一、单位基本情况

（一）职能职责

负责全区土地（国有土地、集体土地）、房屋、自然资源（林权、草地、湖泊、水域等）、土地承包经营权等不动产登记具体事务以及农村综合产权流转鉴证等服务工作。

（二）机构设置

重庆市梁平区不动产登记中心事业编制23名。设主任1名，副主任2名；内设机构领导职数9名。

（三）单位构成

区不动产登记中心内设9个机构科室，分别是综合科、财务科、信息管理科、受理审查科、复核审查科、缮发证件科、农村综合产权科、档案科、权属调查科。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计1049.26万元，支出总计1049.26万元。收支较上年决算数增加239.04万元,增长29.5%，主要原因是2022年度优化营商环境建设项目较上年增长200万元；增加支付2021年证书证明费款近22万元，2021年未列支该项费用；建设党建文化墙、改善大厅环境等新增费用近5万元；调入人员3名，使人员和公用经费增加。合计差额239.04万元。

2.收入情况。2022年度收入合计1049.26万元，较上年决算数增加239.04万元，增长29.5%，主要原因是2022年度优化营商环境建设项目较上年增长200万元；增加支付2021年证书证明费款近22万元，2021年未列支该项费用；建设党建文化墙、改善大厅环境等新增费用近5万元；调入人员3名，使人员和公用经费增加。合计差额239.04万元。其中：财政拨款收入1049.26万元，占100.0%。

3.支出情况。2022年度支出合计1049.26万元，较上年决算增加239.04万元，增长29.5%，主要原因是2022年度优化营商环境建设项目较上年增长200万元；增加支付2021年证书证明费款近22万元，2021年未列支该项费用；建设党建文化墙、改善大厅环境等新增费用近5万元；调入人员3名，使人员和公用经费增加。合计差额239.04万元。其中：基本支出549.26万元，占52.3%；项目支出500万元，占47.7%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1049.26万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加239.04万元，增长29.5%。主要原因是2022年度优化营商环境建设项目较上年增长200万元；增加支付2021年证书证明费款近22万元，2021年未列支该项费用；建设党建文化墙、改善大厅环境等新增费用近5万元；调入人员3名，使人员和公用经费增加。合计差额239.04万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1049.26万元，较上年决算数增加239.04万元，增长29.5%。主要原因是2022年度优化营商环境建设项目较上年增长200万元；增加支付2021年证书证明费款近22万元，2021年未列支该项费用；建设党建文化墙、改善大厅环境等新增费用近5万元；调入人员3名，使人员和公用经费增加。合计差额239.04万元。较年初预算数减少411.13万元，下降28.2%。主要原因是营商环境项目经费减少，非税征收成本减少。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1049.26万元，较上年决算数增加239.04万元，增长29.5%。主要原因是2022年度优化营商环境建设项目较上年增长200万元；增加支付2021年证书证明费款近22万元，2021年未列支该项费用；建设党建文化墙、改善大厅环境等新增费用近5万元；调入人员3名，使人员和公用经费增加。合计差额239.04万元。较年初预算数减少411.13万元，下降28.2%。主要原因是营商环境项目经费减少，非税征收成本减少。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，与上年持平。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出32.75万元，占3.1%，较年初预算数减少6.33万元，下降16.2%，主要原因是用代管资金垫付了此笔费用。

（2）卫生健康支出16.04万元，占1.5%，较年初预算数增加0.25万元，增长1.6%，主要原因是人员薪金正常调整，缴费金额随之上调。

（3）自然资源海洋气象等支出978.43万元，占93.2%，较年初预算数减少411.54万元，下降29.6%，主要原因是本年度支付了部分优化营商环境项目经费，剩余部分待明年支付；非税征收成本减少。

（4）住房保障支出22.03万元，占2.1%，较年初预算数增加6.48万元，增长41.7%，主要原因是增加人员3名。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出549.26万元。其中：人员经费328.51万元，较上年决算数减少57.47万元，下降14.9%，主要原因是2022年实际在岗人数比2021年少1人；本年度预发超额绩效低于上年数。人员经费用途主要包括职工工资、社会保险缴费等。公用经费220.75万元，较上年决算数增加96.51万元，增长77.7%，主要原因是购买证书量激增、党建文化建设等。公用经费用途主要包括职工生活补助、办公用品、工会经费、差旅费、培训费、劳务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0.1万元，较年初预算数增加0.1万元，增长100.0%。较上年支出数增加0.1万元，增长100.0%，主要原因是年初无公务接待安排，本年度接待市局信息中心调研1次。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本单位因公出国（境）费用0元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，较上年支出数增加0万元，主要原因是本单位本年度无因公出国（境）费用，与上年持平。

2022年度本单位公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元，主要原因是本单位本年度无公务车购置费用，与上年持平。

2022年本单位公务车运行维护费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位本年度公务车运行维护费用，与上年持平。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位本年度无公务车运行维护费，与上年持平。

2022年本单位公务接待费0.1万元，主要用于接待市局信息中心调研工作1次。费用支出较年初预算数增加0.1万元，增长100.0%。较上年支出数增加0.1万元，增长100.0%，主要原因是年初无公务接待安排，本年度接待市局信息中心调研1次。

（三）“三公”经费实物量情况。

2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待1批次10人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本单位人均接待费99元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位无会议费支出。本年度培训费支出2.29万元，较上年决算数增加0.09万元，增长4.1%，主要原因是本年度职工培训次数增加。

（二）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2022年度本单位政府采购支出总额8.14万元，其中：政府采购货物支出8.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额8.14万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额8.14万元，占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购台式计算机、复印机。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对营商环境建设项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评1项，涉及资金500万元。

（二）关于绩效自评结果的说明。

通过绩效目标自评，该项目完成了预期绩效目标，自评总分100分，评价结果“优”。自评结果将作为以后年度区级预算公开评审时预算安排和政策调整的重要参考依据。

（三）重点绩效评价结果。

我单位2022年度未开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：肖瑶   13637774005