重庆市梁平区和林镇2024年财政决算工作报告
现将2024年全镇财政决算情况报告如下：
2024年，我镇严格执行和林镇第十九届人民代表大会第六次会议审查批准的预算，财政工作坚持依法理财、科学理财，不断提高财政管理水平，较好地完成了各项财政工作任务。根据区财政局确认的2024年和林镇财政决算对账数据，2024年全镇财政收支总体情况：一般财政拨款收入2740.95万元，上年结转24.70万元，全年财力为2765.65万元。2024年度财政总支出2,765.65万元，结转下年0万元，全镇一般公共预算收支决算数与年初向镇人代会报告的执行数一致。
和林镇2024年财政收支决算情况平衡表
单位：万元
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预算科目 |
预算数 |
决算数 |
预算科目 |
预算数 |
决算数 |
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一、本级收入 |
1,991.3 |
2,740.95 |
一、本级支出 |
1,790.60 |
2,765.65 |
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1.税收收入 |
0 |
0 |
（一）一般公共服务支出 |
718.86 |
672.57 |
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2.非税收入 |
0 |
0 |
（二）国防支出 |
4.00 |
2.94 |
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（三）公共安全支出 |
36.41 |
34.07 |
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（四）教育支出 |
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（五）文化旅游体育与传媒支出 |
47.85 |
53.37 |
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（六）社会保障和就业支出 |
416.63 |
635.80 |
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（七）卫生健康支出 |
56.36 |
54.00 |
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（八）节能环保支出 |
50.00 |
54.87 |
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（九）城乡社区支出 |
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104.66 |
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（十）农林水支出 |
398.95 |
998.76 |
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（十一）交通运输支出 |
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65.41 |
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（十二）商业服务业等支出 |
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3.15 |
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（十三）住房保障支出 |
61.54 |
45.89 |
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（十四）灾害防治及应急管理支出 |
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10 |
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（十五）自然资源海洋气象等支出 |
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30.16 |
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（十六）其他支出 |
0 |
0 |
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二、转移性收入 |
0 |
0 |
二、转移性支出 |
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（一）上级补助收入 |
0 |
0 |
上解上级 |
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1.一般性转移支付收入 |
0 |
0 |
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2.专项转移支付收入 |
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0 |
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上年结转 |
200.7 |
24.70 |
结转下年 |
200.7 |
0 |
| 本年收入合计 |
1,790.6 |
2,740.95 |
本年支出合计 |
1,790.60 |
2,765.65 |
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总计 |
1,991.3 |
2,765.65 |
总计 |
1,991.30 |
2,765.65 |
一、2024年一般公共预算收支决算情况
（一）一般公共财政预算收入完成情况。
2024年度一般公共预算财政拨款收入2641.02万元，与2023年度相比，减少11.25万元，下降0.4%。主要原因是倡导节约型政府，压缩了公用日常经费，一般公共服务支出、公共安全支出、文化旅游支出、交通运输支出等减少。较年初预算数增加649.72万元，增长32.6%。主要原因是人员工资、津补贴费调整增长、年度目标绩效考核提标及上级追加专项资金年初预算时未纳入预算。此外，年初财政拨款结转和结余24.70万元。
（二）一般公共财政预算支出完成情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出2665.73万元，与2023年度相比，减少65.28万元，下降2.4%。主要原因是倡导节约型政府，压缩了公用日常经费，一般公共服务支出、公共安全支出、文化旅游支出、交通运输等支出减少。较年初预算数增加674.43万元，增长33.9%。主要原因是人员工资、津补贴费调整增长、年度目标绩效考核提标及上级追加专项资金年初预算时未纳入预算。
