重庆市梁平区聚奎镇人民政府（本级）

2022年度单位决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

聚奎镇人民政府依据法律法规和区政府授权，行使乡镇行政管理职能。其主要职责：  

1.在区委、区政府的领导下，贯彻执行党和国家各项方针、政策、法律、法规；负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。  

2.负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。  

3.按照职责范围，做好辖区范围内的建设、环境卫生、园林绿化、环境保护等监督、管理、服务工作。  

4.负责辖区内的维护稳定工作及社会治安综合治理工作，依照有关政策规定做好出租屋和外来人口的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。  

5.负责村社建设和管理，指导开展村社服务工作，大力兴办社会福利事业，发动和组织村社居民开展各类社区公益活动；负责民兵、兵役、拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育、旅游等工作。

6.发展村级经济，管理国有资产和集体资产，为村社经济组织提供人才、科技、信息和其他服务，以经济、法律和必要的行政手段，推动村社经济发展和维护市场秩序。  

7.负责计划生育、劳动就业、安全生产监督、初级卫生保健、侨务和婚姻登记、调解等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。  

8.指导和帮助居（村）民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居（村）民委员会的群众自治作用。  

9.配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和救灾工作。  

10.向区人民政府反映群众的意见和要求，办理人民群众的来信来访事项。  

  11.承办区政府交办的其他工作。

（二）机构设置。

重庆市梁平区聚奎镇人民政府（本级）为重庆市梁平区聚奎镇人民政府所属设置行政单位，执行政府会计制度。截至2022年12月，本单位编制数28人，实际在职人数28人。             

（三）单位构成。

重庆市梁平区聚奎镇人民政府（本级）由8个综合办事机构构成。综合办事机构的主要职责如下：

1.党政办公室（挂人大办公室牌子）。统筹负责纪检、宣传、统战、武装、编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘等职责。       

2.党建工作办公室。统筹负责基层党建、群团等工作。

3.经济发展办公室（挂统计办公室牌子）。统筹负责经济发展规划、经济社会统计、扶贫开发、农村经营管理等职责。

4.民政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子）。统筹负责民政、教育、卫生、计生、老龄事业发展、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、社区建设管理、自治组织建设、物业管理等职责。

5.平安建设办公室。统筹负责信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。

6.规划建设环保办公室。统筹负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责。

7.财政办公室。统筹负责财政收支、预决算、财务管理、惠农资金兑付等职责。

8.应急管理办公室。统筹负责安全生产综合监管、应急管理、消防管理等职责。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计2842.81万元，支出总计2842.81万元。收支较上年决算数减少241.08万元,下降8.5%，主要原因是事业单位财政拨款收入单独决算，未纳入本单位决算，相应的费用也减少。

2.收入情况。2022年度收入合计2842.81万元，较上年决算数减少241.08万元，下降8.5%，主要原因是事业单位财政拨款收入单独决算，未纳入本单位决算。其中：财政拨款收入2842.81万元，占100.0%；年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2022年度支出合计2842.81万元，较上年决算数减少241.08万元、下降8.5%，主要原因是事业单位财政拨款收入单独决算，未纳入本单位决算，相应的费用也减少。其中：基本支出1407.93万元，占41%；项目支出1675.97万元，占59%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2842.81万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少241.08万元、下降8.5%。主要原因是事业单位财政拨款收入单独决算，未纳入本单位决算，相应的费用也减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2842.81万元，较上年决算数减少241.08万元、下降8.5%。主要原因是事业单位财政拨款收入单独决算，未纳入本单位决算。较年初预算数增加940.66万元，增长63.4%。主要原因是年初专项资金未预算及年中上级财政追加项目资金。此外，年初财政拨款结转和结余3497.18万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出9359.15万元，较上年决算数减少1471.31万元，下降13.6%。主要原因是事业单位财政拨款收入单独决算，未纳入本单位决算且老旧小区等项目专项资金减少，相应的费用也减少。较年初预算数增加5770.9万元，增长33%。主要原因是年初专项资金未预算及年中上级财政追加项目资金。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出794.54万元，占27.95%，较年初预算数增加20.46万元，增长2.6%，主要原因是在职人员调资、办公费、差旅费、临聘人员及公益性岗位人员补助增加支出。

