重庆市梁平区和林镇人民政府

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

一是贯彻执行党和国家的路线、方针、政策以及市、区关于政府工作的指示要求，制订具体的管理办法并组织实施；二是指导辖区内村（居）委会的工作，支持、帮助村（居）民委员会加强基层政权建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求；三是抓好社区文化建设，开展文明单位、文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动；四是协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、残疾人就业等工作，积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作；五是会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及卫生健康工作；六是协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作；七是负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作；八是负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、生态环境保护工作；九是负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序；十是负责研究辖区经济发展规划，协助有关部门抓好安全生产工作；十一是配合有关部门做好辖区内三防、抢险、救灾、安全生产监管等工作；十二是承办上级交办的其他工作。

（二）机构设置

重庆市梁平区和林镇人民政府设置行政单位1个（综合办事机构）、事业单位5个（劳动就业和社会保障所、退役军人服务站、综合行政执法大队、农业服务中心、文化服务中心）。

综合办事机构的主要职责：

1.党政办公室。统筹负责纪检、宣传、统战、武装、编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘等职责。

2.党建工作办公室。统筹负责基层党建、群团等工作。

3.经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）。统筹负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发等职责。

4.民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）。统筹负责民政、教育、卫生、计生、老龄事业发展、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、自治组织建设等职责。

5.平安建设办公室。统筹负责信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。

6.规划建设管理环保办公室。统筹负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责。

7.财政办公室。统筹负责财政收支、预决算、财务管理、惠农资金兑付等职责。

8.应急管理办公室。统筹负责安全生产综合监管、应急管理、消防管理等职责。

9.综合行政执法办公室。集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、消防管理等领域的行政执法权。

事业单位主要职责：

1.农业服务中心

（1）宗旨。推广科学技术，促进农村经济发展。

（2）主要职责任务。承担农技、农机、林业、畜牧、水产等方面的技术推广、信息服务、灾害防治以及农产品质量安全、动物防疫的具体事务。

（3）具体职责任务。开展农业技术和农机技术推广、服务，引导农业产业结构调整，推进农业产业化经营；承担林业技术推广、林业发展、护林防火和退耕还林管理等服务工作；负责畜牧技术推广、服务，开展畜牧业生产统计工作，协助开展兽药、饲料的日常管理；负责动物疫病的防控，协助开展动物及动物产品的检疫，实施动物疫情调查、动物疫病监测、动物疫情报告；承担农作物的病、虫、害防治和农产品质量安全、农机安全等服务保障工作；负责水产技术推广工作；负责农业信息服务和灾害防治工作；开展农村土地流转服务工作。

2.文化服务中心

（1）宗旨。提供公共文化服务，繁荣群众文化事业。

（2）主要职责任务。承担辖区内时政宣传、文化体育、广播电视、旅游、文物保护、科普培训等方面服务工作。

（3）具体职责任务。对辖区内广大群众进行时政宣传和法制教育；组织开展丰富多彩的文体娱乐体育活动；负责广播、电视、电影等服务工作；利用全国文化信息资源共享工程举办各类文化艺术培训、科普讲座、农技知识等，辅导和培养文艺骨干；开办图书室，组织群众开展读书活动；负责辖区内旅游产业发展的宣传服务工作；搜集、整理民间文化艺术遗产，促进乡村特色文化的发展；指导和辅导村文化室、俱乐部和农民文化户开展各种业务活动；做好辖区内文物、非物质文化遗产的宣传、保护等服务工作。

3.劳动就业和社会保障服务所

（1）宗旨。为群众劳动就业、社会保障提供服务。

（2）主要职责任务。承担辖区内失业人员就业培训、职业介绍、就业创业指导、就业再就业小额贷款推荐审核等管理服务工作；养老保险、失业保险、城乡居民医疗保险等社会保险服务工作。

（3）具体职责任务。负责下岗失业人员的职业指导、就业培训、职业介绍、岗位开发、就业再就业小额贷款推荐审核等就业服务工作；负责养老保险、失业保险、城乡居民医疗保险等社会保险服务工作；负责企业退休人员、工伤人员等社会化服务工作；负责辖区内农村富余劳动力及外来务工人员的就业管理服务工作；负责辖区内劳动保障咨询、调解和维权工作；负责劳动和社会保障事务代理，为群众提供“一站式”服务；负责报表的统计、分析和上报工作。

