一、单位基本情况
(一)职能职责。
重庆市梁平区自然资源调查监测中心负责开展全区自然资源基础调查、变更调查、动态监测和分析评价;开展土地、水、森林、草原、湿地资源和地理国情等专项调查监测评价工作;承担自然资源调查监测评价成果的汇交、管理、维护、发布、共享和利用监督。
(二)机构设置。
重庆市梁平区自然资源调查监测中心隶属于区规划自然资源局的公益一类财政全额预算事业单位,按正科级管理,执行政府会计制度。内设2个机构科室,分别是综合财务科、调查监测科。综合财务科负责收发文书,人事统计,后勤保障工作,搞好经费预算管理,固定资产管理,财务收支活动的分析和总结等工作。调查监测科负责自然资源的基础调查、变更调查、动态监测和分析评价等工作。
(三)单位构成
从预算单位构成看,本单位属二级预算单位。
二、单位决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计108.89万元,支出总计108.89万元。收支较上年决算数增加0.01万元,增长0.01%,主要原因人员岗位变动、工资增加,社会保险等缴费金额相应增加。
2.收入情况。2022年度收入合计108.89万元,较上年决算数增加0.01万元,增长0.01%,主要原因人员岗位变动、工资增加,社会保险等缴费金额相应增加。其中:财政拨款收入100.89万元,占92.7%;事业收入8.00万元,占7.3%。
3.支出情况。2022年度支出合计108.89万元,较上年决算增加0.01万元,增长0.01%,主要原因人员岗位变动、工资增加,社会保险等缴费金额相应增加。其中:基本支出108.89万元,占100%。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元,较上年决算数增加0万元,增长0.0%,与上年持平。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计100.89万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各减少7.99万元,下降7.3%。主要原因因2022年度事业单位超额绩效发放方式调整,超额绩效每人每月按0.3万元统发导致人员经费收入减少,支出减少。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入100.89万元,较上年决算数减少7.99万元,下降7.3%,较年初预算数减少2.83万元,下降2.7%。二是因2022年度事业单位超额绩效发放方式调整,超额绩效每人每月按0.3万元统发导致人员经费减少。此外,年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出100.89万元,较上年决算数减少7.99万元,下降7.3%,较年初预算数减少2.83万元,下降2.7%。二是因2022年度事业单位超额绩效发放方式调整,超额绩效每人每月按0.3万元统发导致人员经费减少。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,较上年决算数增加0万元,增长0.0%,与上年持平。
4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)社会保障与就业支出15.47万元,占15.3%,较年初预算数减少1.71万元,下降10.0%,主要原因年初财政预算资金拨付未到位,使用自有资金缴纳社会保险等,导致决算数与年初预算数差额。
(2)卫生健康支出5.16万元,占5.1%,较年初预算数增加0.12万元,增长2.4%,主要原因是岗位变动、工资增加,社会保险等缴费金额相应增加。
(3)自然资源海洋气象等支出73.94万元,占73.3%,较年初预算数减少2.97万元,下降3.9%,二是因2022年度事业单位超额绩效发放方式调整,超额绩效每人每月按0.3万元统发导致人员经费减少。
(4)住房保障支出6.32万元,占6.3%,较年初预算数增加1.72万元,增长37.4%,主要原因是岗位变动、工资增加,社会保险等缴费金额相应增加。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出100.89万元。其中:人员经费96.56万元,较上年决算数减少8.97万元,下降8.5%,主要原因是2022年度事业单位超额绩效发放方式调整,超额绩效每人每月按0.3万元统发导致人员经费收入减少,支出减少。人员经费用途主要包括职工工资和社会保险缴费。公用经费4.33万元,较上年决算数增加0.97万元,增长28.9%,主要原因基层工会法定节假日慰问标准提高,单位行政补助拨付工会经费增加。公用经费用途主要包括办公经费、工会经费、职工伙食费。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明。
本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计0万元,较上年支出数增加0万元,增长0.0%,主要原因是本单位本年度未发生“三公”经费支出,与上年持平。
(二)“三公”经费分项支出情况
2022年度本单位因公出国(境)费用0元。费用支出较年初预算数增加0万元,增长0.0%,较上年支出数增加0万元,主要原因是本单位本年度无因公出国(境)费用,与上年持平。
2022年度本单位公务车购置费0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,较上年支出数增加0万元,主要原因是本单位本年度无公务车购置费用,与上年持平。
公务车运行维护费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元,增长0.0%,主要原因是本单位本年度公务车运行维护费用,与上年持平。较上年支出数增加0万元,增长0.0%,主要原因是本单位本年度无公务车运行维护费,与上年持平。
公务接待费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元,增长0.0%,较上年支出数增加0万元,主要原因是本单位本年度无公务接待费用,与上年持平。
(三)“三公”经费实物量情况
2022年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本单位人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0万元,较上年决算数增加0万元,增加0.0%,与上年持平。本年度培训费支出0.88万元,较上年决算数增加0.57万元,增长183.9%,主要原因是本年度单位职工参加培训活动增加,培训费用支出增加0.57万元。。
(二)机关运行经费情况说明。按照单位决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(三)国有资产占用情况说明。截至2022年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明。2022年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
(一)单位自评情况
我单位无项目支出,未开展预算绩效管理自评。
(二)部门绩效评价情况
我单位为重庆市梁平区规划和自然资源局下属二级预算单位,部门绩效评价由重庆市梁平区规划和自然资源局组织开展。
(三)重点绩效评价结果
我单位2022年度未开展重点绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
陈雄 023-53650222