一、部门基本情况

（一）职能职责。

1.负责实施国土空间规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划和其他专项规划、计划；组织实施矿产资源、地质环境等规划以及地质灾害防治、矿山环境保护等其他有关的专项规划。

2.实施耕地保护，协助建设用地征收、征用、出让和划拨现场踏勘，协助办理土地用途管制、土地开发复垦和土地整治工作。

3.负责辖区内农村集体建设用地管理，协助辖区自然资源调查、不动产登记相关工作。

4.负责乡镇城镇规划建设用地范围内及重要交通干线、重要地块农村居民住宅建设规划、用地审查；负责辖区内国有土地上个人建房规划、用地初审工作；配合乡镇开展集体土地上农村居民建房选址及审批工作；配合乡镇加强辖区内建设项目日常管理。

5.协助管理辖区内的矿产资源探矿权、采矿权设定后的开发利用行为，保护地质环境。

6.对辖区内土地、矿产资源和地质灾害防治方面违法案件开展巡查，参与协调拆迁、土地权属、矿业权等纠纷。

7.承担地质灾害预防和治理的责任。

8.负责辖区内的相关信访维稳工作。

（二）机构设置。

本单位事业编制5名。设所长1名、副所长1名。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2022年度收入总计92.93万元，支出总计92.93万元。收支较上年决算数减少2.2万元,下降2.3%，主要原因是人员减少后一般公共预算财政拨款收支较上年减少。

2.收入情况。2022年度收入合计92.93万元，较上年决算数减少2.2万元，下降2.3%，主要原因是人员减少后一般公共预算财政拨款收入较上年减少。其中：财政拨款收入58.32万元，占62.8%；事业收入34.61万元，占37.2%。

3.支出情况。2022年度支出合计92.93万元，较上年决算减少2.19万元，下降2.3%，主要原因是人员减少后人员经费较上年减少。其中：基本支出84.77万元，占91.2%；项目支出8.16万元，占8.8%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款收、支总计58.32万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少17.03万元，下降22.6%。主要原因是人员减少和超额绩效未完全发放导致财政拨款收、支较上年减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入54.8万元，较上年决算数减少17.49万元，下降24.2%。主要原因是人员减少和超额绩效未完全发放。较年初预算数减少4.33万元，下降7.3%。主要原因是年初预算的超额绩效未在本年度完全发放。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出54.8万元，较上年决算数减少17.49万元，下降24.2%。主要原因是人员减少和本年度超额绩效未完全发放。较年初预算数减少4.33万元，下降7.3%。主要原因是年初预算的超额绩效未在本年度完全发放。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，与上年持平。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出6.7万元，占12.2%，较年初预算数增加1.29万元，增长23.8%，主要原因是人员工资上调社保缴费基数增加导致社会保障与就业支出增加。

（2）卫生健康支出2.62万元，占4.8%，较年初预算数增加0万元，与年初预算持平。

（3）自然资源海洋气象等支出42.78万元，占78.1%，较年初预算数减少5.62万元，下降11.6%，主要原因是年初预算的超额绩效未在本年度完全发放。

（4）住房保障支出2.7万元，占4.9%，较年初预算数增加0万元，与年初预算持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出54.8万元。其中：人员经费50.82万元，较上年决算数减少13.82万元，下降21.4%，主要原因是人员减少和超额绩效未完全发放。人员经费用途主要包括职工基本工资、绩效工资、基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、住房公积金等。公用经费3.98万元，较上年决算数增加2.13万元，增长114.6%，主要原因是与今年相比去年的公用经费主要从事业收入经费中列支。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入3.52万元，较上年决算数增加0.46万元，增长15.0%，主要原因是地质灾害监测点是动态的，相关经费存在增减。本年支出3.52万元，较上年决算数增加0.46万元，增长15.0%，主要原因是地质灾害监测点是动态的，相关经费存在增减。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计1.99万元，较年初预算数减少3.71万元，下降65.1%，主要原因是公务车运行状况较年初预计良好、厉行节约。较上年支出数减少2.52万元，下降55.9%，主要原因是厉行节约、管理规范。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本单位因公出国（境）费用0元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，较上年支出数增加0万元，主要原因是本单位本年度无因公出国（境）费用，与上年持平。

2022年度本单位公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元，主要原因是本单位本年度无公务车购置费用，与上年持平。

2022年度本单位公务车运行维护费1.99万元，主要用于汽车保险、维修维护、燃油等。费用支出较年初预算数减少3.71万元，下降65.1%，主要原因是公务车运行状况较年初预计良好、厉行节约。较上年支出数减少2.52万元，下降55.9%，主要原因是厉行节约、管理规范。

公务接待费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，较上年支出数增加0万元，主要原因是本单位本年度无公务接待费用，与上年持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度我单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0 人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年我单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费1.99万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位无会议支出。本年度培训费支出0万元，较上年决算数减少0.32万元，下降100.0%，主要原因是本年度无培训工作。

（二）机关运行经费情况说明

按照单位决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。 

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评1项，涉及资金3.52万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

（二）关于绩效自评结果的说明。

通过绩效目标自评，该项目完成了预期绩效目标，自评总分100分，评价结果“优”。自评结果将作为以后年度区级预算公开评审时预算安排和政策调整的重要参考依据。

（三）重点绩效评价结果。

我单位2022年度未开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

张  平   023-53654164