| 索引号 |
11500228008653102K/2021-00014
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发文字号 |
|
| 主题分类 |
财政、金融、审计
|
体裁分类 |
财政
|
| 发布机构 |
梁平区虎城镇政府
|
有效性 |
|
| 标题 |
重庆市梁平区虎城镇人民政府2019年度部门决算分析报告 |
| 成文日期 |
2021-09-06
|
发布日期 |
2021-09-06
|
| 索引号 |
11500228008653102K/2021-00014
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| 发文字号 |
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| 主题分类 |
财政、金融、审计
|
| 体裁分类 |
财政
|
| 发布机构 |
梁平区虎城镇政府
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| 有效性 |
|
| 标题 |
重庆市梁平区虎城镇人民政府2019年度部门决算分析报告 |
| 成文日期 |
2021-09-06
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| 发布日期 |
2021-09-06
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一、部门（单位）情况
（一）基本情况。虎城镇地处梁平区西部，下辖15个村民委员会，3个居委会（含村转居2个），总人口4.3万，耕地面积2207公顷，人均耕地面积约1亩，土地面积约72平方公里。
1．主要职能。贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规。落实上级党委、政府的各项决议和决定。制订并组织实施本镇经济和社会发展规划。管理本镇行政区域内的教育、文化、卫生、体育事业和财政、民政、统战、公安、计划生育、农业、社会保障等各项行政工作。指导村（居）民委会工作，充分发挥群众组织的自我教育、自我管理、自我建设、自我服务的作用。承办区委、区府交办的其它工作任务。
2．机构情况，独立编制机构数5个，其中：行政机构1个，行政编制33人（含行政工勤人员1人），事业编制4个，编制数为27人，其中：农业服务中心编制12人、村建服务中心编制3人、社保所编制5人、文化服务中心编制4人），与2018年比有细微变化，即撤消了财政所，并入了政府。
3．人员情况，2019年末实有人数51人，2019年因工作调入增加行政人员张永红1人；增加事业人员陈祥1人；因工作调出减少行政人员刘波1人；开除公职1人（周杨）；因此2018年年末实有人数为：51+2-2=51人。
（二）当年取得的主要事业成效。
2019年我镇在区委、区政府的领导下，镇党委、政府带领全镇人民认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想，认真学习贯彻党的十九届四中全会精神，大力开展脱贫攻坚，维护社会稳定，保一方平安，生态文明建设，发展经济，保障民生等工作取得了显著的成效。第一、二、三产业稳中有升。
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况。
非税收入年初预算为100000 元，其中罚没收入 元，国有资源（资产）有偿使用收入 元，其他收入 元。非税收入决算数实际为：罚没收入1550 元，国有资源（资产）有偿使用收入206677.66 元，利息收入 元，城镇垃圾处置收入55700元，共完成263927.66元（2018年和2019年两年完成数）。比年初预算短收 元。上级补助收入预算22239512元，其中基本财力保障奖补资金收入11330861元，固定数额补助收入2313404元，农村综合改革转移支付5708737元，均衡性转移支付2709210元，结算补助收入145300元，税收返还收入32000元，专项上解20000元。主要安排用于一般公共服务支出7953203.66元，国防支出(民兵训练）40000元，公共安全支出332600元，教育支出8661元，文化旅游体育与传媒支出（文化和广播）430024元，社会保障和就业支出6862509元，卫生健康支出678181元，节能环保700000元，城乡社区支出945055元，农林水支出6283910元，住房保障支出459876元，年末无结转。
（二）收入支出预算执行情况。
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指标 |
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栏次 |
1 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
一、年度收支情况（单位：元） |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
1.本年收入 |
2 |
24,939,829.66 |
30,426,393.40 |
-5,486,563.74 |
-18.03 |
|
|
|
其中：一般公共预算财政拨款 |
3 |
24,849,019.66 |
30,396,393.40 |
-5,547,373.74 |
-18.25 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
4 |
90,810.00 |
30,000.00 |
60,810.00 |
202.70 |
区财政安排比上年增加 |
|
|
*事业收入 |
5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
事业单位经营收入 |
6 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
*其他收入 |
7 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
2.本年支出 |
8 |
26,190,262.63 |
29,175,960.43 |
-2,985,697.80 |
-10.23 |
|
|
|
其中：基本支出 |
9 |
13,152,693.66 |
10,979,616.40 |
2,173,077.26 |
19.79 |
|
|
|
（1）人员经费 |
10 |
11,652,740.00 |
9,280,524.81 |
2,372,215.19 |
25.56 |
今年平时考核、年终目标绩效奖增加，另外人员增加，工资增加。 |
|
|
（2）日常公用经费 |
11 |
1,499,953.66 |
1,699,091.59 |
-199,137.93 |
-11.72 |
|
|
|
项目支出 |
12 |
13,037,568.97 |
18,196,344.03 |
-5,158,775.06 |
-28.35 |
项目资金比上年安排少。 |
|
|
其中：基本建设类项目 |
13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
事业单位经营支出 |
14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
3.年末结转和结余 |
15 |
0.00 |
1,250,432.97 |
-1,250,432.97 |
-100.00 |
去年的项目当年未支，转入今年使用。 |
|
|
其中：一般公共预算财政拨款 |
16 |
0.00 |
1,250,432.97 |
-1,250,432.97 |
-100.00 |
去年的项目当年未支，转入今年使用。 |
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二、年末资产负债信息（单位：元） |
18 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
1.货币资金 |
19 |
9,856.13 |
70,101.00 |
-60,244.87 |
-85.94 |
执行现金管理制度严格 |
|
|
2.财政应返还额度 |
20 |
0.00 |
1,250,432.97 |
-1,250,432.97 |
-100.00 |
去年的项目当年未支，转入今年使用。 |
|
|
3.房屋 |
21 |
1,641,255.58 |
3,928,323.37 |
-2,287,067.79 |
-58.22 |
资产折旧，净值减少。 |
|
|
4.车辆 |
22 |
74,662.71 |
164,325.00 |
-89,662.29 |
-54.56 |
资产折旧，净值减少。 |
|
|
5.在建工程 |
