重庆市梁平区聚奎镇人民政府2024年度
决算说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
镇人民政府的主要职责是：党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。
1.党委职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成区委、区政府交给的其他工作任务。
2.政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。
（二）机构设置
聚奎镇人民政府内设机构5个，各机构规范简称依次为：基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、平安法治办公室、民生服务办公室。下设二级预算单位5个，分别是：聚奎镇便民服务中心（退役军人服务站）、聚奎镇产业发展服务中心、聚奎镇村居事务服务中心、聚奎镇新时代文明实践服务中心、聚奎镇综合行政执法大队。
二、部门决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为3200.76万元。收、支与2023年度相比，减少617.01万元，下降16.2%，主要原因是财政拨款收入减少。
1.收入情况。2024年度收入合计3048.25万元，与2023年度相比，减少284.37万元，下降8.5%，主要原因是财政拨款收入减少。其中：财政拨款收入3048.25万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，年初结转和结余152.51万元。
2.支出情况。2024年度支出合计3200.76万元，与2023年度相比，减少617.01万元，下降16.2%，主要原因是财政拨款收入减少。其中：基本支出1161.56万元，占36.3%；项目支出2039.2万元，占63.7%；经营支出0万元，占0%。此外，结余分配0万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为3200.76万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少617.01万元，下降16.2%，主要原因是财政拨款收入减少。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入2709.12万元，与2023年度相比，减少368.93万元，下降12%，主要原因是财政拨款收入减少。较年初预算数增加625.82万元，增长30%，主要原因是年中上级财政追加项目资金。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出2709.12万元，与2023年度相比，减少854.08万元，下降24%，主要原因是财政拨款收入减少。较年初预算数增加625.82万元，增长30%，主要原因是年中上级财政追加项目资金。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：
（1）一般公共服务支出751.79万元，占27.8%，较年初预算数减少137.2万元，下降15.4%，主要原因是财政专项资金减少。
（2）国防支出1.74万元，占0.1%，较年初预算数减少1.26万元，下降42.0%，主要原因是财政专项资金减少。
（3）公共安全支出46.13万元，占1.7%，较年初预算数增加5万元，增长12.2%，主要原因是年初专项资金未预算及年中上级财政追加项目资金。
（4）文化旅游体育与传媒支出51.93万元，占1.9%，较年初预算数减少8.46万元，下降14%，主要原因是财政专项资金减少。
（5）社会保障和就业支出470.53万元，占17.4%，较年初预算数增加150.18万元，增长46.9%，主要原因是年初专项资金未预算及年中上级财政追加项目资金。
（6）卫生健康支出59.45万元，占2.2%，较年初预算数减少0.2万元，下降0.3%，主要原因是财政专项资金减少。
（7）节能环保支出35.33万元，占1.3%，较年初预算数减少14.67万元，下降29.3%，主要原因是财政专项资金减少。
（8）城乡社区支出25.31万元，占0.9%，较年初预算数增加25.31万元，增长100%，主要原因是年初专项资金未预算及年中上级财政追加项目资金。
（9）农林水支出1174.96万元，占43.4%，较年初预算数增加581.39万元，增长98%，主要原因是年初专项资金未预算及年中上级财政追加项目资金。
（10）交通运输支出29.95万元，占1.1%，较年初预算数增加29.95万元，增长100%，主要原因是年初专项资金未预算及年中上级财政追加项目资金。
（11）商业服务业等支出4.36万元，占0.2%，较年初预算数增加4.36万元，增长100%，主要原因是年初专项资金未预算及年中上级财政追加项目资金。
（12）住房保障支出57.64万元，占2.1%，较年初预算数减少8.6万元，下降13%，主要原因是财政专项资金减少。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出1161.54万元。
其中：
人员经费1045.94万元，与2023年度相比，减少27.41万元，下降2.6%，主要原因人员变动减少支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金及医疗费等。
公用经费115.6万元，与2023年度相比，减少40.3万元，下降25.9%，主要原因是严控支出，厉行节约，压缩“三公”经费支出。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余152.51万元，年末结转结余0万元。本年收入339.13万元，与2023年度相比，增加84.56万元，增长33.2%，主要原因是财政专项资金增加。本年支出491.64万元，与2023年度相比，增加237.07万元，增长93.1%，主要原因是财政专项资金增加。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计4.93万元，较年初预算数减少0.07万元，下降1.4%，主要原因是严控支出，厉行节约，压缩“三公”经费支出。较上年支出数减少0.01万元，下降0.2%，主要原因是严控支出，厉行节约，压缩“三公”经费支出
