一、部门基本情况
（一）职能职责
本单位现行的职能职责：实施小学义务教育，促进基础教育发展。实施小学学历教育，促进基础教育发展，提高学生综合素质，培养学生多样化发展，培养学生良好品德，从事小学义务教育的相关社会服务。
（二）机构设置
本单位内设有校长室、副校长室、教导处、总务处及少先队大队部。
校长室的职责：主持学校全面工作。
副校长室职责：负责学校财务、人事、安全卫生等工作，协助校长做好日常管理工作。
教导处的职责：负责学生的教育教学管理、学籍管理、教学科研安排等工作，设有中层管理人员1名。
总务处的职责：负责学校财务管理、工资管理、食堂后勤管理、学生资助等工作，设有中层管理人员2名。
少先队大队室职责：负责学校德育管理，制定和实施少先队大队部工作计划，安排少先队大队活动。
（三）单位构成
从预算单位构成看，重庆市梁平区碧山镇中心小学为重庆市梁平区教育委员会下属二级预算单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2020年度收入总计916.65万元，支出总计916.65万元。收支较上年决算数减少97.31万元、 下降9.6%，主要原因是2020年职工人数减少，人员经费减少69.89万元；因学生数减少公用经费减少3.07万元；因2020年支付了原修建食堂工程款32.19万元和班班通、监控、移动录播等设备款23.04万元，项目支出比2019年增加49.31万元；2020年结余分配较2019年减少19.45万元，原因是2019年将原有的事业基金转入了结余分配；2020年结余结转较2019年减少54.21万元，原因是2019年非税收入结余结转18.84万元，班班通、监控、移动录播等设备项目结转38.25万元，合计57.09万元，而2020年只有食堂修建工程项目结转2.88万元。
2.收入情况。2020年度收入合计874.74万元，较上年决算数减少106.77万元，下降10.9%，主要原因一是2020年末人数比2019年末在职人数减少3人，退休死亡2人，人员经费减少；二是因疫情原因幼儿园推迟开学，非税收入减少，三是因2020年学生数减少，公用经费有所减少。其中：财政拨款收入857.14万元，占98.0%；事业收入14.6万元，占1.7%；其他收入3万元，占0.3%。此外，年初结转和结余41.91万元。
3.支出情况。2020年度支出合计913.77万元，较上年决算数减少23.66万元，下降2.5%，主要原因是2020年在职职工减少，人员经费支出减少69.89万元，公用经费减少3.07万元，因2020年支付了原修建食堂工程款32.19万元和班班通、监控、移动录播等设备款23.04万元，项目支出比2019年增加49.31万元。其中：基本支出 842.35万元，占92.2%；项目支出71.42万元，占7.8%。
4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余2.88万元，较上年决算数减少54.21万元，下降95.0%，主要原因是2019年非税收入结余结转18.84万元，班班通、监控、移动录播等设备项目结转38.25万元，合计57.09万元，而2020年只有食堂修建工程项目结转2.88万元，因而2020年结余结转较上年下降95.0%。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计880.22万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少68.71万 元，下降7.2%。主要原因是2020年职工人数减少，财政拨款人员经费减少79.77万元；公用经费减少3.37万元；因2020年支付了原修建食堂工程款32.19万元和购置班班通、监控、移动录播等设备款23.04万元，项目支出比2019年增加49.81万元；2020年结余结转较2019年减少35.38万元，其原因是2019年班班通、监控、移动录播等设备项目结转38.25万元，而2020年只有食堂修建工程项目结转2.88万元。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入857.14万元，较上年决算数减少89.95万元，下降9.5%。主要原因是2020年在职职工人数减少3人，退休死亡2人，人员经费减少；2020年学生数减少，公用经费有所减少。较年初预算数增加57.41万元，增长7.2%。主要原因是在职职工正常晋升和岗位变动增加人员经费；在职职工社保及公积金调整增加了人员经费；新聘公招教师增加人员经费；退休“中人”增加职业年金18.14万元。此外，年初财政拨款结转和结余23.08万元。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出877.34万元，较上年决算数减少33.33万元，下降3.7%。主要原因是2020年职工人数减少，人员经费减少79.77万元；公用经费减少3.37万元；因2020年支付了原修建食堂工程款32.19万元和购置班班通、监控、移动录播等设备款23.04万元，项目支出比2019年增加49.81万元。较年初预算数增加77.61万 元，增长9.7%。主要原因是在职职工正常晋升和岗位变动增加人员经费；在职职工社保及公积金调整增加了人员经费；新聘公招教师增加人员经费；退休“中人”增加职业年金18.14万元。
