重庆市梁平区和林镇2021年财政预算执行情况和2022年财政预算（草案）的报告
受镇人民政府的委托，现将和林镇2021年财政预算执行情况和2022年财政预算(草案)报告提请大会审查，并请各位列席会议的同志提出意见和建议。
一、2021年财政预算执行情况
2021年是“十四五”规划的开局之年，是承上启下的关键一年。2021年,我镇财政工作在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督指导下，在上级财政部门及有关单位的关心和大力支持下，紧紧围绕全镇经济社会发展目标，坚持新发展理念，努力推进乡村振兴。狠抓增收节支，合理安排支出，强化财政精细化管理，严格执行各项财政制度，为全镇经济社会发展提供了必要的财力保障，顺利完成了镇党委、政府下达的财政收支及预算任务。
- 财政收入执行情况
2021年全镇完成预算总收入3247.23万元，具体如下：
1.一般公共预算财政拨款收入2940.42万元。
2.政府性基金预算财政拨款收入282.60万元.
3.年初结转和结余24.21万元。
（二）财政支出执行情况
全镇财政总支出3247.23万元，其中：
1.一般公共预算财政拨款收入支出2964.63万元，具体如下：
（1）一般公共服务支出836.99万元，主要用于保障镇政府机关正常运转及履职工作、人大代表活动、梁平高速公路、云复路景观林带及公园土地租金、垃圾收运保洁费、基础设施和公用服务设施补助、党龄40年以上老党员生活补贴等；
（2）国防支出4.80万元，主要用于大学生参军入伍和应征青年进藏进疆义务兵奖励金等；
（3）公共安全支出40.87万元，主要用于保障村劝导员经费、综治网格工作经费、严重精神障碍患者监护人奖补资金、社区专职治安巡逻队员劳务报酬；
（4）教育支出1.00万元，主要用于职工继续教育经费；
（5）文化旅游体育与传媒支出34.65万元，主要用于文化服务中心事业运行经费；
（6）社会保障和就业支出565.14万元，主要用于社会保险经办机构运行，行政事业单位退休人员健康休养费，机关事业单位养老保险，机关事业单位职业年金，公益性岗位补贴，社会福利、残疾人事业费，基层政权和社区建设保障社区人员经费、运转经费，专职工作者社保缴费、服务群众专项经费，公益性岗位人员补助，移民信访维稳工作经费，退役军人服务站事业运行退役安置支出，镇敬老院管理服务人员工资及工作经费，80岁以上高龄老人生活补贴，集中供养特困人员基本生活费及照料护理补贴等；
（7）卫生健康支出63.31万元，主要用于行政事业单位医疗保险补助；
（8）节能环保支出83.23万元，主要用于污水处理服务费及龙溪河流域水污染治理项目资金等环保建设；
（9）城乡社区支出1.42万元，主要用于他城乡社区公共设施支出及城乡社区环境卫生。
（10）农林水支出805.76万元，主要用于保障农业部门正常运转及履职工作、支持动物防疫工作、2020年农村“厕所革命”人居环境整治专项资金、国土绿化提升行动项目、公益林生态效益补偿、松材线虫病疫情防控，解决贫困户产业发展扶贫、贫困户个性化困难扶贫、脱贫攻坚补短板综合财力补助，改善农村生产生活条件,加大“一事一议”投入，实施改善农村人居环境入户道路硬化建设项目、茂林村公路扩宽建设项目等；保障村级组织人员经费、运转经费、离任村干部补助、回村本土人才挂职补贴及服务群众专项经费等；
（11）交通运输支出343.57万元，主要用于支持农村公路建设、公路养护维修；
（12）住房保障支出101.97万元，主要用于保障性住房改造提升工程建设资金、农村危房改造和职工住房公积金缴纳；
（13）灾害防治及应急管理支出81.90万元，主要用于保障临时困难群众基本生活，发放冬春生活救助补助，解决因洪涝灾害倒塌和严重损坏民房恢复重建困难群众住房居住问题；
2.政府性基金预算财政拨款收入支出282.60万元，具体如下：
（1）社会保障和就业支出5.10万元，主要用于大中型水库移民补助；
（2）城乡社区支出228.85万元，主要是国有土地使用权出让收入安排的支出用于农村公路建设；
