一、单位基本情况

（一）职能职责

镇人民政府的主要职责是：党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

1.党委职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传、意识形态等工作。（6）完成区委、区政府交给的其他工作任务。

2.政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置

和林镇下设内设机构9个：党政办公室、经济发展办公室、民政和社区事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、党建工作办公室、综合行政执法办公室。本年在职人员20人。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2417.72万元。收、支与2023年度相比，减少96.05万元，下降3.8%，主要原因是倡导节约型政府，压缩了公用日常经费，一般公共服务支出、公共安全支出、文化旅游支出、交通运输等支出。

1.收入情况。2024年度收入合计2393.01万元，与2023年度相比，减少42.02万元，下降1.7%，主要原因是倡导节约型政府，压缩了公用日常经费，一般公共服务支出、公共安全支出、文化旅游支出、交通运输等支出。其中：财政拨款收入2393.01万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，年初结转和结余24.71、、万元。

2.支出情况。2024年度支出合计2417.72万元，与2023年度相比，减少96.05万元，下降3.8%，主要原因是倡导节约型政府，压缩了公用日常经费，一般公共服务支出、公共安全支出、文化旅游支出、交通运输等。其中：基本支出752.14万元，占31.1%；项目支出1665.58万元，占68.9%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是倡导节约型政府，压缩了公用日常经费，一般公共服务支出、公共安全支出、文化旅游支出、交通运输等支出。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2417.72万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少96.05万元，下降3.8%。主要原因是倡导节约型政府，压缩了公用日常经费，一般公共服务支出、公共安全支出、文化旅游支出、交通运输等支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入2293.08万元，与2023年度相比，增加1.13万元，增长0.1%。主要原因是人员晋升导致工资津补贴调标；职工社保、公积金基数调整、补发2024年7-12月普调工资；年度目标绩效考核提标及上级追加专项资金年初预算时未纳入预算。此外，年初财政拨款结转和结余24.71万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出2317.79万元，与2023年度相比，减少52.90万元，下降2.2%。主要原因是倡导节约型政府，压缩了公用日常经费，一般公共服务支出、公共安全支出、文化旅游支出、交通运输等支出。较年初预算数增加697.53万元，增长43.1%。主要原因是人员工资、津补贴费调整增长、年度目标绩效考核提标。较年初预算数增加672.82万元，增长41.5%。主要原因是人员工资、津补贴费调整增长、年度目标绩效考核提标及上级追加专项资金年初预算时未纳入预算。此外，年初财政拨款结转和结余24.71万元。

3.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出2317.79万元，与2023年度相比，减少52.90万元，下降2.2%。主要原因是倡导节约型政府，压缩了公用日常经费，一般公共服务支出、公共安全支出、文化旅游支出、交通运输等支出减少。较年初预算数增加697.53万元，增长43.1%。主要原因是人员工资、津补贴费调整增长、年度目标绩效考核提标及上级追加专项资金年初预算时未纳入预算。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）一般公共服务支出629.64万元，占27.2%，较年初预算数减少48.51万元，下降7.2%，主要原因是退休人员7人，新进人员1人，导致人员经费等支出下降。

（2）国防支出2.94万元，占0.1%，较年初预算数减少1.06万元，下降26.5%，主要原因是2024年大学生参军入伍和民兵训练、应急等费用减少。

（3）公共安全支出34.07万元，占1.5%，较年初预算数减少2.34万元，下降6.4%，主要原因是用于治安巡逻队员补助、交通劝导员经费、综治网格工作经费等等专项资金年中上级调剂减少了预算支出。

（4）文化旅游体育与传媒支出21.07万元，占0.9%，较年初预算数减少7.10万元，下降25.2%，主要原因是文化服务事业运行经费减少。

（5）社会保障和就业支出478.33万元，占20.6%，较年初预算数增加204.67万元，增长74.8%，主要原因是职工养老保险、职业年金、医保等基数调增。

（6）卫生健康支出38.68万元，占1.7%，较年初预算数减少0.20万元，下降0.5%，主要原因是退休人员7人，新进人员1人导致卫生健康支出减少。

（7）节能环保支出54.87万元，占2.4%，较年初预算数增加4.87万元，增长9.7%，主要原因是农村人居环境整治费用和场镇保洁增加。

（8）城乡社区支出5.93万元，占0.3%，较年初预算数增加5.93万元，增长100.0%，主要原因是城乡社区支出等专项资金未纳入年初预算,年中上级追加专项资金。

（9）农林水支出904.30万元，占39.0%，较年初预算数增加605.15万元，增长202.3%，主要原因是专项资金未纳入年初预算,年中上级追加了专项资金，包括财政衔接推进乡村振兴资金、加强基础设施建设、改善村民生产生活条件，扶贫产业发展项目专项资金及农村综合改革转移支付资金的投入等。

