关于回龙镇2022年预算执行情况和2023年预算草案的报告

——2023年3月15日在回龙镇第十九届人民代表大会第三次会议上

一、2022年预算执行情况

2022年是极不平凡的一年，我镇遭遇了疫情、旱情、火情三情叠加，困难和压力超出预期。我镇在这高压态势下坚持全面落实政府过紧日子要求，严格控制“三公”经费，进一步压减一般性支出，优结构保重点，切实兜牢兜实“三保”底线，为全镇经济社会协调发展提供坚实的财力保障。

（一）一般公共预算

2022年一般公共预算收支平衡表

                                          单位：万元

一般公共预算收入3044.64万元，其中非税收入14.03万元，上级补助收入3030.61万元。加上上年结转收入211.28万元后，收入总计3255.92万元。

一般公共预算支出总计3255.92万元，增长38%。主要支出执行情况为：一般公共服务支出870.24万元，下降1.6%。国防支出5万元，与上年持平。公共安全支出54.34万元，下降12.1%。文化旅游体育与传媒支出60.77万元，下降7.0%。社会保障和就业支出595.8万元，增长63.5%。卫生健康支出63.21万元，增长18.5%。节能环保支出116.15万元，下降19.0 %。城乡社区支出41.09万元，增长37.0%。农林水支出1017.7万元，增长87.9%。交通运输支出332.1万元。资源勘探工业信息等支出0.43万元。商业服务业等支出4.96万元。住房保障支出56.53万元，增长9.6%。灾害防治及应急管理支出13.89万元。其他支出23.6万元。

（二）政府性基金预算。

2022年政府性基金预算收支平衡表

单位: 万元

政府性基金全年收入8.2万元。年初无预算，为年中追加项目。

政府性基金预算支出8.2万元，增长100.0 %。

二、2023年预算草案

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，财政工作指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，紧扣区委、区政府以及镇党委政府的发展思路，坚持有保有压，优化支出结构，落实党政机关过紧日子要求，严控一般性支出，切实兜住“三保”底线。根据这一指导思想，2023年初步预算如下：

（一）一般公共预算收支草案

2023年一般公共预算收支预算表

单位: 万元

全镇一般公共预算收入预计64万元，为非税收入。加上上级转移支付2411.93万元后，收入总计2475.93万元。

全镇一般公共预算支出安排64万元，加上上级转移支付2411.93万元后，支出总计2475.93万元。主要支出项目预算安排为：一般公共服务支出安排1074.59万元，增长21.5%。国防支出5万元，与上年持平。公共安全支出安排44.34万元，下降28.3%。文化旅游体育与传媒支出安排67.66万元，增长3.5%。社会保障和就业支出安排460.13万元，增长26.3%。 卫生健康支出安排55.8万元，增长4.6%。节能环保支出安排50万元，下降65.1%。农林水支出安排640.8万元，增长17.4%。住房保障支出安排77.61万元，增长50.5%。

（二）政府性基金预算草案

2023年政府性基金预算收支预算表

单位: 万元

全镇政府性基金预算收入预计共15万元。

全镇政府性基金预算支出安排总计15万元。主要支出项目预算安排为：其他支出15万元。

二、2023年财政重点工作。

（一）加强财政管理，做好资金调度。一是对工资、运转、基本民生资金足额保障。坚持“三保”支出优先顺序，兜牢“三保”底线。二是对重点项目资金优先安排，留足预算，做好资金保障方案。三是加大上级资金、预算资金、存量资金的统筹力度。四是打好“铁算盘”，当好“铁公鸡”，从严管控各类经费支出。

（二）深入推进财政管理改革。一是将依托行政权力、国有资源（资产）获取的收入等政府性资源全面纳入预算统筹，盘活各类存量资金，切实增强财力保障。二是落实好新一轮中央预算管理改革各项要求，以系统化思维和信息化手段，横向全流程整合预算管理制度和业务环节。

（三）坚持党的集中统一领导，有力推进财政事业发展。将党的全面领导贯穿财政管理全过程，加强财政资源统筹，落实全面从严治党政治责任，持之以恒正风肃纪，为财政管理和改革发展提供坚强保障。

