金带街道办事处2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

街道办事处的主要职责是：党工委和办事处两种职能，党工委领导办事处工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。街道办事处是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

1、党工委职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本街道党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成区委、区办事处交给的其他工作任务。

2、办事处职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，搞好商品流通，协调好本街道与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村街道建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级办事处交办的其它事项。

（二）单位构成

从预算单位构成看，梁平区金带街道办事处包括1个行政单位及6个下属事业单位，其中：列入2021年部门预算编制范围的下属单位详细情况如下：1、退役军人服务站：宣传退役军人相关政策；负责退役军人来访接待、政策咨询、就业指导、帮扶救助、权益保障、法制服务等职责；拟订退役军人思想政治、管理服务等工作制度，负责军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵和自主择业退役军人等服务管理工作，组织开展退役军人教育培训、优待抚恤、拥军优属等工作；负责烈士及退役军人荣誉奖励以及纪念活动等。2、劳动就业和社会保障服务所：负责下岗失业人员的职业指导、就业培训、职业介绍、岗位开发、就业再就业小额贷款推荐审核等就业服务工作；负责养老保险、失业保险、城乡居民医疗保险等社会保险服务工作；负责企业退休人员、工伤人员等社会化服务工作；负责辖区内农村富余劳动力及外来务工人员的就业管理服务工作；负责辖区内劳动保障咨询、调解和维权工作；负责劳动和社会保障事务代理，为群众提供“一站式”服务。3、综合行政执法大队：宣传贯彻执行综合行政执法领域相关的法律、法规和规章；依照法律法规的授权或委托，对违反农业、农机、畜牧、林政、水保水政管理、城乡规划和建设管理、市政市容和环境卫生管理、生态环境、卫生健康、文化旅游管理、民政管理、安全生产监督管理、劳动及社会保障管理、消防管理等方面规定的行为行使行政处罚权；承担区级部门依法委托的其他行政处罚职责；配合区级执法部门开展联合执法、专项执法等工作。4、农业服务中心：开展农业技术和农机技术推广、服务，引导农业产业结构调整，推进农业产业化经营；承担林业技术推广、林业发展、护林防火和退耕还林管理等服务工作；负责畜牧技术推广、服务，协助开展兽药、饲料的日常管理；负责动物疫病的防控，协助开展动物及动物产品的检疫，实施动物疫情调查、动物疫病监测、动物疫情报告；承担农作物的病、虫、害防治和农产品质量安全、农机安全等服务保障工作；负责水产技术推广工作；负责农业信息服务和灾害防治工作；开展农村土地流转服务工作。5、社区文化服务中心：对辖区内广大群众进行时政宣传和法治教育；组织开展丰富多彩的文体活动；负责广播、电视、电影等服务工作；利用全国文化信息资源共享工程举办各类文化艺术培训、科普讲座、农技知识等，辅导和培养文艺骨干；开办图书室，组织群众开展读书活动；搜集、整理民间文化艺术遗产，促进乡村特色文化的发展；指导和辅导基层文化组织和群众开展相关文体活动；做好辖区内文物、非物质文化遗产的宣传、保护等服务工作。6、旅游服务中心：负责贯彻执行旅游行业的相关政策；负责辖区内旅游产业发展的宣传服务工作，负责旅游整体形象宣传和重大推广活动；负责开展旅游信息网络建设和管理；参与旅游资源的开发和保护；负责组织旅游区域、旅游线路、旅游产品的开发；负责旅游相关统计及行业信息发布。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数1891.48万元，其中：一般公共预算拨款1623.43万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入10.79万元。收入较2020年减少7.61万元，主要是2021年上年结转资金减少146.25万元，一般公共预算拨款收入增加143.85万元，其他收入预算减少5.21万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数1891.48万元，其中：一般公共服务支出预算633.75万元，国防支出预算5.00万元，公共安全教育支出预算24.20万元，教育支出预算1.30万元，文化旅游体育与传媒支出预算94.11万元，社会保障和就业支出预算266.40万元，卫生健康支出预算46.74万元，节能环保支出预算100万元，城乡社区支出预算80万元，农林水支出预算595.55万元，住房保障支出预算44.43万元。支出预算较2020年减少7.61万元，主要是基本支出预算减少169.05万元，项目支出预算增加161.44万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入1623.43万元，一般公共预算财政拨款支出1891.48万元，比2020年减少7.61万元。其中：基本支出964.92万元，比2020年减少169.05万元，主要原因是工资福利支出增加11.42万元，主要是在职人员随着工龄增加及职级晋升后工资津补贴等上涨造成的预算增加；商品和服务支出减少190.78万元，主要是乡镇财力性转移支付资金预算支出、乡镇基础设施和公用服务设施补助预算支出和乡镇污水管网运行维护资金预算支出转移184.84万元到了项目支出预算中，公务接待费支出预算减少3万元，其他支出压缩2.94万元；对个人和家庭的补助减少45.40万元，主要是涉及民政退役军人等优抚对象生活、医疗补助支付业务上交上级部门；项目支出926.56万元，比2020年增加161.44万元，主要原因是乡镇财力性转移支付资金预算支出、乡镇基础设施和公用服务设施补助预算支出和乡镇污水管网运行维护资金预算支出转移到了项目支出预算中。

金带街道办事处2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算3.50万元，比2020年减少3.00万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2020年持平，主要原因是单位无人员因公出国（境）；公务接待费1.00万元，比2020年减少3.00万元，主要原因是我单位严格落实中央八项规定精神，树立过紧日子思想，按规定合理压缩公务接待预算支出；公务用车运行维护费2.5万元，与2020年支出预算持平，主要原因是根据2020年公务用车运行维护费实际支出，该项支出预算已压缩到合理位置；本单位2021年无公务用车购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费130.77万元，比上年减少190.78万元，主要是因为乡镇财力性转移支付资金预算支出、乡镇基础设施和公用服务设施补助预算支出和乡镇污水管网运行维护资金预算支出转移184.84万元到了项目支出预算中，公务接待费支出预算减少3万元，其他支出压缩2.94万元。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额3.1万元：政府采购货物预算3.1万元，没有工程和服务支出预算；其中一般公共预算拨款政府货物采购预算3.1万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1891.48万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2020年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，均为应急保障用车。2021年无购置公务用车计划。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：  联系方式：  （王应海，电话：023-53378028）