一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行党中央、国务院、市委、市政府和区委、区政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策。

2.研究拟订全区供销合作社的发展规划；指导全区供销合作社的改革和发展；起草供销合作社事业有关地方性规章。

3.按照政府授权对重要农业生产资料、再生资源及农副产品等经营进行组织、协调和管理，负责指导全区供销合作社系统做好化肥储备和供应工作。

4.指导推进全区农村合作经济组织发展；指导推动发展各类专业合作社；加强农村综合服务体系建设，开拓培育城乡市场；参与农业产业化经营工作；参与农村现代流通网络建设；组织开展对农村合作经济组织人员的培训工作。

5.依法管理运营本级社有资产，监督社有资产保值增值；指导社有出资企业改革发展，建立完善现代企业制度；对社有出资企业行使出资人职责；对基层社改制后的剩余资产代为行使所有权和管理权。

6.协调与政府部门、社会组织的关系，指导主管社团的业务工作及成员社的业务活动。

7.承担烟花爆竹市场有序供应的责任；负责全区烟花爆竹统一归口经营管理，承担全区烟花爆竹专营管理的日常工作。

8.承办区政府交办的其他事项。

（二）单位构成

重庆市梁平区供销合作社联合社为一级预算单位，下设5个内设机构：

（1）综合科

（2）经济发展与信息科

（3）合作指导科

（4）烟花爆竹专营管理科

（5）财务会计科

人员编制

重庆市梁平区供销合作社联合社事业编制为18名。其中：主任1名、副主任3名，监事会主任1名（由副主任兼任）；内设机构领导职数6名。现实有在职职工17人、离休职工1人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数1797.38万元，其中：一般公共预算拨款1797.38万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2022年增加222.53万元，主要是社会保障和就业预算资金增加22.56万元，节能环保预算资金增加14.4万元，农林水项目预算资金增加164万元，住房保障支出预算资金增加13.39万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数1797.38万元，其中：社会保障和就业支出163.47万元，卫生健康支出22.93万元，住房保障支出33.07万元，商业服务等事务支出541.66万元，农林水事务支出653万元，节能环保支出383.25万元。支出预算较2022年增加222.53万元，主要是基本支出预算增加44.13万元，项目支出预算增加178.4万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入1797.38万元，一般公共预算财政拨款支出1797.38万元，比2022年增加222.53万元。其中：基本支出761.13万元，比2022年增加44.13万元，主要用于保障17名在职人员工资福利及社会保险缴费、公积金缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1036.25万元，比2022年增加172.61万元，主要原因是市级供销发展项目资金增加，农地膜回收加工补助资金增加等，主要用于恢复重建基层供销社、建设星级服务社，补贴农地膜回收加工企业等重点工作。

重庆市梁平区供销合作社联合社2023年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算6.02万元，相比2022年增加0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年增加0万元，主要原因是我单位无因公出国活动；公务接待费3.52万元，比2022年增加0万元，主要原因是我单位严格落实中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和市、区关于厉行节约的各项规定，继续从严从紧控制“三公”经费支出，严格控制公务接待；公务用车运行维护费2.5万元，比2022年增加0万元，主要原因是2022年继续保持对公车运行维护费的控制；公务用车购置费0万元，比2022年增加0万元，主要原因是本单位本年无公车购置。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费61.77万元，比上年增加1.9万元。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等费用。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额2万元：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购3万元：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1,257.24万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：张红 　联系方式： 023-53233788

附件：2023年部门预算附表

附件1-1

附件1-2

备注：本表反映2023年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

附件1-3

附件1-4

附件1-5

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

附件1-6

附件1-7

附件1-8

附件1-9

备注：本单位无政府采购，故此表无数据。

附件1-10

附件1-11

2023年项目绩效目标表