[ 索引号 ]	11500228MB18494794/2023-00008	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	梁平区国资委
[ 成文日期 ]	2023-03-14	[ 发布日期 ]	2023-03-14

重庆市梁平区国有资产监督管理委员会2023年部门预算情况说明

重庆市梁平区国有资产监督管理委员会

2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市梁平区国有资产监督管理委员会是区政府工作部门，为正处级，挂重庆市梁平区金融工作办公室牌子。主要职责为负责全区区级国有企业改革、经营等相关工作的宏观性监管，推进盘活利用长期闲置或低效使用的国有资产，促进国有资产保值增值；负责全区地方金融机构服务及监管工作，协同维护地方金融秩序，防范和化解金融风险；承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）单位构成

重庆市梁平区国有资产监督管理委员会内设4个机构科室，分别是综合科、党建科、国资国企监管科、金融管理科。

下属重庆市梁平区国资金融服务中心1个预算单位,已独立核算。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数661.25万元，其中：一般公共预算拨款659.9万元，上年结转1.35万元。收入较2022年增加165.04万元，主要是基本支出经费拨款增加47.71万元，项目支出经费拨款增加 117.33万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数661.25万元，其中：社会保障和就业支出预算180.64万元，卫生健康支出预算11.60万元，住房保障支出预算16.95万元，资源勘探工业信息等支344.83万元，金融支出105.88万元,结转下年支出1.35万元。支出预算较2022年增加165.04万元，主要是基本支出预算增加47.71万元，项目支出预算增加117.33万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入661.25万元，一般公共预算财政拨款支出661.25万元，比2022年增加165.04万元。其中：基本支出279.9万元，比2022年增加47.71万元，主要原因是工资调增以及人员增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出381.35万元，比2022年增加117.33万元，主要原因是新增项目，主要用于专项业务支出、组建产业基金、开展国企信用评级等重点工作。

本部门2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算7.5万元，比2022年减少3.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费5万元，比2022年减少0.5万元，主要原因是厉行勤俭节约，严格执行八项规定等精神，严控公务接待支出；公务用车运行维护费2.5万元，比2022年减少3万元，主要原因是厉行勤俭节约，严格执行八项规定等精神，严控三公经费支出；公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费23.73万元，比上年增加5.53万元，主要原因为新增工作人员。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额150万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算150万元；其中一般公共预算拨款政府采购150万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算150万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款381.35万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：何春燕 联系方式： 023-532515641

重庆市梁平区国有资产监督管理委员会财政拨款收支总表
单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	659.9	一、本年支出	659.9	659.9
一般公共预算拨款		社会保障和就业支出	180.64	180.64
政府性基金预算拨款		卫生健康支出	11.60	11.60
国有资本经营预算拨款		资源勘探工业信息等支出	344.83	344.83
		金融支出	105.88	105.88
二、上年结转	1.35	住房保障支出	16.95	16.95
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营预算拨款
		二、结转下年	1.35	1.35
收入总数	661.25	支出总数	661.25	661.25

重庆市梁平区国有资产监督管理委员会一般公共预算财政拨款支出预算表
单位：万元
功能分类科目		2023年预算数
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	659.9	279.90	380
208	社会保障和就业支出	180.64	30.64	150.00
20805	行政事业单位养老支出	30.64	30.64
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.42	20.42
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.21	10.21
20899	其他社会保障和就业支出	150.00		150.00
2089999	其他社会保障和就业支出	150.00		150.00
210	卫生健康支出	11.60	11.60
21011	行政事业单位医疗	11.60	11.60
2101101	行政单位医疗	5.63	5.63
2101102	事业单位医疗	5.98	5.98
215	资源勘探工业信息等支出	344.83	114.83	230
21507	国有资产监管	344.83	114.83	230
2150701	行政运行	114.83	114.83
2150799	其他国有资产监管支出	230		230
217	金融支出	105.88	105.88
21701	金融部门行政支出	105.88	105.88
2170150	事业运行	105.88	105.88
221	住房保障支出	16.95	16.95
22102	住房改革支出	16.95	16.95
2210201	住房公积金	16.95	16.95

