一、单位基本情况
（一）主要职能
实施初中义务教育促进基础教育发展。实施初中学历教育，促进基础教育发展，提高学生综合素质，培养学生多样化发展，培养学生良好品德，从事初中义务教育的相关社会服务。
（二）机构设置
重庆市梁平区回龙镇初级中学内设五个科室 ，分别是办公室、总务处、德育处、教务处、教科室 。
（三）单位构成
从预算单位构成看，重庆市梁平区回龙镇初级中学为重庆市梁平区教育委员会下属二级预算单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计1823.38万元，支出总计1823.38万元。收支较上年决算数增加35.16万元、 上升2.0%，主要原因是教师工资正常晋升和社保缴费标准提高。
2.收入情况。2022年度收入合计1822.21万元，较上年决算数增加41.91万元，上升2.4%，主要原因是教师工资正常晋升和社保缴费标准提高。其中：财政拨款收入1738.35万元，占95.4%；事业收入83.86万元，占4.6%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余1.17万元。
3.支出情况。2022年度支出合计1823.38万元，较上年决算数增加35.16万元，增长2.0%，主要原因是教师工资正常晋升和社保缴费标准提高。其中：基本支出 1780.56万元，占97.7%；项目支出42.82万元，占2.3%。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少1.17万元，，主要原因是2022年结余上交财政后本年结余为0。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计1739.52万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少46.27万元，减少2.6%。主要原因是教师人数减少及退休人数增加。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1738.35万元，较上年决算数减少39.52万元，减少2.2%。主要原因是2022年度教师人数减少及退休人数增加。较年初预算数增加84.93万元，增长5.1%。主要原因是教师工资正常晋升和社保缴费标准提高。此外，年初财政拨款结转和结余1.17万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1739.52万元，较上年决算数减少46.27万元，减少2.6%。主要原因是2022年度教师人数减少及退休人数增加。较年初预算数增加86.10万元，增长5.2%。主要原因是教师工资正常晋升和社保缴费标准提高。
3.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少1.17万元，，主要原因是2022年结余上交财政后本年结余为0。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）教育支出1385.06万元，占79.6%，较年初预算数增加92.33万 元，增长7.1%，主要原因是退休教师健康休养费由社会保障纳入教育支出统计,在职人员工资逐年增加。
（2）社会保障与就业支出204.86万元，占11.8%，较年初预算数减少2.2万 元，下降1.1%，主要原因是人员调出及在职退休社保减少。
（3）卫生健康支出77.97万元，占4.5%。
（4）住房保障支出71.63万元，占4.1%。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共财政拨款基本支出1696.7万元。其中：人员经费1466.16万元，较上年决算数减少138.97万 元，减少8.7%，主要原因是2022年度教师人数减少。公用经费230.54万元，较上年决算数增加117.93万元，上升104.7%，主要原因是项目增加，维修费、材料费增加。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位无三公经费支出。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位无三公经费支出，与上年持平。
（二）“三公”经费分项支出情况
2022年度本单位因公出国（境）费用0万元，主要是用于无因公出国（境）费。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是无因公出国（境）费。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是无因公出国（境）费，与上年持平。
公务车购置费0万元，主要是本单位无公务车。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位无公务车。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位无公务车，与上年持平。
公务车运行维护费0万元，主要本单位无公务车。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位无公务车。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位无公务车，与上年持平。
公务接待费0万元，主要本单位无公务接待。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位无公务接待。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位无公务接待，与上年持平。
（三）“三公”经费实物量情况
2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度未发生会议费支出；本年度培训费支出9.03万元，较上年决算数增加3.83万元，增加73.7%，主要原因是派出参加培训的教师次数比去年多影响本年度外出培训增加。
（二）机关运行经费支出情况说明
2022年度本单位机关运行经费支出0万元。机关运行经费较上年决算数增加0万元，增长0.0%，与上年基本持平。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，办公用电脑，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%。2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织部门本级及所属单位对10个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出284.19万元。
|
回龙镇中2022年度项目支出绩效自评表 |
|
序号 |
项目名称 |
指标名称 |
指标性质 |
指标值 |
计量单位 |
指标权重 |
全年完成值 |
指标得分 |
说明 |
自评得分 |
|
1 |
乡村教师生活补助 |
乡村教师岗位补助 |
