一、单位基本情况

（一）职能职责及主要业务

1.负责实施国土空间规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划和其他专项规划、计划；组织实施矿产资源、地质环境等规划以及地质灾害防治、矿山环境保护等其他有关的专项规划。

2.实施耕地保护，协助建设用地征收、征用、出让和划拨现场踏勘，协助办理土地用途管制、土地开发复垦和土地整治工作。

3.负责辖区内农村集体建设用地管理、协助辖区自然资源调查、不动产登记相关工作。

4.负责乡镇城镇规划建设用地范围内及重要交通干线、重要地块农村居民住宅建设规划、用地审查；负责辖区内国有土地个人建房规划、用地初审工作；配合乡镇开展集体土地上农村居民建房选址及审批工作；配合乡镇加强辖区内建设项目日常管理。

5.对辖区内土地、矿产资源探矿权、采矿权设定后的开发利用行为，保护地质环境。

6.对辖区内土地、矿产资源和地质灾害防治方面违法案件开展巡查，参与协调拆迁、土地权属、矿业权等纠纷。

7.承担地质灾害预防和治理的责任。

8.负责辖区内的相关信访维稳工作。

（二）机构设置

我单位的性质为：财政全额拨款事业单位；执行财务会计制度为：政府会计制度。

（三）单位构成

本单位为二级预算单位，事业编制6名，设所长1名、副所长2名，无内设机构科室和下属单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计156.05万元，支出总计156.05万元。收支较上年决算数增加33.87万元、 增长27.7%，主要原因是:一是增加人员1名,二是在职职工薪级工资增加，缴纳社会保险和住房公积金的金额相应增加，使财政拨款增加，三是2020年财政拨地质灾害防治群测群防项目资金12.47万元。

2.收入情况。2020年度收入合计156.05万元，较上年决算数增加33.87万元，增长27.7%，主要原因是一是增加人员1名,二是在职职工薪级工资增加，缴纳社会保险和住房公积金的金额相应增加，使财政拨款增加，三是2020年财政拨地质灾害防治群测群防项目资金12.47万元。其中：财政拨款收入119.98万元，占76.9%；事业收入36.07万元，占23.1%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2020年度支出合计156.05万元，较上年决算数增加33.87万元，增长27.7%，主要原因是一是增加人员1名,二是在职职工薪级工资增加，缴纳社会保险和住房公积金的金额相应增加，使财政拨款增加，三是2020年财政拨地质灾害防治群测群防项目资金支出12.47万元。其中：基本支出 143.58万元，占92.0%；项目支出12.47万元，占8.0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计119.98万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加30.72万元，增长34.4%。主要原因是一是增加人员1名,二是在职职工薪级工资增加，缴纳社会保险和住房公积金的金额相应增加，使财政拨款增加，三是2020年财政拨地质灾害防治群测群防项目资金12.47万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入115.59万元，较上年决算数增加26.33万元，增长29.5%。主要原因是一是增加人员1名,二是在职职工薪级工资增加，缴纳社会保险和住房公积金的金额相应增加，使财政拨款增加，三是2020年财政拨灾害防治及应急管理资金8.08万元。较年初预算数增加32.56万元，增长39.2%。主要原因是一是增加人员1名,二是在职职工薪级工资增加，缴纳社会保险和住房公积金的金额相应增加，使财政拨款增加，三是2020年财政拨灾害防治及应急管理资金8.08万元。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出115.59万元，较上年决算数增加26.33万元，增长29.5%。主要原因是一是增加人员1名,二是在职职工薪级工资增加，缴纳社会保险和住房公积金的金额相应增加，使财政拨款增加，三是2020年财政拨地质灾害防治群测群防项目资金12.47万元。较年初预算数增加32.56万元，增长39.2%。主要原因是一是增加人员1名,二是在职职工薪级工资增加，缴纳社会保险和住房公积金的金额相应增加，使财政拨款增加，三是2020年财政拨灾害防治及应急管理资金8.08万元。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。

4.比较情况。本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出0.26万元，占0.2%，与年初预算数一致。

（2）社会保障与就业支出8.44万元，占7.3%，与年初预算数一致。

（4）卫生健康支出4.03万元，占3.5%，与年初预算数一致。

（5）自然资源海洋气象等支出90.7万元，占78.5%，较年初预算数增加24.48万元，增长26.7%，主要原因是一是增加人员1名,二是在职职工薪级工资增加，缴纳社会保险和住房公积金的金额相应增加，使财政拨款增加。

