重庆市梁平区和林镇人民政府（本级）

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

镇人民政府的主要职责是：党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

1.党委职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传、意识形态等工作。（6）完成区委、区政府交给的其他工作任务。

2.政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置

和林镇下设内设机构9个：党政办公室、经济发展办公室、民政和社区事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、党建工作办公室、综合行政执法办公室。本年在职人员23人。

（三）单位构成

从预算单位构成看，我单位2022年度决算编制无二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计3,374.93万元，支出总计3,374.93万元。收支较上年决算数增加127.70万元,增长3.9%，主要原因是工资正常晋升、公用经费调整、年中追加项目支出预算等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员健康修养费，保障部门正常运转的各项商品服务支出，保障村(社）正常平稳运行及环境保护等重点工作。

2.收入情况。2022年度收入合计2,926.50万元，较上年决算数减少296.52万元，下降9.2%，主要原因是职工退休、调出及项目支出减少等。其中：财政拨款收入2,926.50万元，占100%；此外，年初结转和结余448.43万元。

3.支出情况。2022年度支出合计3,374.93万元，较上年决算增加127.70万元，增长3.9%，主要原因是人员工资、津补贴费调整增长、年度目标绩效考核提标、有年初结转和结余等。其中：基本支出749.48万元，占22.2%；项目支出2,625.45万元，占77.8%；

4.结转结余情况。2022年度无年末结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计3,374.93万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加127.70万元，增长3.9%。主要原因是人员工资、津补贴费调整增长、年度目标绩效考核提标、有年初结转和结余等。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2,881.40万元，较上年决算数减少59.02万元，下降2%。主要原因是项目资金减少。较年初预算数增加1,476.81万元，增长105.1%。主要原因是人员工资、津补贴费调整增长、年度目标绩效考核提标及上级追加专项资金年初预算时未纳入预算。此外，年初财政拨款结转和结余408.09万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出3,289.48万元，较上年决算数增加324.85万元，增长11%。主要原因是人员工资、津补贴费调整增长、年度目标绩效考核提标等。较年初预算数增加1,884.89万元，增长134.2%。主要原因是人员工资、津补贴费调整增长、年度目标绩效考核提标及上级追加专项资金年初预算时未纳入预算。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出728.49万元，占22.1%，较年初预算数增加44.67万元，增长6.5%，主要原因是人员工资、津补贴费调整增长、年度目标绩效考核提标及上级追加专项资金年初预算时未纳入预算。主要用于保障镇政府机关正常运转及履职工作、人大代表活动、梁平高速公路、云复路景观林带及公园土地租金、垃圾收运保洁费、基础设施和公用服务设施补助、党龄40年以上老党员生活补贴等。

（2）国防支出4.00万元，占0.1%，与年初预算数一致，主要用于2022年大学生参军入伍和民兵训练、应急等费用。

（3）公共安全支出36.41万元，占1.1%，较年初预算数减少15.00万元，下降29.2%，主要原因是年初预算专项资金纳入预算,年中上级调剂减少了预算支出，主要用于治安巡逻队员补助、交通劝导员经费、综治网格工作经费。

（4）文化旅游体育与传媒支出20.00万元，占0.6%，较年初预算数增加5.00万元，增长33.3%，主要原因是文化服务事业运行经费增加。

（5）社会保障与就业支出524.94万元，占16%，较年初预算数增加305.68万元，增长139.4%，主要原因是年初预算专项资金时未纳入预算,年中上级追加专项资金。主要用于公益性岗位补贴，社会福利、残疾人事业费，基层政权和社区建设保障社区人员经费、运转经费、专职工作者社保缴费、服务群众专项经费，公益性岗位人员补助等。 

（6）卫生健康支出30.28万元，占0.9%，较年初预算数增加2.32万元，增长8.3%，主要原因是人员缴纳医疗保险缴费基数增加等，主要用于行政事业单位医疗保险补助。

（7）节能环保支出161.15万元，占4.9%，较年初预算数增加27.71万元，增长20.8%，主要原因是农村人居环境整治费用和场镇保洁增加，主要用于农村人居环境整治、污水处理服务费及龙溪河流域水污染治理项目资金等环保建设。

（8）城乡社区支出33.70万元，占1%，较年初预算数增加3.70万元，增长12.3%，主要原因是城乡社区公共设施支出及城乡社区环境卫生经费增加。主要用于城乡社区公共设施支出及城乡社区环境卫生。 

（9）农林水支出716.47万元，占21.8%，较年初预算数增加503.69万元，增长236.7%，主要原因是年初预算专项资金时未纳入预算,年中上级追加专项资包括人员工资、津补贴费调整增长及年度目标绩效考核提标、村干部待遇调标、财政衔接推进乡村振兴资金、加强基础设施建设、改善村民生产生活条件，巩固脱贫攻坚成果专项资金及农村综合改革转移支付资金的投入。主要用于支持动物防疫工作、2022年农村“厕所革命”人居环境整治专项资金、国土绿化提升行动项目、公益林生态效益补偿、松材线虫病疫情防控，解决贫困户产业发展扶贫、贫困户个性化困难扶贫、脱贫攻坚补短板综合财力补助，改善农村生产生活条件,加大“一事一议”投入，实施改善农村人居环境入户道路硬化建设项目等；保障村级组织人员经费、运转经费、离任村干部补助、回村本土人才挂职补贴及服务群众专项经费等。