4.退役军人服务站

（1）宗旨。为退役军人提供服务。

（2）主要职责任务。负责辖区内退役军人保障服务工作，做好关系转接、信息采集、情况反映、慰问帮扶等工作。

（3）具体职责任务。负责退役军人关系转接、联络接待等服务工作；负责退役军人信息采集、情况反映、政策咨询、学习交流等工作；负责立功报喜、悬挂光荣牌、走访慰问等具体事务工作；负责帮扶援助工作。

5.综合行政执法大队

（1）宗旨。提供综合执法保障，维护基层相关领域正常秩序。

（2）主要职责任务。与综合行政执法办公室实行统筹运行的机制，集中行使依法授权或委托辖区内的农林水利、规划建设、市政管理、环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、消防管理等领域的行政执法权。

（3）具体职责任务。贯彻执行综合行政执法领域相关的法律、法规和规章，组织起草本辖区实行综合行政执法领域相关方面的工作计划，并具体实施；依照法律法规的授权或委托，对违反农业、农机、畜牧、林政、水保水政管理、城乡规划和建设管理、市政市容和环境卫生管理、生态环境、卫生健康、文化旅游管理、民政管理、安全生产监督管理、劳动及社会保障管理、消防管理等方面规定的行为行使行政处罚权；承担区级部门依法委托的其他行政处罚职责；配合区级执法部门开展联合执法、专项执法等工作。

（三）单位构成

从预算单位构成看，2022年度决算编制为一级单位和林镇人民政府，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括行政单位1个（综合办事机构）、事业单位5个（农业服务中心、文化服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队、劳动就业和社会保障所）构成。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计3,702.76万元，支出总计3,702.76万元。收支较上年决算数增加455.53万元，上升14%，主要原因是有年初结转和结余、工资正常晋升、公用经费调整、年中追加项目支出预算等。

2.收入情况。2022年度收入合计3,254.33万元，较上年决算数增加31.31万元，上升0.9%，主要原因是民政管理、行政事业单位养老费等增加。其中：财政拨款收入3,254.33万元，占100%；此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余448.43万元。

3.支出情况。2022年度支出合计3,702.76万元，较上年决算数增加455.53万元，上升14%，主要原因是人员工资、津补贴费调整增长、年度目标绩效考核提标、有年初结转和结余等。其中：基本支出1,077.31万元，占29.1%；项目支出2,625.45万元，占70.9%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是2022年实行零余额账户，统一由财政国库支付中心支付，实行零结转支付制度。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计3702.76万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加455.53万元，上升14%。主要原因是人员工资、津补贴费调整增长、年度目标绩效考核提标、有年初结转和结余等。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入3,209.23万元，较上年决算数增加268.81万元，增长9.1%。主要原因是人员工资、津补贴费调整增长、年度目标绩效考核提标及上级追加专项资金年初预算时未纳入预算。主要用于保障镇政府机关正常运转及履职工作、人大代表活动、梁平高速公路、云复路景观林带及公园土地租金、垃圾收运保洁费、基础设施和公用服务设施补助、党龄40年以上老党员生活补贴、村干部待遇、财政衔接推进乡村振兴资金、加强基础设施建设、改善村民生产生活条件，巩固脱贫攻坚成果专项资金、农村综合改革转移支付资金、农村公路建设支出的投入等。较年初预算数增加1,486.07万元，增长86.2%。主要原因是人员工资、津补贴费调整增长、年度目标绩效考核提标及上级追加专项资金年初预算时未纳入预算等。此外，年初财政拨款结转和结余408.09万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出3,617.32万元，较上年决算数增加652.69万元，增长22%。主要原因是人员工资、津补贴费调整增长、年度目标绩效考核提标及上级追加专项资金年初预算时未纳入预算等。较年初预算数增加1,894.16万元，增长109.9%。主要原因是人员工资、津补贴费调整增长、年度目标绩效考核提标及上级追加专项资金年初预算时未纳入预算等。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少448.43万元，减少100%，主要原因是2022年实行零余额账户，统一由财政国库支付中心支付，实行零结转支付制度。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出767.05万元，占21.2%，较年初预算数增加50.93万元，增长7.1%，主要原因是人员工资、津补贴费调整增长、年度目标绩效考核提标及上级追加专项资金年初预算时未纳入预算。主要用于保障镇政府机关正常运转及履职工作、人大代表活动、梁平高速公路、云复路景观林带及公园土地租金、党龄40年以上老党员生活补贴等。