23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
6.借款 |
24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
7.应缴财政款 |
25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
8.应付职工薪酬 |
26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
三、年末机构人员情况（单位：个、人） |
27 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
1.独立编制机构数 |
28 |
5 |
6 |
-1 |
-16.67 |
撤消财政所 |
|
|
2.独立核算机构数 |
29 |
5 |
6 |
-1 |
-16.67 |
撤消财政所 |
|
|
3.年末实有人数 |
30 |
51 |
51 |
0 |
0.00 |
|
|
|
在职人员 |
31 |
51 |
51 |
0 |
0.00 |
|
|
|
其中：行政人员 |
32 |
32 |
30 |
2 |
6.67 |
参公人员转入3人，开除1人，所以增加2人 |
|
|
参照公务员法管理事业人员 |
33 |
0 |
3 |
-3 |
-100.00 |
参公人员转为公务员 |
|
|
非参公事业人员 |
34 |
19 |
18 |
1 |
5.56 |
调入一人 |
|
|
离休人员 |
35 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
|
退休人员 |
36 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
|
4.年末其他人员数 |
37 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
|
5.年末学生人数 |
38 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
|
四、补充资料（单位：元） |
39 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
1.固定资产情况 |
40 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
房屋面积（平方米） |
41 |
7,376.00 |
10,493.00 |
-3,117.00 |
-29.71 |
城镇规划，撤除。 |
|
|
车辆数量（辆） |
42 |
2 |
2 |
0 |
0.00 |
|
|
|
2.“三公”经费支出 |
43 |
30,800.00 |
157,324.97 |
-126,524.97 |
-80.42 |
公务接待执行严格，零招待。 |
|
|
其中：因公出国（境）费 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
公务用车购置及运行维护费 |
45 |
30,800.00 |
88,557.97 |
-57,757.97 |
-65.22 |
因公车老旧，比上年明显使用次数减少。 |
|
|
其中：公务用车购置费 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
公务用车运行维护费 |
47 |
30,800.00 |
88,557.97 |
-57,757.97 |
-65.22 |
因公车老旧，比上年明显使用次数减少。 |
|
|
公务接待费 |
48 |
0.00 |
68,767.00 |
-68,767.00 |
-100.00 |
公务接待执行严格，零招待。 |
|
|
3.培训费 |
49 |
41,461.00 |
38,244.00 |
3,217.00 |
8.41 |
今年比上年增加是因为培训村干人数增加 |
|
|
4.会议费 |
50 |
71,300.00 |
41,090.00 |
30,210.00 |
73.52 |
今年人代会召开次数增加所致。 |
|
|
5.机关运行经费 |
51 |
1,083,212.66 |
1,313,097.03 |
-229,884.37 |
-17.51 |
|
|
|
6.年初预算数 |
52 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
本年收入合计 |
53 |
22,491,400.00 |
23,982,800.00 |
-1,491,400.00 |
-6.22 |
|
|
|
本年支出合计 |
54 |
22,491,400.00 |
23,982,800.00 |
-1,491,400.00 |
-6.22 |
|
|
|
年末结转和结余 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
7.调整预算数 |
56 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
本年收入合计 |
57 |
24,939,829.66 |
30,426,393.40 |
-5,486,563.74 |
-18.03 |
|
|
|
本年支出合计 |
58 |
26,190,262.63 |
30,426,393.40 |
-4,236,130.77 |
-13.92 |
|
|
|
年末结转和结余 |
59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
指标 |
行次 |
本年度 |
上年度 |
比上年增减 |
增减％ |
原因 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
栏次 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
一、年度收支情况（单位：元） |
1 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
1.本年收入 |
2 |
24,939,829.66 |
30,426,393.40 |
-5,486,563.74 |
-18.03 |
|
|
|
其中：一般公共预算财政拨款 |
3 |
24,849,019.66 |
30,396,393.40 |
-5,547,373.74 |
-18.25 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
4 |
90,810.00 |
30,000.00 |
60,810.00 |
202.70 |
区财政安排比上年增加 |
|
|
*事业收入 |
5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
事业单位经营收入 |
6 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
*其他收入 |
7 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
2.本年支出 |
8 |
26,190,262.63 |
29,175,960.43 |
-2,985,697.80 |
-10.23 |
|
|
|
其中：基本支出 |
9 |
13,152,693.66 |
10,979,616.40 |
2,173,077.26 |
19.79 |
|
|
|
（1）人员经费 |
10 |
11,652,740.00 |
9,280,524.81 |
2,372,215.19 |
25.56 |
今年平时考核、年终目标绩效奖增加，另外人员增加，工资增加。 |
|
|
（2）日常公用经费 |
11 |
1,499,953.66 |
1,699,091.59 |
-199,137.93 |
-11.72 |
|
|
|
项目支出 |
12 |
13,037,568.97 |
18,196,344.03 |
-5,158,775.06 |
-28.35 |
项目资金比上年安排少。 |
|
|
其中：基本建设类项目 |
13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
事业单位经营支出 |
14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
3.年末结转和结余 |
15 |
0.00 |
1,250,432.97 |
-1,250,432.97 |
-100.00 |
去年的项目当年未支，转入今年使用。 |
|
|
其中：一般公共预算财政拨款 |
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
渝公网安备50022802000041号