备注：本表反映2023年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

重庆市梁平区国有资产监督管理委员会一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位：万元
经济分类科目		2023年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	279.90	242.43	37.47
301	工资福利支出	242.42	242.42
30101	基本工资	53.05	53.05
30102	津贴补贴	21.88	21.88
30103	奖金	43.21	43.21
30107	绩效工资	64.29	64.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.42	20.42
30109	职业年金缴费	10.21	10.21
30110	职工基本医疗保险缴费	9.53	9.53
30112	其他社会保障缴费	0.81	0.81
30113	住房公积金	16.95	16.95
30114	医疗费	2.08	2.08
302	商品和服务支出	37.47		37.47
30201	办公费	23.20		23.20
30207	邮电费	1.87		1.87
30216	培训费	0.40		0.40
30228	工会经费	1.20		1.20
30229	福利费	2.86		2.86
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30239	其他交通费用	5.44		5.44

重庆市梁平区国有资产监督管理委员会一般公共预算“三公”经费支出表
单位：万元
2023年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
7.50		2.50		2.50	5.00

重庆市梁平区国有资产监督管理委员会政府性基金预算支出表
单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

重庆市梁平区国有资产监督管理委员会部门收支总表
单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	659.9	社会保障和就业支出	180.64
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	11.60
国有资本经营预算拨款收入		资源勘探工业信息等支出	344.83
事业收入预算		金融支出	105.88
事业单位经营收入预算		住房保障支出	16.95
其他收入预算

本年收入合计	659.9	本年支出合计	659.9
用事业基金弥补收支差额		结转下年	1.35
上年结转	1.35
收入总计	661.25	支出总计	661.25

重庆市梁平区国有资产监督管理委员会部门收入总表
单位：万元
科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	非教育收费收入预算	教育收费预算收入	事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
	合计	661.25	1.35	659.90
208	社会保障和就业支出	180.64		180.64
20805	行政事业单位养老支出	30.64		30.64
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.42		20.42
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.21		10.21
20899	其他社会保障和就业支出	150.00		150.00
2089999	其他社会保障和就业支出	150.00		150.00
210	卫生健康支出	11.60		11.60
21011	行政事业单位医疗	11.60		11.60
2101101	行政单位医疗	5.63		5.63
2101102	事业单位医疗	5.98		5.98
215	资源勘探工业信息等支出	346.18	1.35	344.83
21507	国有资产监管	346.18	1.35	344.83
2150701	行政运行	114.83		114.83
2150799	其他国有资产监管支出	231.35	1.35	230.00
217	金融支出	105.88		105.88
21701	金融部门行政支出	105.88		105.88
2170150	事业运行	105.88		105.88
221	住房保障支出	16.95		16.95
22102	住房改革支出	16.95		16.95
2210201	住房公积金	16.95		16.95

重庆市梁平区国有资产监督管理委员会部门支出总表
单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合计	661.25	279.9	381.35
208	社会保障和就业支出	180.64	30.64	150.00
20805	行政事业单位养老支出	30.64	30.64
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.42	20.42
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.21	10.21
20899	其他社会保障和就业支出	150.00		150.00
2089999	其他社会保障和就业支出	150.00		150.00
210	卫生健康支出	11.60	11.60
21011	行政事业单位医疗	11.60	11.60
2101101	行政单位医疗	5.63	5.63
2101102	事业单位医疗	5.98	5.98
215	资源勘探工业信息等支出	346.18	114.83	231.35
21507	国有资产监管	346.18	114.83	231.35
2150701	行政运行	114.83	114.83
2150799	其他国有资产监管支出	231.35		231.35
217	金融支出	105.88	105.88
21701	金融部门行政支出	105.88	105.88
2170150	事业运行	105.88	105.88
221	住房保障支出	16.95	16.95
22102	住房改革支出	16.95	16.95
2210201	住房公积金	16.95	16.95

