一、2019年财政预算执行情况

（一）财政预算收入执行情况

我镇2019年公共财政收入完成2621.02万元，其基本情况分项如下：

1、2019年结算补助收入2223.95万元，其中：基本财力保障机制奖补资金收入1133.09万元，固定数额补助收入231.34万元，农村综合改革转移支付收入570.87万元，均衡性转移支付收入270.92万元，结算和返还收入17.73万元；

2、专项转移支付收入245.64万元（含政府性基金收入9.08万元）。其中：其他组织事务3.00万元，国防动员（民兵训练）4.00万元，其他公共安全（网格化管理）33.26万元，社会保障和就业转移支付收入19.97万元，农林水事务160.83万元，自然灾害救灾及恢复重建15.50万元，其他支出-彩票公益金安排的支出9.08万元；

3、本级非税收入26.39万元；

4、年初结转125.04万元。

（二）财政预算支出执行情况

我镇2019年财政预算支出完成2621.02万元，其支出分项情况是：

1、一般公共服务支出795.32万元，其中人大事务17.08万元，政府办公厅及相关机构事务661.64万元，财政事务59.21万元，组织事务57.39万元；

2、国防支出（民兵训练）4.00万元；

3、公共安全支出33.26万元；

4、教育支出0.87万元，主要用于培训支出；

5、文化旅游体育与传媒支出43.00万元；

6、社会保障和就业支出686.25万元，其中：人力资源和社会保障管理事务支出 42.23 万元，民政管理事务支出179.07万元，行政事业单位离退休支出 230.42 万元（主要包括机关事业单位基本养老保险缴费77.94万元，机关事业单位职业年金缴费30.62万元，其他行政事业单位退休支出121.86万元），民政抚恤175.17万元，社会福利（老年福利）30.5万元，残疾人事业支出5.91万元，临时救助0.52万元，其他生活救助9.94万元，退役军人事务2.95万元，其他社会保障和就业支出9.54万元；

7、卫生健康支出67.82万元；

8、节能环保支出70.00万元；

9、城乡社区支出94.50万元。主要包括城乡社区规划与管理29.97万元，城乡社区公共设施64.53万元；

10、农林水事务支出753.43万元，其中：农业139.62万元（农业事业运行132.15万元，农业生产支持补贴2.25万元，对高校毕业生到基层任职补助5.22万元），水利35.58万元（水利工程建设24.00万元，农村人畜饮水1.00万元，其他水利支出10.58万元），扶贫123.00万元（农村基础设施建设78.00万元，其他扶贫支出45.00万元），农村综合改革支出455.23万元（主要对村民委员会和村党支部的补助330.19万元，其他农村综合改革支出125.04万元）；

11、住房保障支出45.99万元，主要用于住房公积金支出；

12、灾害防治及应急管理支出15.50万元；

13、其他支出9.08万元，主要用于残疾人危房改造和优抚对象医疗补助；

14、专项上解2.00万元。

2019年全年完成公共财政总收入为2621.02万元，完成公共财政预算支出2621.02万元，2019年财政收支平衡。

2019年，在镇党委的坚强领导下，我镇财政运行平稳，收支平衡。财政资金运转良好，财政资金使用绩效明显，“三保”工作扎实，在保障民生的前提下，行政事业单位人员工资、民政优抚等重点支出得到了保障，救灾资金得到了有效落实，社会效益显著。成绩的取得离不开镇党委的正确领导和镇人大的监督支持，是全镇上下共同努力发展经济的结果。

一年来，全镇财政工作实现了收支平衡，成效显著，但执行中仍然存在一些亟待解决的问题。一是财政收入增长困难，经济结构仍制约我镇经济发展和财政收入增长；二是财政收支矛盾突出，使增收节支的难度增大；三是各项财政改革仍需不断完善；四是财政监督职能有待进一步加强。在以后的工作中，我们一定要充分重视，严格依法理财，采取切实有效的措施，加以解决。

二、2020年财政预算草案

根据我镇2020年政府工作的总体要求，结合当前经济形势和上级会议精神，认真落实财政政策，大力提高财政资金的使用效益，强化财政预算管理，坚持依法征收，优化支出结构，2020年我镇财政收支计划的安排原则是：保工资、保运转、保民生的支出需要；厉行节约、继续严格控制“三公”经费支出；以收定支，量入为出。

2020年全镇财政预算如下：

（一）财政收入预算分项情况

1、一般性转移支付收入预算1890.69万元；

2、非税收入预算2.5万元。

（二）2020年财政支出预算为1893.19万元

财政支出预算以2020年我镇刚性支出为基数，结合我镇实际，预算如下：

1、一般公共服务支出607.64万元，主要包括：人大、政府、党委、群团、财政事务，综合执法等基本支出、扶贫、食品药监、安全维稳、禁毒、信访、环境保护等公用支出费用；

2、教育支出1.17万元（主要用于事业单位培训）；

3、文化旅游体育与传媒支出38.92万元，主要用于文化服中心相关经费的支出等；

4、社会保障和就业支出443.37万元，主要用于社会保险经办机构66.48万元，基层政权和社区建设109.04万元，机关事业单位基本养老保险缴费65.16万元，机关事业单位职业年金缴费32.58万元，其他行政事业单位养老支出66.69万元，死亡抚恤（遗属困难补助）11.63万元，老年福利（高龄津贴）57.44万元，其他农村生活救助18.75万元，退役军人管理事务12.33万元，其他社会保障和就业支出（工伤保险和生育保险缴费）3.27万元；

5、卫生健康支出55.26万元，主要用于行政、事业单位医疗缴费；

6、节能环保支出70.00万元，主要用于农村人居环境整治；

7、城乡社区支出50.00万元，主要用于镇基础设施建设；

8、农林水支出577.80万元，主要用于农业事业运行及村民委员会和村党支部补助；

9、住房保障支出49.03万元，主要用于住房公积金的支出。

三、求真务实，开拓创新，努力完成财政收支预算任务

2020年我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，按照人大会议决议，围绕镇党委、政府总体工作目标，求真务实，开拓创新，为实现我镇经济持续健康发展和社会和谐稳定，真抓实干，依法理财，为圆满完成我镇2020年公共财政预算任务而不懈努力。