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余2.88万元，较上年决算数减少35.38万元，下降92.5%，主要原因是2019年班班通、监控、移动录播等设备项目结转38.25万元，而2020年只有食堂修建工程项目结转2.88万元。
4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）教育支出713.24万元，占81.3%，较年初预算数增加86.29万 元，增长13.8%，主要原因一是2019年结转支出班班通、监控、移动录播设备款23.04万元；二是2020年财政追加拨款支出食堂修建工程款32.19万元；三是在职职工正常晋升和岗位变动、新聘公招教师增加工资福利。
（2）社会保障与就业支出83.76万元，占9.5%，较年初预算数减少8.68万 元，下降9.4%，主要原因是在职人员减少，社会保障与就业支出相应减少。
（3）卫生健康支出42.29万元，占4.8%，与年初预算数持平。
（4）住房保障支出38.05万元，占4.3%，与年初预算数持平。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出809.37万元。其中：人员经费751.06万元，较上年决算数减少79.77万 元，下降9.6%，主要原因是2020年在职职工人数减少3人，退休死亡2人，人员经费减少。人员经费用途主要包括工资福利支出（含基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、工伤生育等其他社保障缴费、住房公积金、幼儿教师等其他工资福利支出）和对个人和家庭补助支出（含抚恤金、生活补助、助学金、独生子女奖励金、其他对个人和家庭补助等）。公用经费58.31万元，较上年决算数减少3.37万元，下降5.5%，主要原因是受疫情影响延迟开学减少了日常公用经费开支。公用经费用途主要包括支付办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费和其他商品和服务支出。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
本单位2020年度未发生“三公”经费支出。2020年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，较上年支出数增加0万元，增长0.0%。
（二）“三公”经费分项支出情况
2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%；较上年支出数增加0万元，增长0.0%。主要原因是2020年度本单位未发生因公出国（境）费用支出，与上年持平。
公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%；较上年支出数增加0万元，增长0.0%。主要原因是2020年度本单位未发生公务车购置费支出，与上年持平。
公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%；较上年支出数增加0万元，增长0.0%。主要原因是2020年度本单位未发生公务车运行维护费支出，与上年持平。
公务接待费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%；较上年支出数增加0万元，增长0.0%。主要原因是2020年度本单位未发生公务接待费支出，与上年持平。
（三）“三公”经费实物量情况
本单位2020年度未发生“三公”经费支出。
2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
本年度培训费支出2.55万元，较上年决算数增加0.17万元，上升7.1%，主要原因是加大了教师业务培训力度，因此培训费用比上年稍有增加。
（二）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明
2020年度本单位政府采购支出总额11.62万元，其中：政府采购货物支出8.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.88万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。主要用于采购测温仪等专用设备0.86万元，电脑一体机、空调、打印机等办公设备3.74万元，沙发、办公桌等家具4.14万元，校园无线网络建设2.88万元。
五、预算绩效管理情况说明
区财政安排的2020年营养改善计划资金1.09万元，绩效自评由区教委统一公开。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十四）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十五）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十六）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式
联系人：李祚轩 联系电话： 023-53630310
132506碧山镇小决算公开附表（8.23修改后）.xlsx
渝公网安备50022802000041号
