94 |
10.94 |
||||
2101101 |
行政单位医疗 |
5.16 |
5.16 |
||||
2101102 |
事业单位医疗 |
4.82 |
4.82 |
||||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.96 |
0.96 |
||||
21099 |
其他卫生健康支出 |
0.01 |
0.01 |
||||
2109999 |
其他卫生健康支出 |
0.01 |
0.01 |
||||
221 |
住房保障支出 |
11.39 |
11.39 |
||||
22102 |
住房改革支出 |
11.39 |
11.39 |
||||
2210201 |
住房公积金 |
11.39 |
11.39 |
附件3-9
重庆市梁平区公共资源交易监督管理局部门政府采购预算明细表 | ||||||||||
单位:万元 | ||||||||||
项目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入预算 |
事业单位经营收入预算 |
其他收入预算 |
用事业基金弥补收支差额 | |
非教育收费收入预算 |
教育收费收入预算 | |||||||||
合计 |
||||||||||
货物类 |
||||||||||
服务类 |
||||||||||
工程类 |
备注:本单位无政府采购预算,故此表无数据。
附件3-10
重庆市梁平区公共资源交易监督管理局2022年部门预算整体绩效目标表
|
附件3-11
重庆市梁平区公共资源交易监督管理局部门2022年项目绩效目标表
单位信息: |
2022年专项办公经费 |
预算项目: |
150万 |
职能职责与活动: |
进一步做好全区公共资源交易监督管理、行政执法、交易标准化等工作。 | |||||||||||
主管部门: |
重庆市梁平区公共资源交易监督管理局 |
项目经办人: |
黄元洪 |
项目总额: |
150 |
万元 | ||||||||||
预算执行率权重: |
100% |
项目经办人电话: |
023-53369338 |
其中:财政资金: |
150 |
万元 | ||||||||||
年度目标: |
以深化改革为主线,以服务发展为根本,以提升效率和公平性为目标,以交易保障体系建设为基础,以优化公共资源交易领域营商环境为重点,不断促进我区公共资源交易监管工作迈上新台阶。 |
财政专户管理资金: |
万元 | |||||||||||||
单位资金: |
万元 | |||||||||||||||
社会投入资金: |
万元 | |||||||||||||||
银行贷款: |
万元 | |||||||||||||||
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
历史参考值 |
指标值 |
本年指标值 |
度量单位 |
权重(%) |
本年权重(%) |
指标方向性 | ||||||
产出指标 |
加强标准化建设 |
/ |
无 |
100% |
100% |
100% |
/ |
40 |
40 |
/ | ||||||
产出指标 |
加大交易监管执法 |
/ |
无 |
100% |
100% |
100% |
/ |
30 |
30 |
/ | ||||||
满意度指标 |
优化招投标营商环境 |
/ |
无 |
100% |
100% |
100% |
/ |
30 |
30 |
/ | ||||||