一、单位基本情况

（一）职能职责

农业服务中心

宗旨：推广科学技术，促进农村发展。主要职责：开展农业技术和农机技术推广、服务，引导农业产业结构调整，推进农业产业化经营；承担林业技术推广、林业发展、护林防火和退耕还林管理等服务工作；负责畜牧技术推广、服务，协助开展兽药、饲料的日常管理；负责动物疫病的防控，协助开展动物及动物产品的检疫，实施动物疫情调查、动物疫病监测、动物疫情报告；承担农作物的病、虫、害防治和农产品质量安全、农机安全等服务保障工作；负责水产技术推广工作；负责农业信息服务和灾害防治工作；开展农村土地流转服务工作。

（二）单位构成

1、机构情况：事业单位1个。

2、人员情况：上年年末实有人员在职人员8人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数181.32万元，其中：一般公共预算拨款181.32万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2022年增加22.93万元，主要是一般公共预算拨款收入增加22.93万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数181.32万元，其中：社会保障和就业支出预算34.61万元，卫生健康支出预算9.01万元，农林水支出预算129.71万元，住房保障支出预算7.99万元。支出预算较2022年增加22.93万元，主要是基本支出预算增加22.93万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入181.32万元，一般公共预算财政拨款支出181.32万元，比2023年减少181.32万元。其中：基本支出181.32万元，比2022年增加22.93万元，主要原因是工资福利支出增加17.29万元，主要是在职人员随着工龄增加和职级晋升后工资津补贴等上涨、事业单位超额绩效全额纳入造成的预算增加以及2022年底新增在职人员一名；商品和服务支出增加2.79万元，主要是去年底新进在职人员一名，相应增加了公用经费；对个人和家庭的补助增加2.86万元，主要是去年底新进在职人员一名，相应增加了预算；无项目预算支出。

金带街道农业服务中心2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0万元0。其中：因公出国（境）费用0万元，主要原因是单位无人员因公出国（境）；公务接待费0万元；公务用车运行维护费0万元；本单位2023年无公务用车购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款181.32万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆0辆。2023年无购置公务用车计划。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：  联系方式：  （李静月，电话：023-53378028）