= |
252080 |
元/年 |
40 |
252080 |
40 |
完成 |
100 |
|
安心服务于教育 |
定性 |
优 |
|
40 |
完成 |
40 |
完成 |
|
教师满意 |
≥ |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
完成 |
|
2 |
校舍维修资金 |
校舍维修资金 |
= |
707271.5 |
元/年 |
40 |
707271.5 |
40 |
完成 |
100 |
|
保障学校正常运转 |
定性 |
优 |
|
40 |
完成 |
40 |
完成 |
|
家长满意度 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
完成 |
|
3 |
三支一扶经费 |
区级财政资金 |
= |
111134.16 |
元/年 |
30 |
111134.16 |
30 |
完成 |
100 |
|
上级补助资金 |
= |
30000 |
元/年 |
30 |
30000 |
30 |
完成 |
|
发展乡村教育 |
定性 |
优 |
|
30 |
完成 |
30 |
完成 |
|
4 |
学校公用经费 |
2022公用经费 |
= |
949241 |
元/年 |
40 |
949241 |
40 |
完成 |
100 |
|
推进基础教育发展 |
定性 |
优 |
|
40 |
完成 |
40 |
完成 |
|
服务于教育百姓满意 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
完成 |
|
5 |
双减工作补助经费 |
受益学生人数 |
= |
830 |
人 |
50 |
830 |
50 |
完成 |
100 |
|
双减覆盖率 |
= |
100 |
% |
30 |
100 |
30 |
完成 |
|
|
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
完成 |
|
6 |
梁平区教育系统非税收入征管成本 |
国有资产出租出借 |
= |
68501.49 |
元/年 |
50 |
68501.49 |
50 |
完成 |
100 |
|
保证正常运转 |
≥ |
90 |
% |
30 |
90 |
30 |
完成 |
|
教师对教育教学服务满意 |
≥ |
90 |
% |
10 |
90 |
10 |
完成 |
|
7 |
遗属补助 |
周廷术等遗嘱 |
= |
38769.48 |
元/年 |
40 |
38769.48 |
40 |
完成 |
100 |
|
项目持续发挥作用 |
= |
100 |
% |
40 |
100 |
40 |
完成 |
|
遗属人员满意度 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
完成 |
|
8 |
存量资金 |
财政存量资金 |
= |
11713 |
元 |
50 |
11713 |
50 |
完成 |
100 |
|
推进基础教育发展 |
= |
100 |
% |
30 |
100 |
30 |
完成 |
|
服务大众百姓满意 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
完成 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
学校学生资助经费 |
资助贫困学生经费 |
= |
565187.5 |
元/年 |
40 |
565187.5 |
40 |
完成 |
100 |
|
促进教育公平发展 |
定性 |
优 |
|
40 |
优 |
40 |
完成 |
|
老百姓满意度提高 |
≥ |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
完成 |
|
10 |
2022年义务教育薄弱学校 |
2022年义务教育薄弱学校 |
= |
64653 |
元/年 |
40 |
64653 |
40 |
完成 |
100 |
|
保障学校正常运转 |
定性 |
优 |
|
40 |
优 |
40 |
完成 |
|
学生家长满意度 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
完成 |
（二）单位绩效评价情况
我单位对乡村教师生活补助开展了绩效评价，我校涉及财政拨款项目资金25.21万元，评价得分100分，评价等次为优，对校舍维修资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金70.73万元，评价得分100分，评价等次为优；对三支一扶经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金14.11万元，评价得分100分，评价等次为优；对学校公用经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金94.92万元，评价得分100分，评价等次为优；对双减工作经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金4.33万元，评价得分100分，评价等次为优；对非税收入征管成本开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金6.85万元，评价得分100分，评价等次为优；对遗属补助开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金3.88万元，评价得分100分，评价等次为优；对存量资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金1.17万元，评价得分100分，评价等次为优；对学生资助经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金56.52万元，评价得分100分，评价等次为优；对薄弱学校改善与能力提升开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金6.47万元，评价得分100分，评价等次为优。
（三）重点绩效评价情况
本单位无重点绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十一）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十二）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十三）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十四）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式
本单位决算公开信息反馈联系人：李存章
联系电话： 023-53518196。
渝公网安备50022802000041号
