一、单位基本情况

（一）职能职责

单位现行的职能职责：

（1）负责实施国土空间规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划和其他专项规划、计划；组织实施矿产资源、地质环境等规划以及地质灾害防治、矿山环境保护等其他有关的专项规划。

（2）实施耕地保护，协助建设用地征收、征用、出让和划拨现场踏勘，协助办理土地用途管制、土地开发复垦和土地整治工作。

（3）负责辖区内农村集体建设用地管理，协助辖区自然资源调查、不动产登记相关工作。

（4）负责乡镇城镇规划建设用地范围内及重要交通干线、重要地块农村居民住宅建设规划、用地审查；负责辖区内国有土地上个人建房规划、用地初审工作；配合乡镇开展集体土地上农村居民建房选址及审批工作；配合乡镇加强辖区内建设项目日常管理。

（5）协助管理辖区内的矿产资源探矿权、采矿权设定后的开发利用行为，保护地质环境。

（6）对辖区内土地、矿产资源和地质灾害防治方面违法案件开展巡查，参与协调拆迁、土地权属、矿业权等纠纷。

（7）承担地质灾害预防和治理的责任。

（8）负责辖区内的相关信访维稳工作。

（二）机构设置

重庆市梁平区规划和自然资源局合兴管理所隶属于重庆市梁平区规划和自然资源局的公益一类财政全额预算事业单位，按正科级管理，执行政府会计制度。截至2022年12月31日，编制人数6人，实际在编人数6人。

（三）单位构成

2022年度我单位为重庆市梁平区规划和自然资源局下属的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计144.54万元，支出总计144.54万元。收支较上年决算数减少1.03万元，下降0.7%。主要原因是本年度财政拨款人员经费减少。

2.收入情况。2022年度收入合计144.33万元，较上年决算数减少1.24万元，下降0.9%，主要原因是本年度财政拨款人员经费减少。其中：财政拨款收入111.93万元，占77.6%；事业收入32.4万元，占22.4%。此外，使用非财政拨款结余0.22万元。

3.支出情况。2022年度支出合计144.54万元，较上年决算减少0.85万元，下降0.6%，主要原因是本年度财政拨款人员经费减少。其中：基本支出141.63万元，占98.0%；项目支出2.91万元，占2.0%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%。与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计111.93万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少8.68万元，下降7.2%。主要原因一是本年度财政拨款人员经费减少，二是地质灾害防治区级配套资金暂未拨付。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入109.02万元，较上年决算数减少8.32万元，下降7.1%。主要原因一是本年度财政拨款人员经费减少，二是地质灾害防治区级配套资金暂未拨付。较年初预算数减少13.02万元，下降10.7%。主要原因是本年度财政拨款人员经费减少。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出109.02万元，较上年决算数减少8.32万元，下降7.1%。主要原因一是本年度财政拨款人员经费减少，二是地质灾害防治区级配套资金暂未拨付。较年初预算数减少13.02万元，下降10.7%。主要原因是本年度财政拨款人员经费减少。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%。与上年持平。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出10.6万元，占9.7%，较年初预算数减少0.9万元，下降7.8%，主要原因是年中指标调剂至住房保障支出。

（2）卫生健康支出5.40万元，占5.0%，较年初预算数减少0.11万元，下降2.0%，主要原因是年中指标调剂至住房保障支出。

（3）自然资源海洋气象等支出86.4万元，占79.3%，较年初预算数减少12.88万元，下降13.0%，主要原因是年终超额绩效指标核减。

（4）住房保障支出6.62万元，占6.1%，较年初预算数增加0.87万元，增长15.1%，主要原因是年中指标调剂增加支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出109.02万元。其中：人员经费99.09万元，较上年决算数增加3.01万元，增长3.1%，主要原因是缴纳社会保险和住房公积金的基数调整。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险经费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费和其他工资福利支出。公用经费9.93万元，较上年决算数减少5.13万元，下降34.1%，主要原因是办公费、和其他商品和服务支出减少。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费和其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入2.91万元，较上年决算数减少0.36万元，下降11.0%，主要原因是2021年末有5个地质灾害隐患点销号。本年支出2.91万元，较上年决算数减少0.36万元，下降11.0%，主要原因是2021年末有5个地质灾害隐患点销号。

（六）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计2.64万元，较年初预算数减少1.36万元，下降34.0%；较上年支出数减少0.2万元，下降7.0%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较年初预算和上年决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度因公出国（境）费用0万元，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2022年度未发生因公出国（境）支出，与上年持平。

公务用车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2022年度未购置公务用车，与上年持平。

公务用车运行维护费2.64万元，主要用于地质灾害防治、执法巡查、不动产登记、实地调查取证等工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费和其他交通支出。费用支出较年初预算数减少0.86万元，下降24.6%，较上年支出数减少0.2万元，下降7.0%，主要原因是严格落实公务用车使用规定，严禁公车私用，公务用车运行维护成本下降。

本单位2022年度未发生公务接待费。费用支出较年初预算数减少0.5万元，下降100.0%，主要原因是单位厉行节约，严格审批公务接待费，杜绝一切不必要的公务接待费产生。2022年度未发生公务接待费支出，与上年支出数持平，主要原因是单位近年来加强了公务接待费管理，严格审批，杜绝一切不必要的公务接待费产生。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费2.64万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，主要原因是本单位2022年度未开支会议费，与上年一致。本年度培训费支出0.43万元，较上年决算数减少0.05万元，下降10.4%，主要原因是本年度培训支出减少。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对2022年地质灾害防治项目开展了绩效自评，以填报自评表形式开展自评，涉及资金2.91万元。

（二）绩效自评结果

绩效目标自评表

（三）重点绩效评价结果

我单位2022年度未开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：孙静      联系方式：023-53684333。