重庆市梁平区回龙镇文化服务中心
2023年度决算公开说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
重庆市梁平区回龙镇文化服务中心在党委政府领导下承担辖区内广大群众进行时政宣传和法制教育；组织开展丰富多彩的文体娱乐体育活动；负责广播、电视、电影等服务工作；利用全国文化信息资源共享工程举办各类文化艺术培训、科普讲座、农技知识等，辅导和培养文艺骨干；开办图书室，组织群众开展读书活动；负责辖区内旅游产业发展的宣传服务工作；搜集、整理民间文化艺术遗产，促进乡村特色文化的发展；指导和辅导村文化室、俱乐部和农民文化户开展各种业务活动；做好辖区内文物、非物质文化遗产的宣传、保护等服务工作。
（二）机构设置
根据梁委编委发〔2019〕47号中共重庆市梁平区委机构编制委员会《关于优化街道综合办事机构和事业单位设置的通知》设置事业单位。根据预算一体化改革要求，2022年起本单位为重庆市梁平区回龙镇人民政府新增二级预算单位。单位类型为公益一类，按正科级管理，执行政府会计制度。截止至2023年12月，本单位编制数是3人，实际在编3人。
二、单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2023年度收入总计65.86万元，支出总计65.86万元。收支较上年决算数增加12.18万元，增长22.7%，主要原因是人员经费增加11.39万元，用于补发清算2022考核绩效，在职职工社保缴费增加及职工正常晋级。
2.收入情况。2023年度收入合计65.86万元，较上年决算数增加12.18万元，增长22.7%，主要原因是人员经费增加11.39万元，用于补发清算2022考核绩效，在职职工社保缴费增加及职工正常晋级等。其中：财政拨款收入65.86万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。
3.支出情况。2023年度支出合计65.86万元，较上年决算数增加12.18万元，增长22.7%，主要原因是人员经费增加11.39万元，用于补发清算2022考核绩效，在职职工社保缴费增加及职工正常晋级。其中：基本支出65.86万元，占100.0%；项目支出0万元，占0.00%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计65.86万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加12.18万元，增长22.7%。主要原因是人员经费增加11.39万元，用于补发清算2022考核绩效，在职职工社保缴费增加及职工正常晋级。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入65.86万元，较上年决算数增加12.18万元，增长22.7%。主要原因是人员经费增加11.39万元，用于补发清算2022考核绩效，在职职工社保缴费增加及职工正常晋级。较年初预算数增加4.66万元，增长7.6%。主要原因是用于补发清算2022考核绩效，在职职工社保缴费增加及职工正常晋级。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出65.86万元，较上年决算数增加12.18万元，增长22.7%。主要原因是人员经费增加11.39万元，用于补发清算2022考核绩效，在职职工社保缴费增加及职工正常晋级。较年初预算数增加4.68万元，增长7.6%。主要原因是用于补发清算2022考核绩效，在职职工社保缴费增加及职工正常晋级。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减。
4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）文化旅游体育与传媒支出50.28万元，占76.3%，较年初预算数增加2.62万元，增长5.5%，主要原因是职工职级晋升，支出增加。
（2）社会保障与就业支出10.73万元，占16.3%，较年初预算数增加2.69万元，增长33.5%，主要原因是事业单位社保基数调整。
（3）卫生健康支出2.88万元，占4.4%，较年初预算数增加0.07万元，增长2.5%，主要原因是医疗保障缴费增加。
（4）住房保障支出1.97万元，占3.0%，较年初预算数减少0.72万元，下降26.8%，主要原因是冲减往年度多缴纳部分。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出65.86万元。其中：人员经费60.07万元，较上年决算数增加11.39万元，增长23.4%，主要原因是人员经费增加11.39万元，用于补发清算2022考核绩效，在职职工社保缴费增加及工资调标。人员经费用途主要包括基本工资、保留津贴、绩效工资、社会保障缴费、公积金等。公用经费5.79万元，较上年决算数增加0.79万元，增长15.8%，主要原因是办公费及福利费支出增加。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、印刷费、劳务费、会议费及工会经费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2023年度未发生三公经费支出。较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。
（二）“三公”经费分项支出情况
2023年度本单位因公出国（境）费用0万元，主要是本年度未有人员因公出国（境）。费用支出比年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本年度无因公出国（境）费用。较2022年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本年度无因公出国（境）费用。
公务车购置费0万元，主要是本单位2023年未购置公务车。费用支出比年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2023年未购置公务车。较2022年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本年度未购置公务车。
公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位是下设二级预算单位，无公务车运行维护费支出。较上年支出数减少0万元，下降0.0%，主要原因是本单位是下设二级预算单位，无公务车运行维护费支出。
公务接待费0万元，主要是本单位2023年未产生公务接待费用。费用支出比年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2022年未产生公务接待费用。较2022年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本年度未无公务接待费用。
（三）“三公”经费实物量情况
2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费0万元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0万元，较上年决算数减少0.02万元，下降100.0%，主要原因是会议次数减少。本年度培训费支出0.04万元，较上年决算数减少0.30万元，下降88.2%，主要原因是培训次数减少。
（二）机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
因为本单位为回龙镇人民政府所属二级预算单位，与回龙镇人民政府合并办公，我单位资产未进行单位决算报表。
（四）政府采购支出情况说明
2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位无项目支出,与回龙镇人民政府部门下级所有二级预算单位合并开展了部门整体绩效自评。
（二）单位绩效评价情况
我单位未组织开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-53518175
渝公网安备50022802000041号