各位代表！做好2023年财政工作，责任重大，意义深远。我们相信在镇党委、政府的坚强领导下，主动接受人大的监督，不忘初心、牢记使命，以务实的作风、有为的担当，真抓实干，为圆满完成2023年财政工作目标任务而奋斗！

2023年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

依法对辖区内的政治、经济和社会公共事务等进行管理。通过政府活动，推进国家政权完善和民主的发展，为人民群众提供公共服务。对市场进行监管，维护企业合法权益和人民群众的合法利益。同时承担社会主义精神文明的宣传工作和普法活动，向群众传达党中央精神及文件，保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。具体有以下职能职责：

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

 （3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。

 （4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

 （5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

  （6）完成上级政府交办的其他事项。

（二）单位构成

设置行政单位1个（回龙镇人民政府，设综合办事机构9个），事业单位5个（农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队）。

综合办事机构主要职责：

（1）党政办公室。统筹负责纪检、宣传、统战、武装、编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘等职责。

（2）党建工作办公室。统筹负责基层党建、群团等工作。

（3）经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）。统筹负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发等职责。

（4）民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）。统筹负责民政、教育、卫生、计生、老龄事业发展、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、自治组织建设等职责。

（5）平安建设办公室。统筹负责信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。

（6）规划建设管理环保办公室。统筹负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责。

（7）财政办公室。统筹负责财政收支、预决算、财务管理、惠农资金兑付等职责。

（8）应急管理办公室。统筹负责安全生产综合监管、应急管理、消防管理等职责。

（9）综合行政执法办公室。集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、消防管理等领域的行政执法权。

事业单位主要职责：

（1）农业服务中心。承担农技、农机、林业、畜牧、水产等方面的技术推广、信息服务、灾害防治以及农产品质量安全、动物防疫的具体事务。

（2）文化服务中心。承担辖区内时政宣传、文化体育、广播电视、旅游、文物保护、科普培训等方面服务工作。

（3）劳动就业和社会保障服务所。承担辖区内失业人员就业培训、职业介绍、就业创业指导、就业再就业小额贷款推荐审核等管理服务工作；养老保险、失业保险、城乡居民医疗保险等社会保险服务工作。

（4）退役军人服务站。负责辖区内退役军人保障服务工作，做好关系转接、信息采集、情况反映、慰问帮扶等工作。

（5）综合行政执法大队。与综合行政执法办公室实行统筹运行的机制，集中行使依法授权或委托辖区内的农林水利、规划建设、市政管理、环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、消防管理等领域的行政执法权。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数2490.93万元，其中：一般公共预算拨款2475.93万元，政府性基金预算拨款15万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2022年增加285.44万元，主要是一般公共预算拨款增加270.44万元，政府性基金预算拨款增加15万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数2490.93万元，其中：一般公共服务支出预算1,074.59万元，国防支出预算5万元，公共安全支出预算44.34万元，文化旅游体育与传媒支出预算67.66万元，社会保障和就业支出预算460.13万元，卫生健康支出预算55.8万元，节能环保支出预算50万元，农林水支出预算640.8万元，住房保障支出预算77.61万元，其他支出15万元。支出预算较2022年增加285.44万元，主要是基本支出预算增加149.32万元，项目支出预算增加121.12万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入2490.93万元，一般公共预算财政拨款支出2,475.93万元，比2022年增加270.44万元。其中：基本支出1335.9万元，比2022年增加149.32万元，主要原因是人员经费和公用经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1140.03万元，比2022年增加121.12万元，主要原因是对村民委员会和村党支部的补助和基层政权建设和社区治理的补助增加，主要用于一般行政管理事务、农村环境保护、基层政权建设和社区治理、公共安全等重点工作。

2023年政府性基金预算收入15万元，政府性基金预算支出15万元，比2022年增加15万元，主要原因是2022年未对政府性基金收入和支出进行预算。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算8.99万元，比2022年减少0.01万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年持平；公务接待费0.5万元，与2022年持平；公务用车运行维护费8.49万元，比2022年减少0.01万元；公务用车购置费0万元，与2022年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费109.6万元，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等。

2、政府采购情况。所属各预算单位无政府采购货物、政府采购工程、政府采购服务等预算。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车1辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：刘芳

联系电话：023-53518175