一、部门基本情况

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市梁平区交通局是梁平区人民政府的组成部门，其主要职责是贯彻执行国家交通行业的方针、政策和法律、法规，负责推进综合交通运输体系建设，负责编制全区交通行业的发展规划、中长期计划、年度计划、交通枢纽发展规划，负责交通基础设施建设，负责管理交通运输行业。

（二）机构设置

经梁平区机构编制委员会核定，重庆市梁平区交通局机关内设11个职能科室，分别是：办公室、规划计划科（交通战备办）、建设管理科、养护管理科、综合运输科、民航铁路科、政策法规科（信访科）、安全监管科、行政审批科、信息宣教科、财务审计科。

（三）单位构成

下设区交通建设服务中心（公益一类财政全额预算事业单位）、区交通运输综合行政执法支队（参照公务员法管理机构）、区道路运输服务中心（公益一类财政全额预算事业单位）

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计30,466.98万元，支出总计30,466.98万元。收支较上年决算数 减少37,531.33万元、下降55.2%，主要原因是：一是因为2020年度是申请财政直接预算到局属单位；二是因为2020年度农村公路建设补助申请财政直接预算到镇乡。

2.收入情况。2020 年度收入合计27,767.1万元，较上年决算数减少36,612.11万元，下降56.9%，主要原因是：一是因为2020年度是申请财政直接预算到局属单位；二是因为2020年度农村公路建设补助申请财政直接预算到镇乡。其中：财政拨款收入 27,550.27万元，占 99.2%；其他收入 216.83万元，占0.8%。此外，年初结转和结余2,699.88万元。

3.支出情况。2020 年度支出合计29,481.63万元，较上年决算数减少35,816.79万元，下降54.9%，主要原因是2020年度农村公路建设补助申请财政直接预算到镇乡。其中：基本支出 615.23万元，占2.1%；项目支出 28,866.4万元，占97.9%。

4.结转结余情况。2020 年度年末结转和结余985.35万元，较上年决算数减少1,714.53万元，下降63.5%，主要原因是：2020年度农村公路建设补助申请财政直接预算到镇乡，从而导致结转结余减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2020年度财政拨款收、支总计29,547.18万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少37,239.56万元，下降55.8%。主要原因是：一是因为2020年度是申请财政直接预算到局属单位；二是因为2020年度农村公路建设补助申请财政直接预算到镇乡。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020 年度一般公共预算财政拨款收入26,231.95万元，较上年决算数减少1,069.3万元，下降3.9%。主要原因是 2020年度农村公路建设补助申请财政直接预算到镇乡。较年初预算数减少8,408.8万元，下降24.3%。主要原因是2020年度农村公路建设补助申请财政直接预算到镇乡。此外，年初财政拨款结转和结余695.18万元。

2.支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出26,615.99万元，较上年决算数减少2,597.3万元，下降8.9%。主要原因是 2020年度农村公路建设补助申请财政直接预算到镇乡。较年初预算数减少8,024.76万元，下降23.2%。主要原因是2020年度农村公路建设补助申请财政直接预算到镇乡。

3.结转结余情况。2020 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余311.13万元，较上年决算数减少384.05万元，下降55.2%，主要原因是：2020年度农村公路建设补助申请财政直接预算到镇乡，从而导致结转结余减少。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面： 

（1） 一般公共服务支出30.5万元，占 0.1%，较年初预算数增加30.5万元，增长100.0%，主要原因是财政当年安排的悦达公司产业发展专项资金。

（2） 社会保障与就业支出72.34万元，占 0.3%，较年初预算数增加31.64万元，增长77.7%，主要原因是主要原因是退休人员死亡一次性抚恤等。

（3） 卫生健康支出68.50万元，占0.3%，较年初预算数增加49.03万 元，增长251.8%，主要原因是编制年初预算后人员调动、工资调标导致医疗保险等较年初预算增加。

（4） 节能环保支出312.00万元，占1.2%，较年初预算数增加312万元，增长100.0%，主要原因是财政当年安排的新能源公交车补贴。

（5） 交通运输支出26,115.76万元，占98.1%，较年初预算数减少8,446.88万元，下降24.4%，主要原因是2020年度农村公路建设补助申请财政直接预算到镇乡。

（6） 住房保障支出16.9万元，占0.1%，较年初预算数减少1.03万元，下降5.7%，主要原因是人员调动导致住房公积金比年初预算减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2020年度一般公共财政拨款基本支出615.23万元。其中：人员经费422.99万元，较上年决算数 减少47.8万 元，下降10.2%，主要原因是人员调动导致人员经费比年初预算减少。人员经费用途主要包括基本工资、规范津补贴、养老保险、职业年金、住房公积金、交通补贴。 公用经费192.24万元，较上年决算数减少33.97万元，下降15.0%，主要原因 是2020年严控公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、工会经费、差旅费、公务接待费、会议费、培训费、公务用车运行维护费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

  2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余1,301.73万元，年末结转结余0万元。本年收入 1,318.32万元，较上年决算数减少35,559.95万元，下降96.4%，主要原因 是：一是因为2020年度是申请财政直接预算到局属单位；二是因为2020年度农村公路建设补助申请财政直接预算到镇乡。本年支出 2,620.05万元，较上年决算数减少32,956.49万元，下降92.6%，主要原因 是：一是因为2020年度是申请财政直接预算到局属单位；二是因为2020年度农村公路建设补助申请财政直接预算到镇乡。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出.