（2）国防支出5万元，占0.17%，较年初预算数增加0万元，增长0%。

（3）公共安全支出46.13万元，占1.6%，较年初预算数减少2.5万元，减少5.1%，主要原因是减少预算，支出减少。

（4）教育支出0万元，占0%，较年初预算数无增长减少，，主要原因是年初未预算，年终也未使用。

（5）文化旅游体育与传媒支出17.96万元，占0.6%，较年初预算数减少26.28万元，减少59.3%，主要原因是文服人员退休，减少预算。

（6）社会保障与就业支出456.24万元，占16%，较年初预算数增加225.84万元，增长98%，主要原因是公益性岗位人员补助未纳入预算。

（7）卫生健康支出29.97万元，占1%，较年初预算数增加15.08万元，增长33%，主要原因是疫情期间购买防疫物资支出减少。

（8）节能环保支出154.23万元，占5.4%，较年初预算数减少7.26万元，下降4.5%，主要原因是年初预算节能环保支出，部分专项资金年终未支付。

（9）城乡社区支出30万元，占1%，较年初预算数无增减，主要原因是未对专项资金进行追加预算。

（10）农林水支出1290.24万元，占29.5%，较年初预算数增加762.74万元，增长144.6%，主要原因是扶贫专项经费、森林防灾减灾等增加。

（11）交通运输支出335.09万元，占11.8%，较年初预算数增加335.09万元，增长100%，主要原因是年初未预算，年中追加。

（12）资源勘探信息等支出0.48万元，占0%，较年初预算数增加0.48万元，增长100.0%。主要原因是年初未预算，年中追加。

（13）商业服务业等支出0.24万元，占0%，较年初预算数增加0.24万元，增长100.0%，主要原因是年初未预算，年中增加支出。

（14）住房保障支出66.98万元，占2.3%，较年初预算数增加24.03万元，增长55.9%，主要原因是年初只预算了职工单位部分住房公积金。

（15）灾害防治及应急管理支出14.25万元，占0.5%，较年初预算数增加14.25万元，增长100.0%，主要原因是年初未预算，年中追加。

（16）其他支出52.5万元，占2%，较年初预算数增加52.5万元，增长100%，主要原因是年初未预算，年中追加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出722.1万元。其中：人员经费651.78万元，较上年决算数减少424.74万元，下降37%，主要原因是2022年事业单位独立预决算。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、生活补助、医疗费、养老金、职业年金及住房公积金等。公用经费70.32万元，较上年决算数减少190.76万元，下降73%，主要原因是2022年事业单位独立预决算;单位厉行节约、严控支出，压缩办公费和“三公经费”支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0.00万元。本年收入52.7万元，较上年决算数减少81.03万元，下降60.6%，主要原因是上级拨款指标减少。本年支出52.7万元，较上年决算数减少81.03万元，下降60.7%，主要原因是上级拨款指标减少，从而支出减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2022年度“三公”经费支出共计3.5万元，较年初预算数增加0万元，增长0%，“三公”经费支出较上年支出数增加1万元，增长40%，主要原因是疫情公务用车的使用频率增加，导致车辆损耗大，从而车辆维护维修费用增加。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2022年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是本年度未有人员因公出国（境）。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是本年度无因公出国（境）费用。较2021年支出数增加0万元，增长0%，主要原因是本年度无因公出国（境）费用，与上年持平。

公务车购置费0万元，主要是本单位2022年未购置公务车。。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位2022年未购置公务车。较2021年支出数增加0万元，增长0%，主要原因是本年度未购置公务车，与上年持平。

公务车运行维护费3.5万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，较2021年支出数增加1万元，增加40%，主要原因是车辆使用率增加，损耗大，从而车辆维护维修费用增加。

公务接待费0万元，主要用于接待上级来我单位调研和检查工作开支。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增加0%，主要原因是严格公务接待要求，同城不接待

（三）“三公”经费实物量情况。

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费1.75万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明。

2022年度本部门机关运行经费支出70.32万元，比上年度减少173.66万元，降低71.17%，主要原因是厉行节约、严控支出，压缩办公费等支出。机关运行经费主要用于开支办公经费、印刷费、差旅费、水电费、邮电费、公务接待费、会议费、维修费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。

（二）机关运行经费情况说明。

2022年度本部门机关运行经费支出70.32万元，比上年度减少173.66万元，降低71.17%，主要原因是厉行节约、严控支出，压缩办公费等支出。机关运行经费主要用于开支办公经费、印刷费、差旅费、水电费、邮电费、公务接待费、会议费、维修费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。

 （三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。 

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织部门本级及所属单位对1个整体绩效和51个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出2120.7万元。

整体绩效自评表：

项目自评表：

 （二）部门绩效评价情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和51个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表和自评报告的形式开展自评2项，涉及资金2120.7万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看：2021年，我街道办事处积极履行职责，强化管理，较好的完成年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出水平得到提升。

（三）重点绩效评价结果

我单位2022年未开展重点绩效评价

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的 财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

单位决算公开联系人：蒋永森  联系方式： 023-53418111。