（2）国防支出4.00万元，占0.1%，与年初预算数一致，主要用于2022年大学生参军入伍和民兵训练、应急等费用。

（3）公共安全支出36.41万元，占1%，较年初预算数减少15.00万元，下降29.2%，主要原因是年初预算专项资金纳入预算,年中上级调剂减少了预算支出，主要用于治安巡逻队员补助、交通劝导员经费、综治网格工作经费。

（4）文化旅游体育与传媒支出49.11万元，占1.4%，较年初预算数增加2.97万元，增长6.4%，主要用于文化服务中心事业运行经费。

（5）社会保障与就业支出651.75万元，占18%，较年初预算数增加316.37万元，增长94.3%，主要原因是年初预算专项资金时未纳入预算,年中上级追加专项资金以及人员工资、津补贴费调整增长及年度目标绩效考核提标、社保对象标准提高专项补助及社区增加干部待遇调标。主要用于社会保险经办机构运行，行政事业单位退休人员健康休养费，机关事业单位养老保险，机关事业单位职业年金，公益性岗位补贴，社会福利、残疾人事业费，基层政权和社区建设保障社区人员经费、运转经费、专职工作者社保缴费、服务群众专项经费，公益性岗位人员补助，移民信访维稳工作经费，退役军人服务站事业运行退役安置支出，乡镇敬老院管理服务人员工资及工作经费、80岁以上高龄老人生活补贴，集中供养特困人员基本生活费及照料护理补贴等。

（6）卫生健康支出45.40万元，占1.3%，较年初预算数增加2.32万元，增长5.4%，主要原因是人员缴纳医疗保险缴费基数增加等，主要用于行政事业单位医疗保险补助。

（7）节能环保支出161.15万元，占4.5%，较年初预算数增加27.71万元，增长20.8%，主要原因是农村人居环境整治费用和场镇保洁增加，主要用于农村人居环境整治、污水处理服务费及龙溪河流域水污染治理项目资金等环保建设。

（8）城乡社区支出33.70万元，占0.9%，较年初预算数增加3.70万元，增长12.3%，主要用于城乡社区公共设施支出及城乡社区环境卫生。 

（9）农林水支出821.09万元，占22.7%，较年初预算数增加498.03万元，增长154.2%，主要原因是年初预算专项资金时未纳入预算,年中上级追加专项资金,包括人员工资、津补贴费调整增长及年度目标绩效考核提标、村干部待遇调标、财政衔接推进乡村振兴资金、加强基础设施建设、改善村民生产生活条件，巩固脱贫攻坚成果专项资金及农村综合改革转移支付资金的投入。主要用于保障农业部门正常运转及履职工作，支持动物防疫工作、2022年农村“厕所革命”人居环境整治专项资金、惠民惠农一卡通工作、农业资源保护修复、应急抢险、抗旱救灾、国土绿化提升行动项目、公益林生态效益补偿、松材线虫病疫情防控，解决贫困户产业发展扶贫、贫困户个性化困难扶贫、脱贫攻坚补短板综合财力补助，改善农村生产生活条件,加大农村综合改革转移支付“一事一议”投入，实施改善农村人居环境入户道路硬化建设项目等；保障村级组织人员经费、运转经费、离任村干部补助、回村本土人才挂职补贴及服务群众专项经费等。

（10）交通运输支出969.43万元，占26.8%，较年初预算数增加969.43万元，主要原因是年初预算专项资金未纳入预算,年中上级追加专项资金，主要用于农村公路建设支出。

（11）商业服务业等支出0.24万元，增加0.24万元，主要原因是年初预算专项资金未纳入预算,年中上级追加专项资金，用于“四上”企业联网直报统计员经费支出。

（12）住房保障支出49.61万元，占1.4%，较年初预算数增加9.09万元，增长22.4%，主要原因是年初预算人员缴纳住房公积金基数增加，用于行政事业单位人员缴纳住房公积金。