（3）农林水支出1.2万元，主要用于基础设施建设和经济发展；
（4）其他支出47.45万元，主要用于敬老院提档升级改造、支持养老服务中心和社区居家养老服务全覆盖建设项目补助。
（三）2021年预算执行成效
1.优化支出结构，强化财政保障。2021年，我镇始终秉承“六保”“六稳”的原则，科学合理安排各项支出，集中财力办大事，始终把保障基本民生放在财政工作最突出的位置。
2.完善绩效管理，促进资金效益。我镇全面实行预算绩效管理，完成脱贫攻坚类、产业发展类、生态环保类、社会保障类、基础设施类、社会事务类六大类目标绩效自评。通过对实施项目的投入、使用过程、产出效果等进行分析评价，节约行政成本，强化责任约束，做到花钱要问效、无效必问责。
3.健全财务制度，规范财务管理。2021年，和林镇严格执行《会计法》、《预算法》等各项法律法规，规范财政支出和资金支付的审核、审批程序。通过对财政监督工作的进一步开展，让财政管理更加规范有效。
4.严格落实政府过“紧日子”要求，从严管控各类经费支出，压减“三公”经费、一般性支出，精简会议、培训等公务活动，厉行节约、反对浪费，严控年度中增支。
二、2022年财政预算草案
（一）编制总体思路
2022年，和林镇财政工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，坚决落实镇党委、政府决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持做好长期过“紧日子”“苦日子”的准备，坚持“三保工作”为底线的思维，进一步加强财政资源统筹，集中财力保工资、保民生、保运转，确保财政平稳可持续发展。
（二）2022年全镇预算收支安排
按照《预算法》的规定和区财政局的要求，结合我镇实际情况，按照一般性转移支付稳定财力编制2022年预算收支，并作如下安排：
1.一般公共预算拨款收入1723.17万元；
2.一般公共预算财政拨款收入支出1723.17万元；具体如下：
（1）一般公共服务支出716.12万元；
（2）国防支出4.00万元；
（3）公共安全支出51.41万元；
（4）文化旅游体育与传媒支出46.14万元；
（5）社会保障和就业支出335.38万元；
（6）卫生健康支出43.09万元；
（7）节能环保支出133.44万元；
（8）城乡社区支出30.00万元；
（9）农林水支出323.06万元；
（10）住房保障支出40.52万元。
三、2022年财政工作安排
1.加强统筹、规范管理，提高财政资金使用效益。一是以预算管理一体化系统改革为契机，统一从预算编制到执行实现全过程管理，细化预算编制和硬化预算执行。二是强化专项资金整合，重点聚焦全面推进乡村振兴重点任务及民生保障工作，切实促进和林镇经济社会全方面发展。
2.厉行节约、严控支出，确保财政收支平衡。继续贯彻落实镇党委、政府过紧日子的思想，坚持勤俭节约、精打细算的原则，从源头上控制支出，确保每笔资金都用在刀刃上。一是有序从紧安排项目支出，做到直达资金不乱用、债券资金对口用，坚持底线思维，严守疫情防控、应急抢险安全红线。二是严格规范财政支出流程，切实做到事前审批、事中监督、事后复核，不随意扩大政策范围、提高补助标准。
3.壮大财源、主动出击，加大向上争取资金力度。充分发挥财政资金的引导作用，优化整合资源。重点争取上级转移支付专项资金，保障民计民生支出。加强与重点企业的联系沟通，提供财政指导和扶持，进一步夯实财政基础。
做好2022年财政改革发展工作，任务艰巨，责任重大。我们将更加紧密团结地在以习近平同志为核心的党中央周围，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以人民为中心的发展思想，坚持稳中求进的总基调，做好“六保”“六稳”工作，持续改善民生。在镇党委、政府的正确领导下，我们将自觉接受镇人大的监督指导，虚心听取意见建议，以史为鉴，开创未来，埋头苦干，勇毅前行，为圆满完成全年财政工作而努力奋斗！
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