重庆市梁平区聚奎镇人民政府2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

聚奎镇人民政府党委职责：1.宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。2.讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经镇党委研究讨论后，由镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。3.领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。4.加强镇党委自身建设和村、社区党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。5.按照干部管理权限，做好干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。6.领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环境保护、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

人大聚奎镇人民政府党委职责：1.宣传宪法、法律、法规和人民代表大会及其常务委员会的决议、决定，协助区人民代表大会常务委员会保证宪法、法律、法规和人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在本辖区内的遵守和执行。2.联系本辖区的代表，组织本辖区的区人民代表大会代表开展联系选民、向原选区选民报告履职情况等活动，建立代表履职档案，建设代表履职平台，为代表执行职务提供服务。3.组织本辖区的区人民代表大会代表围绕经济社会发展、基层民主法治建设和关系人民群众切身利益以及社会普遍关注的重大问题，开展视察、调研等活动。4.听取和反映本辖区的代表对镇人大、镇政府和区级国家机关派驻镇工作机构及其国家工作人员的建议、批评和意见。5.协助本辖区的区人民代表大会代表提出议案与建议、批评和意见，协调和督促办理相关工作。6.根据区人民代表大会常务委员会的安排，组织本辖区的区人民代表大会代表听取镇镇政府和区级国家机关派驻镇工作机构的专项工作报告，听取镇政府预算执行情况的报告。7.办理区人民代表大会常务委员会交办的执法检査、专项工作评议、本辖区的区人民代表大会代表的选举以及其他工作。8.指导本辖区的居（村）民委员会依法开展自治活动。

聚奎镇人民政府职责：1.宣传、贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律、法规，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政等行政工作。3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。4.保护各种经济组织的合法权益。5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。办理区委、区政府交办的其他事项。                                                                    

（二）机构设置。

聚奎镇人民政府下设内设机构9个：党政办公室、经济发展办公室、平安建设办公室、民政和社区事务办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、党建工作办公室、综合行政执法办公室。所属事业单位6个：社区事务服务中心、社区文化服中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、农业服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计3817.77万元，支出总计3817.77万元。收支较上年决算数增加637.38万元，增长20.04%，主要原因是财政专项资金年中追加所致。

2.收入情况。2023年度收入合计3332.62万元，较上年决算数增加152.23万元，增长4.79%，主要原因是财政专项资金年中追加所致。其中：财政拨款收入3332.62万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余485.15万元。

3.支出情况。2023年度支出合计3817.77万元，较上年决算数增加637.38万元，增长20.04%，主要原因是财政专项资金年中追加所致。其中：基本支出1229.27万元，占32.20%；项目支出2588.50万元，占67.80%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计3817.77万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加637.38万元，增长20.04%。主要原因是财政专项资金年中追加所致。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入3078.05万元，较上年决算数减少49.64万元，下降1.59%。主要原因是财政专项资金年中追加所致。较年初预算数增加953.72万元，增长44.90%。主要原因是财政专项资金年中追加所致。此外，年初财政拨款结转和结余485.15万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出3563.20万元，较上年决算数增加435.51万元，增长13.92%。主要原因是财政专项资金年中追加所致。较年初预算数增加1438.87万元，增长67.73%。主要原因是财政专项资金年中追加所致。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算无增减。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1053.55万元，占29.57%，较年初预算数增加86.73万元，增长8.97%，主要原因是财政项目资金年中追加所致。

（2）国防支出5.38万元，占0.15%，较年初预算数增加0.38万元，增长7.60%，主要原因是年中上级财政追加项目资金。

（3）公共安全支出46.13万元，占1.29%，较年初预算数增加5.00万元，增长12.16%，主要原因是年中上级财政追加项目资金。

（4）文化旅游体育与传媒支出45.00万元，占1.26%，较年初预算数增加0.04万元，增长0.09%，主要原因是年中上级财政追加项目资金。

（5）社会保障与就业支出576.68万元，占16.18%，较年初预算数增加245.65万元，增长74.21%，主要原因是年中上级财政追加项目资金。

（6）卫生健康支出56.24万元，占1.58%，较年初预算数增加7.16万元，增长14.59%，主要原因是年中上级财政追加项目资金。

（7）节能环保支出61.99万元，占1.74%，较年初预算数增加11.99万元，增长23.98%，主要原因是年中上级财政追加项目资金。

（8）农林水支出1119.98万元，占31.43%，较年初预算数增加554.29万元，增长97.98%，主要原因是年中上级财政追加项目资金。

（9）交通运输支出46.40万元，占1.30%，较年初预算数增加46.40万元，增长100.00%，主要原因是年初未预算。

（10）商业服务业等支出0.24万元，占0.01%，较年初预算数增加0.24万元，增长100.00%，主要原因是年初未预算。

（11）自然资源海洋气象等支出30.78万元，占0.86%，较年初预算数增加30.78万元，增长100.00%，主要原因是年初未预算。

（12）住房保障支出46.90万元，占1.32%，较年初预算数减少23.71万元，下降33.58%，主要原因是抵扣往年租房公积金。

（13）其他支出473.94万元，占13.30%，较年初预算数增加473.94万元，增长100.00%，主要原因是年初未预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出1229.27万元。其中：人员经费1073.36万元，较上年决算数增加128.21万元，增长13.57%，主要原因是人员变动增加及调资，增加支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金及医疗费等。公用经费155.91万元，较上年决算数增加41.37万元，增长36.12%，主要原因是人员增加导致公用经费支出增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入254.57万元，较上年决算数增加201.87万元，增长383.06%，主要原因是2023年上级拨款指标增加，从而收入增加。本年支出254.57万元，较上年决算数增加201.87万元，增长383.06%，主要原因是2023年上级拨款指标增加，从而支出增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计4.94万元，较年初预算数减少0.06万元，下降1.20%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数增加1.44万元，增长41.14%，主要原因是其中一辆公车修车频繁，导致公车支出增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%；较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位本年度无因公出国（境）费用，与上年持平。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%；较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2023年度未发生公务车购置支出，与上年持平。

公务车运行维护费4.94万元，主要用于机要文件交换、市内外因公出行、各种活动出行、执法业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.06万元，下降1.20%，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数增加1.44万元，增长41.14%，主要原因是其中一辆公车修车频繁，导致公车支出增加。

公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因无公务接待支出。较上年支出数无增减，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求从严管控。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费4.94万元，原本有两辆公车，年底报废一辆，所以导致车均维护费较高。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出5.00万元，较上年决算数增加2.80万元，增长127.27%，主要原因是乡镇所属事业单位会议费在本单位列支，导致支出增加。本年度培训费支出3.17万元，较上年决算数增加2.04万元，增长180.53%，乡镇所属事业单位会议费在本单位列支，导致支出增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出123.26万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数增加52.94万元，增长75.28%，主要原因是人员增加导致支出增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表和自评报告的形式开展自评，涉及资金2588.5万元。

部门整体绩效自评表样

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

 六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：张洛瞳023-53418111。

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。