（13）灾害防治及应急管理支出18.68万元，占0.5%，较年初预算数增加18.68万元，主要原因是年初预算专项资金未纳入预算,年中上级追加专项资金,主要用于应急灾害资金使用。

（14）其他支出9.70万元，占0.3%，增加9.70万元，主要原因是年初预算专项资金未纳入预算,主要用于农村公路维修维护。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,077.31万元。其中：人员经费926.85万元，较上年决算数减少68.83万元，减少6.9%，主要原因是2022年人员退休、调出等变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资等发放。公用经费150.46万元，较上年决算数减少10.53万元，下降6.5%，主要原因是认真贯彻落实“政府过紧日子”要求，严格把控办公经费、会议费、培训费等支出，缩减政府开支。公用经费用途主要包括办公经费、差旅费、维修费、培训费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余40.34万元，年末结转结余0.00万元。本年收入45.10万元，较上年决算数减少237.50万元，下降84%，主要原因是2022年追加项目资金减少。本年支出85.44万元，较上年决算数减少197.16万元，下降69.8%，主要原因是2022年追加项目资金减少。主要用于农村旧房整治提升市级专项补助、社区居家养老服务全覆盖建设项目补助等支出；与年初向镇人代会报告的执行数据相比，政府性基金预算收支决算数与年初向人代会报告的执行数一致。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计4.78万元，较年初预算数减少1.72万元，下降26.5%，主要原因是认真贯彻落实“政府过紧日子”要求，压缩“三公”经费支出。较上年支出数增加0.74万元，增长18.3%，主要原因是由于气温较高，森林防火任务较重，巡山宣传用车增多，公务车使用年限较长增加的维修费用。今后要继续严格认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求，从严控制“三公”经费，全年预算和决算数大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

 2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是无因公出国境事由)。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是无因公出国境事由。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是无因公出国境事由。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是无公务车购置费。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是无公务车购置费。

公务车运行维护费3.28万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.72万元，下降34.4%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，严格落实公车使用规定。较上年支出数增加0.56万元，增长20.6%，主要原因是气温较高，森林防火任务较重，巡山宣传用车增多，公务车使用年限较长增加的维修费用。

公务接待费1.50万元，主要用于接待其他单位到我单位学习、调研，接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。较上年支出数增加0.19万元，上升14.5%，主要原因是2022年由于气温较高，森林防火任务较重，公务接待次数和人数增加，导致接待费用上升。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待46批次231人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费64.94元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.64万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出4.07万元，较上年决算数减少2.67万元，下降39.6%，主要原因是减少了召开会议次数，今后要继续严格把控会议费支出，缩减政府开支，主要用于2022年人大代表、村（居)干部会议培训支出。本年度培训费支出21.00万元，较上年决算数增加15.09万元，增长255.3%，主要原因是编报科目口径发生变化增加的会议培训支出。今后要严格把控培训费支出，主要用于疫情防控,党员活动培训经费，民兵训练培训，人大会议培训及区镇人大代表视察工作，村、居换届工作，文化专项工作、年公共图书馆、文化馆（站）免费开放等工作支出。 

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出123.40万元，主要用于开支机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年决算数减少17.16万元，下降12.2%，主要原因是认真贯彻落实“政府过紧日子”中央八项规定精神和厉行节约的要求，严格落实公车使用规定，强化公务接待支出管理，按照只减不增的要求从严控制，全年实际支出较年初预算和上年决算均明显下降。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额1.75万元，其中：政府采购货物支出1.75万元。主要用于采购政府办公电脑等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和66个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表和自评报告的形式开展自评66项，涉及资金3050.60万元；从评价情况来看，通过绩效评价管理，提高财政资金使用效率。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

绩效目标自评表见附件。

2.绩效自评报告或案例。

我单位无绩效自评报告和相关案例说明。

3.关于绩效自评结果的说明。

我单位无绩效自评的说明。

（三）重点绩效评价结果。

本单位2022年无重点项目绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

安慧   023-53557001