重庆市梁平区国有资产监督管理委员会政府采购预算明细表
										单位：万元
项目	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
项目	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	非教育收费收入预算	教育收费收入预算	事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
合计	150		150
货物类
服务类	150		150
工程类

2023年部门预算整体绩效目标表

总体资金情况（万元）

预算支出总额

基本支出

项目支出

合计

财政拨款

专户资金

单位资金

合计

财政拨款

专户资金

单位资金

659.9　

279.9　

380　

部
门
整
体
绩
效
情
况

整体绩效目标

　突出做强做优做大国有资本，到2023年末，全力推进区属国企资产规模达到800亿元，营业收入达到10亿元，资产负债率控制在50%以内。突出抓金融支撑，高质量服务实体经济发展,到2023年末，全区银行存款余额达645亿元以上，同比增长10%以上；贷款余额达355亿元以上，同比增长10%以上；存贷比同比提高1.3个百分点以上，力争新引进金融机构1家以上，力争新增1家企业以上在OTC科创板挂牌,力争无新立案非法集资案件、不发生金融风险。力争2023年年底前基本设立一只规模10亿元的产业发展股权投资基金。力争2023年年底前制定出提升区属国有企业主体信用评级实施方案，并正式启动相关工作。力争救灾保险及无责任人意外死亡保险实施当年，保险赔付率不低于30%。

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标性质

绩效指标值

绩效度量单位

权重

效益指标

经济效益指标

全力推进区属国企资产规模做大

　≥

800

亿元

效益指标

经济效益指标

存贷比同比提高1.3个百分点以上

≥

1.3

产出指标

数量指标

力争新增1家企业以上在OTC科创板挂牌

≥

家

产出指标

数量指标

新引进金融机构1家

　≥

家

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

　≥

效益指标

社会效益指标

发生非法集资案件、发生金融风险。

个

2023年项目绩效目标表

单位信息：

　重庆市梁平区国有资产监督管理委员会

预算项目：

　50015522T000000118990-专项工作经费

职能职责与活动：

　推进国有企业改革、生产经营监管、国有资本保值增值，以及协调引导金融机构服务实体经济发展，协同维护地方金融秩序，防范和化解金融风险等专项业务工作。

主管部门：

　重庆市梁平区国有资产监督管理委员会

项目经办人：

何春燕　

项目总额：

130　

万元

预算执行率权重：

项目经办人电话：

　53251561

其中: 财政资金：

130　

万元

年度目标：

　一是突出抓好国企改革三年行动，全力提升国有企业核心竞争力，到2023年末，力争实现国有企业架构进一步优化，国资国企监管体系进一步健全，企业管理水平进一步提升。二是突出做强做优做大国有资本，到2023年末，全力推进区属国企资产规模达到800亿元，营业收入达到10亿元，资产负债率控制在50%以内。三是突出抓金融支撑，高质量服务实体经济发展,到2023年末，全区银行存款余额达645亿元以上，同比增长10%以上；贷款余额达355亿元以上，同比增长10%以上；存贷比同比提高1.3个百分点以上，力争新引进金融机构1家以上，力争新增1家企业以上在OTC科创板挂牌,力争无新立案非法集资案件、不发生金融风险。

财政专户管理资金：

万元

单位资金：

万元

社会投入资金：

万元

银行贷款：

万元

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

历史参考值

指标值

本年指标值

度量单位

权重(%)

本年权重(%)

指标方向性

产出指标

效果指标

推进企业上市挂牌

≥

家

产出指标

效果指标

引进新金融机构

≥

家

满意度指标

服务对象满意度指标

属国企及区内金融机构对我单位工作的满意度

≥

效益指标

经济效益指标

全力推进区属国企资产规模做大

≥

800

亿元

效益指标

社会效益指标

无新立案非法集资案件、不发生金融风险。

定性

优

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