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数无增减，与2023年度相比，无增减。
公务用车购置费0万元，费用支出较年初预算数无增减，与2023年度相比，无增减。
公务用车运行维护费4.93万元，主要用于市内外因公出行、各种活动出行、机要文件交换出行、执法业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.07万元，下降1.4%，主要原因是严控支出，厉行节约，压缩“三公”经费支出。较上年支出数减少0.01万元，下降0.2%，主要原因是严控支出，厉行节约，压缩“三公”经费支出。
公务接待费0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费4.93万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出0万元，与2023年度相比，减少5万元，下降100%，主要原因是线下会议减少，部分培训类会议在培训费列支。本年度培训费支出5.47万元，与2023年度相比，增加2.3万元，增长72.6%，主要原因是培训增加。本年度差旅费支出17.49万元，与2023年度相比，减少7.93万元，下降31.2%，主要原因是2024年部门严格规范差旅费报销，减少差旅费支出。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出90.52万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数减少32.74万元，下降26.6%，主要原因是严控支出，厉行节约，压缩“三公”经费支出。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出总额2.17万元，其中：政府采购货物支出2.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.17万元，占政府采购支出总额的100%。
五、预算绩效管理情况说明
（一）部门自评情况
根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和46个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金3497.85 万元。
|
重庆市梁平区聚奎镇人民政府
2024年度部门整体绩效自评 |
|
主管
部门 |
聚奎镇人民政府 |
部门
联系人 |
邓天星 |
联系
电话 |
023-53418111 |
自评
总分（分） |
100 |
|
当
年
绩
效
目
标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
|
目标1：贯彻执行上级的各项方针政策，确保各项工作目标任务圆满完成。
目标2：改善民生、各类政策落实，为民办实事，做好民政救助工作。
目标3：乡镇经济发展，大力发展乡村农业、工业、旅游业，促进乡村社会经济，农业，旅游业、环境等方面统筹发展。
目标4：严格按照财政审批预算数执行，把控进度，确保本真人员经费和必要的公用支出正常运转。
目标5：保证本年度各项目资金正常支付，做到项目资金专款专用，并及时拨付。 |
目标1：贯彻执行上级的各项方针政策，确保各项工作目标任务圆满完成。
目标2：改善民生、各类政策落实，为民办实事，做好民政救助工作。
目标3：乡镇经济发展，大力发展乡村农业、工业、旅游业，促进乡村社会经济，农业，旅游业、环境等方面统筹发展。
目标4：严格按照财政审批预算数执行，把控进度，确保本真人员经费和必要的公用支出正常运转。
目标5：保证本年度各项目资金正常支付，做到项目资金专款专用，并及时拨付。 |
2024年聚奎镇经济社会运行稳定向上、产业结构加快向新、发展动能不断向优、社会民生持续向好。1.高质量发展态势更加凸显,我镇经济数据指标在全区晾晒中排名前10，全年实现工业总产值12.83亿元，增长5.6%。2.高效能治理保障更加坚实,2024年度被区委评为“平安建设优秀乡镇”，聚奎村被选为梁平区村级议事协商创新实验试点单位，社会治理效能向优向好，平安聚奎再上新台阶。3.高站位改革亮点更加突出，机构改革全面落地，镇街职能体系与“141”基层智治体系深度融合,进一步明确“农业稳镇、工业强镇、商贸活镇”的总目标，持续擦亮“生态黄土坎，和美富聚奎”新名片。4.高品质生活成色更加十足,民生民事保障给力。基本养老、医疗保险参保率稳定95.6%以上。高质效完成10件重点民生实事，发放政策性创业担保小额贷款410万元，强农惠民补贴共计兑付金额750万元。5.严格按照财政审批预算数执行，全年预算收入和支出均为3497.85万元，收支平衡，保证本年度各项目资金正常支付，做到项目资金专款专用，并及时拨付。 |
|
绩
效
指
标 |
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
指标权重（分） |
全年完成值 |
指标得分（分） |
说明 |
|
公务用车维护数量 |
辆 |
＝ |
1 |
10 |
1 |
10 |
|
|
人代会召开次数 |
次 |
≥ |
2 |
10 |
2 |
10 |
|
|
全年预算指标执行率 |
% |
≥ |
90 |
20 |
100 |
20 |
|
|
完成规上企业培育数量 |
个 |
≥ |
1 |
10 |
1 |
10 |
|
|
组织无偿献血次数 |
次 |
≥ |
1 |
10 |
1 |
10 |
|
|
开展人居环境整治评比检查次数 |
次 |
≥ |
2 |
10 |
4 |
10 |
|
|
辖区内群众、村民满意度 |
% |
≥ |
90 |
10 |
90.37 |
10 |
|
|
建档立卡贫困学生资助率 |
% |
≥ |
100 |
10 |
100 |
10 |
|
|
资金支付及时率 |
% |
≥ |
90 |
10 |
100 |
10 |
|
（二）单位绩效评价情况
我部门未组织开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本部门决算公开信息反馈和联系方式：
邓天星 023-53418111
渝公网安备50022802000041号