（10）交通运输支出969.43万元，占29.5%，较年初预算数增加969.43万元，增长100%，主要原因是年初预算专项资金未纳入预算,年中上级追加专项资金，主要用于农村公路建设支出。

（11）商业服务业等支出0.24万元，占0%，较年初预算数增加0.24万元，增长100%，主要原因是年初预算专项资金未纳入预算,年中上级追加专项资金，主要用于商品服务支出。

（12）住房保障支出35.99万元，占1.1%，较年初预算数增加9.08万元，增长33.7%，主要原因是人员住房公积金缴费基数提标，主要用于人员缴纳住房公积金。

（13）灾害防治及应急管理支出18.68万元，占0.6%，较年初预算数增加18.68万元，增长100%，主要原因是年初预算专项资金未纳入预算,年中上级追加专项资金,主要用于应急灾害资金使用。

（14）其他支出9.70万元，占0.3%，较年初预算数增加9.70万元，增长100%，主要原因是年初预算专项资金未纳入预算,主要用于农村公路维修维护。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出749.48万元。其中：人员经费626.08万元，较上年决算数减少369.60万元，下降37.1%，主要原因是2022年人员退休、调出等变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资等发放。公用经费123.40万元，较上年决算数减少37.59万元，下降23.3%，主要原因是认真贯彻落实“政府过紧日子”要求，严格把控办公经费、会议费、培训费等支出，缩减政府开支。公用经费用途主要包括办公经费、差旅费、维修费、培训费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余40.34万元，年末结转结余0.00万元。本年收入45.10万元，较上年决算数减少237.50万元，下降84%，主要原因是2022年追加项目资金减少。本年支出85.44万元，较上年决算数减少197.16万元，下降69.8%，主要原因是2022年追加项目资金减少。主要用于农村旧房整治提升市级专项补助、社区居家养老服务全覆盖建设项目补助等支出；与年初向镇人代会报告的执行数据相比，政府性基金预算收支决算数与年初向人代会报告的执行数一致。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计4.78万元，较年初预算数减少1.72万元，下降26.5%，主要原因是认真贯彻落实“政府过紧日子”要求，压缩“三公”经费支出。较上年支出数增加0.74万元，增长18.3%，主要原因是由于气温较高，森林防火任务较重，巡山宣传用车增多，公务车使用年限较长增加的维修费用。今后要继续严格认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求，从严控制“三公”经费，确保全年预算和决算数大幅下降。 

（二）“三公”经费分项支出情况

 2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是无因公出国境事由)。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是无因公出国境事由。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是无因公出国境事由。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是无公务车购置费。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是无公务车购置费。

公务车运行维护费3.28万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.72万元，下降34.4%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，严格落实公车使用规定。较上年支出数增加0.56万元，增长20.6%，主要原因是由于气温较高，森林防火任务较重，巡山宣传用车增多，公务车使用年限较长增加的维修费用。

公务接待费1.50万元，主要用于接待其他单位到我单位学习、调研，接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。较上年支出数增加0.19万元，增长14.5%，主要原因是2022年气温较高，森林防火任务较重，公务接待次数和人数增加，导致接待费用上升。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待46批次231人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费64.94元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.64万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出4.07万元，较上年决算数减少2.67万元，下降39.6%，主要原因是减少了召开会议次数，今后要继续严格把控会议费支出，缩减政府开支，主要用于2022年人大代表、村（居)干部会议培训支出。本年度培训费支出21.00万元，较上年决算数增加15.09万元，增长255.3%，主要原因是编报科目口径发生变化增加的会议培训支出。今后要严格把控培训费支出，主要用于疫情防控,党员活动培训经费，民兵训练培训，人大会议培训及区镇人大代表视察工作，村、居换届工作，文化专项工作、年公共图书馆、文化馆（站）免费开放等工作支出。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出123.40万元，主要用于开支机关运行经费、办公费、水电费、邮电费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少17.16万元，下降12.2%，主要原因是认真贯彻落实“政府过紧日子”中央八项规定精神和厉行节约的要求，严格落实公车使用规定，强化公务接待支出管理，按照只减不增的要求从严控制，全年实际支出较年初预算和上年决算均明显下降。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额1.75万元，其中：政府采购货物支出1.75万元。主要用于采购政府办公用品等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和66个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表和自评报告的形式开展自评66项，涉及资金3050.60万元；从评价情况来看，通过绩效评价管理，提高财政资金使用效率。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

我单位开展项目较多，因此绩效目标自评表见附件。

2.绩效自评报告或案例。

我单位无绩效自评报告和相关案例说明。

3.关于绩效自评结果的说明。

我单位无绩效自评的说明。

（三）重点绩效评价结果。

本单位2022年无重点项目绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

安慧   023-53557001