（6）住房保障支出4.08万元，占3.5%，与年初预算数一致。

（7）灾害防治及应急管理支出8.08万元，占7.0%，较年初预算数增加8.08万元，增长100.0%，主要原因是该项目年初预算由局机关作为整体项目进行编报，资金拨付至本单位使用。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出107.51万元。其中：人员经费93.25万元，较上年决算数增加13.78万元，增长17.3%，主要原因是一是增加人员1名,二是在职职工薪级工资增加，缴纳社会保险和住房公积金的金额相应增加，使财政拨款增加。人员经费用途主要包括工资福利支出93.25万元，其中基本工资支出18.14万元、 津贴补贴支出2.08万元、绩效工资支出42.74万元、机关事业单位基本养老保险费支出5.59万元、 职业年金缴费支出2.79万元、职工基本医疗保险缴费支出3.8万元、其他社会保障缴费0.34万元、 住房公积金支出7.03万元、 医疗费2.23万元、其他工资福利支出8.51万元。公用经费14.26万元，较上年决算数增加4.45万元，增长45.4%，主要原因是一是增加人员1名，二是聘用人员合同解除赔偿，三是支付2021年党员远程教育费。公用经费用途主要包括办公费0.44万元、印刷费0.55万元、水费0.1万元、 电费0.35万元、邮电费0.37万元、维修（护）费0.25万元、培训费1.51万元、工会经费4.93万元、公务用车运行维护费4.02万元、其他商品和服务支出1.74万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入4.39万元，较上年决算数增加4.39万元，增长100.0%，主要原因是2019年本单位无政府性基金预算财政拨款收入。本年支出4.39万元，较上年决算数增加4.39万元，增长100.0%，主要原因是.2019年本单位无政府性基金预算财政拨款收入。

（六）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明   

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计4.02万元，较年初预算数减少5.98万元，下降59.8%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费；二是严格落实公务车使用规定，公车运行维护成本大幅下降；三是强化公务接待支出管理，未发生公务接待支出。本年度“三公”经费支出4.02万元。 较上年支出数增加0.14万元，增长3.6%，主要原因是2020年矿山巡查、宅基地勘测、地灾点巡查、复垦取证、农房乱占耕地清理等工作，导致车辆耗油增多，超出上年车辆运行维护费0.14万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本单位因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，费用较上年支出数增加0万元，主要原因是本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。

2020年度本单位公务接待费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，费用较上年支出数增加0万元，主要原因是本单位2020年度未发生公务接待费用支出。

2020年度本单位公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元，主要原因是本单位2020年度未发生公务车购置费支出。

2020年度本单位公务用车维护费4.02万元，费用支出较上年支出数增加0.14万元，主要原因是2020年矿山巡查、宅基地勘测、地灾点巡查、复垦取证、农房乱占耕地清理等工作，导致车辆耗油增多，超出上年车辆运行维护费0.14万元。

(三)“三公”经费实物量情况。

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0万元，车均购置费0万元，车均维护费4.02万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是2020年我单位未发生会议费支出。本年度培训费支出  1.51万元，较上年决算数增加0.97万元，增长179.6%，主要原因：一是支付了2021年度党员远程教育费0.76万元；二是培训活动增加。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，我单位共有车辆1辆。其中：机要通信用车1辆。土地、房屋及构筑物61.94万元，占固定资产的90.6%（其中，房屋61.94万元，占固定资产的90.6%）；通用设备4.44万元，占6.5%（其中，车辆0.46万元，占0.7%，单价50万（含）以上（不含车辆）设备0万元，占0.0%）；专用设备0万元，占0.0%（单价100万（含）以上设备0万元，占0.0%）；文物和陈列品0万元，占0.0%；图书档案0万元，占0.0%；家具、用具、装具及动植物1.97万元，占2.9%。

  （三）政府采购支出情况说明。

我单位2020年无政府采购支出。    

五、预算绩效管理情况说明

本单位2020年地质灾害防治群测群防项目支出12.47万元，由局机关作为整体项目进行绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、 捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非 本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

单位决算公开联系人及联系方式：陈雄  023-53650222。