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020 年度“三公”经费支出共计9.46万元，较年初预算数减少3.04万元，下降24.3%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。 较上年支出数减少1.76万 元，下降15.7%，主要原因是：一是严格落实公务用车使用管理规定，严格控制公务用车运行维护费支出；二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数；三是进一步规范因公出国（境）活动，今年仍未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元。 费用支出较年初预算数增加0万 元，增长0.0%。较上年支出数 增加0万 元，增长0.0%。主要原因是进一步规范因公出国（境）活动，今年仍未安排单位人员出国出访。本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2020年度未购置公务车。本单位2020年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费6.1万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、专项业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.9万 元，下降23.8%，主要原因是单位管理严格，有效控制公务用车。较上年支出数减少1.66万元，下降21.4%，主要原因是严格落实公务用车使用管理规定，严格控制公务用车使用范围，严格控制公务用车运行维护费支出。

公务接待费3.36万元，主要用于接待接受区外相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.14万 元，下降25.3%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费比年初预算有所下降。较上年支出数 减少0.1万 元，下降2.9%，主要原因是由于认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出比上年实际支出有所下降。。

（三）“三公”经费实物量情况

2020 年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0 辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待14批次337人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批 次，0人。2020年本部门人均接待费99.82元，车均 购置费0万元，车均维护费3.05万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出192.24万元，机关运行经费主要用于开支机关运行经费主要用于办公费16.53万元、印刷费2.01万元、水费0.57万元、电费8.16万元、邮电费20.12万元、差旅费29.67万元、维修（护）费9.84万元、会议费3.44万元、培训费10.45万元、公务接待费3.36万元、工会经费40.87万元、福利费0.88万元、公务用车运行维护费6.1万元、其他交通费用16.06万元、其他商品和服务支出24.18万元。机关运行经费较上年决算数减少33.97万元，下降15.0%，主要原因是2020年严控公用经费支出。

本年度会议费支出3.44万元，较上年决算数减少2.1万元，下降37.9%，主要原因是2020年受疫情影响，很多会议为视频会议，参加区外的现场会议减少，从而发生的会议费支出减少。本年度培训费支出 10.45万元，较上年决算数减少8.44万元，下降44.7%，主要原因是2020年受疫情影响，很多培训为线上培训，参加区外的现场培训减少，从而发生的培训费支出减少。

（二）国有资产占用情况说明

截 至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要 领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执 勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用 车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额33.94万元，其中：政府采购货物支出11.23万元、政府采购工程支出 19.71万元、政府采购服务支出3万元。授予中小企业合同金额0万元， 占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0.0%。主要用于采购办公设备、档案室维修工程。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局对5个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评5项，项目年初预算数为35,140.75万元，因2020年专项经费申请财政直接预算到下属单位及镇乡，所以全年预算数及执行数较年初预算数减少，全年预算数为30,466.98万元，全年执行数为29,481.63万元。

（二）绩效自评结果

2.绩效自评报告或案例

重庆市梁平区交通局2020年车辆购置税收入补助地方资金

（双桂汽车站项目）绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2020年度，重庆市交通局下达2020年车辆购置税收入补助地方资金（第二批）1200万元，用于补助双桂汽车站建设。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

2020年度，梁平区交通局收到区财政局双桂汽车站补助资金1200万元。

2.项目资金执行情况分析。

2020年度，梁平区交通局支付重庆悦达汽车运输有限公司补助资金1200万元，用于双桂汽车站建设。

（二）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标：双桂汽车站建设补助1200万元。

（2）质量指标：质量管理水平满足相关要求。

（3）时效指标：及时完成双桂汽车站建设。

（4）成本指标：严格控制成本。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益：带动双桂新城区发展。

（2）社会效益：方便群众出行。

（3）生态效益：良好。

（4）可持续影响：提高服务水平。

3.满意度指标完成情况分析。

群众满意度为90%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

下一步将督促项目业主运营好双桂汽车站，提升运输服务质量。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过绩效目标自评，该项目完成了预期绩效目标，自评总分100分。自评结果将作为以后年度项目预算重要参考依据，并根据（梁平财发﹝2020﹞196号）文件精神，经区级预算公开评审、报区人大后随同部门决算向社会公开。

重庆市梁平区交通局

梁忠高速征地拆迁补偿项目资金绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2020年度，年终追加下达梁平至忠县高速公路（梁平段）补征地人员安置368人，拆迁安置补偿费1318.32万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

2020年度，梁平区交通局共收到区财政局拨付梁忠高速征地拆迁补偿专项补助资金1318.32万元。

2.项目资金执行情况分析。

2020年度，梁平区交通局共支付梁忠高速征地拆迁补偿专项补助资金1318.32万元。

（二）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标：2020年实际完成补征地人员安置368人。

（2）质量指标：质量管理水平高。

（3）时效指标：及时完成。

（4）成本指标：严格控制成本。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益：梁忠高速建成后，我县的工业产品、自然资源、农业副食等的对外流通和人力交流得到便利，大大减少了流通时间，降低了流通成本。

（2）社会效益：梁忠高速建成后，沿线及其辐射的15个镇乡（街道），超40万人将直接受益。

（3）生态效益：良好。

（4）可持续影响：提高服务水平。

3.满意度指标完成情况分析。

梁平至忠县高速公路（梁平段）沿线征地拆迁户满意度100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

与沿线镇乡尚未办理清算，下一步将与项目公司协调，让项目拨付剩余征地拆迁资金，尽快与镇乡清算并拨付资金。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过绩效目标自评，该项目完成了预期绩效目标，自评总分100分。自评结果将作为以后年度项目预算重要参考依据，并根据（梁平财发﹝2020﹞196号）文件精神，经区级预算公开评审、报区人大后随同部门决算向社会公开。

（三）重点绩效评价结果

2020年度我单位接受重点绩效评价项目1个，目前正在开展重点绩效评价工作。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入： 指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、 捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非 本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费： 为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-53230871

重庆市梁平区交通局（本级）2020年度部门决算公开表.xlsx