一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市梁平职业教育中心是一所中等职业学校，主要职能职责是：服务就业和经济发展，实施中等职业学历教育，大力开展职业教育培训，提高就业能力。

（二）机构设置

重庆市梁平职业教育中心内设９个机构科室，分别是行政办公室、教务处、德育处、实作处、总务处、招生就业处、社会培训处、体卫艺处、团委。

（三）单位构成

从预算单位构成看，重庆市梁平职业教育中心是重庆市梁平区教育委员会下属二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计5,646.2万元，支出总计5,646.2万元。收支较上年决算数增加293.5万元、 增长5.5%，主要原因是财政拨付了826万元用于偿还我校整体搬迁工程贷款本金。

2.收入情况。2020年度收入合计5,594.59万元，较上年决算数增加481.89万元，增长9.4%，主要原因是财政拨付了826万元用于偿还我校整体搬迁工程贷款本金。其中：财政拨款收入5,380.12万元，占96.2%；事业收入214.48万元，占3.8%。年初结转和结余51.61万元。

3.支出情况。2020年度支出合计5,532.14万元，较上年决算数增加231.05万元，增长4.4%，主要原因是偿还我校整体搬迁工程贷款支出了826万元导致总支出增加。其中：基本支出 3,405.59万元，占61.6%；项目支出2,126.55万元，占38.4%；

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余114.06万元，较上年决算数增加62.45万元，增长121.0%，主要原因是会计骨干专业建设资金100万元因采购进度慢没有使用。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计5,431.73万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加283.56万 元，增长5.5%。主要原因是财政拨付了826万元用于偿还我校整体搬迁工程贷款本金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入5,380.12万元，较上年决算数增加471.95万元，增长9.6%。主要原因是财政拨付了826万元用于偿还我校整体搬迁工程贷款本金。较年初预算数增1,502.01万元，增长38.7%。主要原因是偿还整体搬迁工程贷款本金和学生助学金未纳入年初预算。此外，年初财政拨款结转和结余51.61万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出5,317.67万元，较上年决算数增加221.11万元，增长4.3%。主要原因是偿还了整体搬迁工程贷款本金826万元。较年初预算数增加1,387.95万 元，增长35.3%。主要原因是偿还了整体搬迁工程贷款本金826万元，助学金及外聘人员工资等支出等未纳入年初预算支出561.95万元。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余114.06万元，较上年决算数增加62.44万元，增长121%，主要原因是会计骨干专业建设资金100万元因采购进度慢没有使用。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出4,592.03万元，占86.4%，较年初预算数增加1,410.89万 元，增长44.4%，主要原因是偿还整体搬迁工程贷款本金支出826万元,助学金及外聘人员工资支出584.89万元未纳入年初预算。

（2）社会保障与就业支出366.63万元，占6.9%，较年初预算数减少22.94万 元，下降5.9%，主要原因是人员退休及养老保险缴费比例调整社保缴费减少。

（3）卫生健康支出181.45万元，占3.4%，较年初预算数增加0万 元，增长0.0%。

（4）住房保障支出177.56万元，占3.3%，较年初预算数增加0万 元，增长0.0%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出3,191.12万元。其中：人员经费3,094.2万元，较上年决算数减少331.36万 元，下降9.7%，主要原因是人员退休，社养老保险缴费比例降低。人员经费用途主要包括在编人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、社保及住房公积金，外聘人员工资及社保，退休人员健康休养费，学生助学金等。公用经费96.92万元，较上年决算数减少275.98万元，下降74.0%，主要原因一是节省开支，减少了办公、水电、维修等费用的开支，二是学生实作耗材等专用材料费、学生活动等经费使用的是免学费项目经费，列入了项目支出。公用经费用途主要包括保证学校正常运转的办公、水、电、差旅、邮电、小型维修等日常支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计2.11万元，较年初预算数减少1.39万元，下降39.7%，主要原因是公车运行维护费用减少，一是学校节省公用开支减少了公车使用次数，二是因为疫情上半年2-4月份是居家办公未使用公车。 较上年支出数减少3.84万 元，下降64.5%，主要原因一是公车使用次数减少因而减少了过路费燃油费支出，二是公务接待费用大幅度减少，学校来访人员一般自行安排就餐，确需安排也是在学校食堂吃工作餐。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，较上年支出数增加0万元，增长0.0%。主要原因是2020年度本单位未发生因公出国（境）费用支出，与上年持平。

公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%.较上年支出数增加0万元，增长0.0%。主要原因是2020年度本单位未发生公务车购置费支出，与上年持平。

公务车运行维护费2.11万元，主要用于公车年检、保险、维修、燃油、过路费开支。费用支出较年初预算数减少1.39万元，下降39.7%，主要原因是一是学校节省公用开支减少了公车使用次数，二是因为疫情上半年2-4月份是居家办公未使用公车。较上年支出数减少1.13万元，下降34.9%，主要原因是因为疫情，上半年2-4月居家办公，即使开学以后也严控外出公车使用少，费用减少较大。

2020年度本部门公务接待费0万元。较上年支出数减少2.71万元，下降100%，主要原因是学校严控三公经费支出，学校来访人员一般自行安排就餐，确需安排也是学校食堂吃工作餐，因此未产生公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门无因公出国（境）；无公务车购置；公务车保有量为1辆；无国内公务接待。车均维护费2.11万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

本年度培训费51.11万元，较上年决算增加15.83万元，增长44.9%。主要原因是本年学校组织各科教师到市内兄弟学校开展同仁互培教研活动，聘请企业到校培训，产生培训费用增多。本年度会议费3.41万元，较上年决算增加3.41万元，增长100%。主要原因是本年学校组织承办市教师教育学会在我县召开的“小微湿地”教学观摩及职教活动周会议，产生了一定的会议费用。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额291.36万元，其中：政府采购货物支出291.36万元，其中：授予小微企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购教学设备、学生实作设备，及少量办公设备，本年主要采购了数控机床4台，增加了计算机机房一个，采购了计算机专业、会计专业教学软件及平台，极大地改善了办学条件。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

本单位无项目绩效评价。

本单位无重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：02353220315

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