（10）交通运输支出65.41万元，占2.8%，较年初预算数减少100.76万元，下降60.6%，主要原因2024年交通运输项目减少，四好公路建设项目支出减少。

（11）商业服务业等支出3.15万元，占0.1%，较年初预算数增加3.15万元，增长100.0%，主要原因是商品服务支出等专项资金未纳入年初预算,年中上级追加专项资金。

（12）自然资源海洋气象等支出30.16万元，占1.3%，较年初预算数增加30.16万元，增长100.0%，主要原因是自然灾害救助、倒房重建等专项资金未纳入年初预算,年中上级追加专项资金。

（14）住房保障支出39.23万元，占1.7%，较年初预算数减少6.44万元，下降14.1%，主要原因是行政单位公积金清算抵扣往年度多缴纳的公积金，同时退休人员7人，导致住房保障支出减少。

（15）灾害防治及应急管理支出10万元，占0.4%，较年初预算数增加10万元，增长100.0%，主要原因是应急灾害资金使用等专项资金未纳入年初预算,年中上级追加专项资金。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出752.14万元。

其中：

人员经费680.21万元，与2023年度相比，增加42.39万元，增长6.7%，主要原因是人员晋升导致工资津补贴调标；职工社保、公积金基数调整、补发2024年7-12月普调工资；年度目标绩效考核提标及上级追加专项资金年初预算时未纳入预算。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资等发放等。

公用经费71.93万元，与2023年度相比，减少23.54万元，下降24.7%，主要原因是认真贯彻落实“政府过紧日子”要求，严格把控办公经费、会议费、培训费等支出，缩减政府开支。公用经费用途主要包括办公经费、差旅费、维修费、培训费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入99.93万元，与2023年度相比，减少43.14万元，下降30.2%，主要原因是2024年交通运输项目减少，四好公路建设项目支出减少。

本年支出99.93万元，与2023年度相比，减少43.14万元，下降30.2%，主要原因是2024年交通运输项目减少，四好公路建设项目支出减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计4.16万元，较年初预算数减少1.29万元，下降23.7%，主要原因是认真贯彻落实“政府过紧日子”要求，压缩“三公”经费支出。较上年支出数减少0.81万元，下降16.3%，主要原因是认真贯彻落实“政府过紧日子”要求，压缩“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国（境）费用0万元，主要是用于因公出国境事由。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是无因公出国境事由。较上年支出数无增减，主要原因是无因公出国境事由。

公务车购置费0万元，主要用于公务车购置。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是无公务车购置费。较上年支出数无增减，主要原因是无公务车购置费。

公务用车运行维护费4.05万元，主要用于领取机要文件、市内因公出行、下村服务等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.95万元，下降19.0%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，严格落实公车使用规定。较上年支出数减少0.50万元，下降11.0%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，严格落实公车使用规定。

公务接待费0.11万元，主要用于接待其他单位到我单位学习、调研，接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.34万元，下降75.6%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。较上年支出数减少0.31万元，下降73.8%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待6批次36人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费29.31元，车均购置费0万元，车均维护费2.03万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出1.84万元，与2023年度相比，减少3.25万元，下降63.9%，主要原因是会议次数减少，严格把控会议费支出，缩减政府开支。本年度培训费支出8.49万元，与2023年度相比，减少1.25万元，下降12.8%，主要原因是认真贯彻落实“政府过紧日子”要求，减少会议培训次数，减少不必要的培训支出。本年度差旅费支出15.78万元，与2023年度相比，减少14.63万元，下降48.1%，主要原因是严格落实差旅费管理办法，取消下村报销差旅费等情况，差旅费报销更加规范。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出71.93万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年支出数减少23.54万元，下降24.7%，主要原因是认真贯彻落实“政府过紧日子”中央八项规定精神和厉行节约的要求，严格落实公车使用规定，强化公务接待支出管理，按照只减不增的要求从严控制，全年实际支出较年初预算和上年决算均明显下降。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和52个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表和自评报告的形式开展自评48项，涉及资金3,119.32万元；从评价情况来看，通过绩效评价管理，提高财政资金使用效率。

（二）部门绩效评价情况

1.绩效目标自评表。

我单位开展项目较多，因此绩效目标自评表见附件。

2.绩效自评报告或案例。

我单位无绩效自评报告和相关案例说明。

3.关于绩效自评结果的说明。

我单位无绩效自评的说明。

（三）财政绩效评价情况

本单位2024年无重点项目绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：李想 023-53557001