2024年度一般公共财政拨款基本支出1100.07万元。其中：人员经费1016.86万元，与2023年度相比，增加47.61万元，增长4.9%，主要原因是人员工资、津补贴费调整增长、年度目标绩效考核提标等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资等发放等。
公用经费83.22万元，与2023年度相比，减少41.13万元，下降33.1%，主要原因是认真贯彻落实“政府过紧日子”要求，严格把控办公经费、会议费、培训费等支出，缩减政府开支。公用经费用途主要包括办公经费、差旅费、维修费、培训费等。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：
（1）一般公共服务支出672.57万元，占25.2%，较年初预算数减少50.09万元，下降6.9%，主要原因是人员工资、津补贴费调整减少。
（2）国防支出2.94万元，占0.1%，较年初预算数减少1.06万元，下降26.5%，主要原因是2024年大学生参军入伍和民兵训练、应急等费用减少。
（3）公共安全支出34.07万元，占1.3%，较年初预算数减少2.34万元，下降6.4%，主要原因是用于治安巡逻队员补助、交通劝导员经费、综治网格工作经费等等专项资金年中上级调剂减少了预算支出。
（4）文化旅游体育与传媒支出53.37万元，占2.0%，较年初预算数减少7.65万元，下降12.5%，主要原因是文化服务事业运行经费减少。
（5）社会保障和就业支出635.81万元，占23.9%，较年初预算数增加219.18万元，增长52.6%，主要原因是用于公益性岗位补贴，社会福利、残疾人事业费，基层政权和社区建设保障社区人员经费提标，公益性岗位人员补助等专项资金未纳入年初预算,年中上级追加专项资金。
（6）卫生健康支出54.00万元，占2.0%，较年初预算数减少2.36万元，下降4.2%，主要原因是行政本级退休人员5人，农业服务中心退休人员2人，导致卫生健康支出减少。
（7）节能环保支出54.87万元，占2.1%，较年初预算数增加4.87万元，增长9.7%，主要原因是农村人居环境整治费用和场镇保洁增加。
（8）城乡社区支出5.93万元，占0.2%，较年初预算数增加5.93万元，增长100.0%，主要原因是用于城乡社区支出等专项资金未纳入年初预算,年中上级追加专项资金。
（9）农林水支出997.56万元，占37.4%，较年初预算数增加581.05万元，增长139.5%，主要原因是专项资金未纳入年初预算,年中上级追加了专项资金，包括人员工资、津补贴调整及年度目标绩效考核提标、村干部待遇调标、财政衔接推进乡村振兴资金、加强基础设施建设、改善村民生产生活条件，扶贫产业发展项目专项资金及农村综合改革转移支付资金的投入等。
（10）交通运输支出65.41万元，占2.5%，较年初预算数减少100.76万元，下降60.6%，主要原因是是认真贯彻落实“政府过紧日子”要求，缩减政府开支。
（11）商业服务业等支出3.15万元，占0.1%，较年初预算数增加3.15万元，增长100.0%，主要原因是用于商品服务支出等专项资金未纳入年初预算,年中上级追加专项资金。
（12）自然资源海洋气象等支出30.16万元，占1.1%，较年初预算数增加30.16万元，增长100.0%，主要原因是用于自然灾害救助、倒房重建等专项资金未纳入年初预算,年中上级追加专项资金。
（13）住房保障支出45.89万元，占1.7%，较年初预算数减少15.65万元，下降25.4%，主要原因是行政单位公积金清算，抵扣往年度多缴纳的公积金基数。
（14）灾害防治及应急管理支出10万元，占0.4%，较年初预算数增加10万元，增长100.0%，主要原因是用于应急灾害资金使用等专项资金未纳入年初预算,年中上级追加专项资金。
（三）结转结余情况。
2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减。
二、政府性基金预算收支决算情况
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入99.93万元，与2023年度相比，减少43.14万元，下降30.2%，主要原因是年中上级追加专项资金减少所致。本年支出99.93万元，与2023年度相比，减少43.14万元，下降30.2%，主要原因是年中上级追加专项资金减少所致。
三、重点报告需要说明事项
（一）“三公”经费情况说明。
2024年度“三公”经费支出共计4.16万元，较年初预算数减少1.29万元，下降23.7%，主要原因是认真贯彻落实“政府过紧日子”要求，压缩“三公”经费支出。较上年支出数减少0.81万元，下降16.3%，主要原因是认真贯彻落实“政府过紧日子”要求，压缩“三公”经费支出。
（二）机关运行经费情况说明。
2024年度本部门机关运行经费支出71.93万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年支出数减少23.54万元，下降24.7%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和“政府过紧日子”厉行节约的要求，严格落实公车使用规定，强化公务接待支出管理，按照只减不增的要求从严控制，全年实际支出较年初预算和上年决算均明显下降。
此外，本年度会议费支出1.84万元，与2023年度相比，减少3.25万元，下降63.9%，主要原因是用于严格把控会议费支出，缩减政府开支。本年度培训费支出8.49万元，与2023年度相比，减少1.35万元，下降13.7%，主要原因是用于党员活动培训、民兵训练培训、人大会议培训等费用减少。本年度差旅费支出23.69万元，与2023年度相比，减少24.16万元，下降50.5%，主要原因是严格把控差旅费支出，缩减政府开支。
（三）政府采购支出情况说明。
2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
（四）预算绩效管理情况。
2024年，认真落实区委、区政府、区财政局关于全面实施预算绩效管理相关要求，加大绩效评价力度，逐步构建“决策有评估、事前有审核、事中有跟踪、事后有评价、结果有应用”的绩效管理闭环，实现了项目支出绩效目标编制全覆盖，组织镇各办、所、中心完成了2024年度项目资金绩效自评工作，根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和52个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表和自评报告的形式开展自评48项，涉及资金3,119.32万元；从评价情况来看，通过绩效评价管理，提高财政资金使用效率。
2024年，财政工作在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大有力监督下，在相关部门大力支持配合下，围绕全镇经济社会发展目标，坚持高质量发展，强化预算法治意识，认真执行镇人大有关决议要求和批准的预算，多措并举抓收入，千方百计惠民生，积极作为抓改革，圆满完成了全年财政工作目标任务。
渝公网安备50022802000041号
