一、单位基本情况
（一）职能职责
重庆市梁平区教育信息技术与装备中心现行的职能职责：为教育信息化教学设备标准化提供服务。负责全区教育系统信息化建设与管理，教育技术装备工作。
（二）机构设置
重庆市梁平区教育信息技术与装备中心为独立法人事业单位，单位没有内设机构科室。
（三）单位构成
从预算单位构成看，重庆市梁平区教育信息技术与装备中心为重庆市梁平区教育委员会下属二级预算单位。
二、单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计161.28万元，支出总计161.28万元。收支较上年决算数减少26.05万元、下降13.9%，主要原因是：财政拨款收入161.28万元；基本支出155.42万元，比2021年度减少6.61万元，下降4.1%，用于公用经费开支；项目支出5.86万元，比2021年度减少19.44万元,主要用于办公设备购置及实验操作考试租车支出； 2022年度没有结余分配。
2.收入情况。2022年度收入合计161.28万元，较上年决算数减少19.14万元，下降10.6%，主要原因是财政拨款教育支出等减少。其中：财政拨款收入161.28万元，占100.0%。
3.支出情况。2022年度支出合计161.28万元，较上年决算数减少26.05万元，下降13.9%，主要原因是基本支出比2021年度增加20.39万元，其中基本支出155.42万元，占96.4%，包含人员经费和公用经费支出等；项目支出比2021年度减少19.44万元，占3.6%，包含办公设备购置及实验操作考试租车支出。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本年度没有结转和结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计161.28万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少19.14万元，下降10.6%。主要原因是：2022年度比2021年度一般公共预算财政拨款收入、教育支出等各减少19.14万元。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入161.28万元，较上年决算数减少19.14万元，下降10.6%。主要原因是财政拨款教育支出等减少。较年初预算数增加5.67万元，增长3.6%。主要原因是新增因素含人员经费、调整工资标准及新增招录人员的相关经费等。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出161.28万元，较上年决算数减少19.14万元，下降 10.6%。主要原因是财政拨款教育支出等减少合计19.14万元。较年初预算数增加5.67万元，增长3.6%。主要原因是调整人员相关经费支出，因此较年初预算增加，用于绩效目标考核和正常晋升、人员招录和办公等支出。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本年度末没有结转和结余。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）教育支出125.88万元，占78.1%，较年初预算数增加16.50万元，增长15.1%，主要原因是正常晋升等新增因素、调整工资标准、人员招录和项目支出增加等。
（2）社会保障与就业支出19.62万元，占12.2%，较年初预算数减少11.17万元，下降36.3%，主要原因是年末决算填报时将退休人员的健康休养费填在绩效工资中。
（3）卫生健康支出8.11万元，占5.0%，较年初预算数增加0.08万元，增长1.0%，主要原因是本年新招录人员1名，相关支出增加。
（4）住房保障支出7.67万元，占4.7%，较年初预算数增加0.26万元，增长3.2%，主要原因是本年新招录人员1名，相关支出增加。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共财政拨款基本支出155.42万元。其中：人员经费148.35万元，较上年决算数增加0.2万元，增长0.1%，主要原因是目标绩效、健康休养费增加以及调整工资标准和新招录人员等。人员经费用途主要包括工资、社会保障、卫生健康、住房保障等支出。公用经费7.07万元，较上年决算数减少5.75万元，下降44.9%，主要原因是办公费、差旅费、项目经费等支出减少。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、租车费、培训费、工会经费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入0万元，较上年决算数减少0万元，减少0.0%，主要原因是本单位2022年无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
2022年度国有资本经营预算财政拨本年支出0万元，基本支出0万元，项目支出0万元。本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出情况
2022年度“三公”经费支出共计0.11万元，较年初预算数增加0.11万元，增长100.0%，主要原因是本年度年初未预算“三公”经费，而2022年本单位接待市装备中心人员到单位工作调研接待支出。 较上年支出数增加0.05万元，增长31.3%，主要原因是本单位本年度接待市装备中心人员到单位工作调研接待支出0.11万元。
2022年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位本年度无因公出国（境）费用，与上年持平。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位本年度无因公出国（境）费用，与上年持平。
公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%， 主要原因是本单位本年度无公务车购置费，与上年持平。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位本年度无公务车购置费，与上年持平。
公务车运行维护费0万元。 费用支出较年初预算数减少0万元，增长0.0%，主要原因是本单位本年度无公务车运行维护费，与上年持平。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位本年度无公务车运行维护费，与上年持平。
公务接待费0.11万元。 费用支出较年初预算数增加0.11万元，增长100.0%， 主要原因是本单位本年度接待市装备中心人员到单位工作调研接待支出。较上年支出数减少0.05万元，下降31.3%，主要原因是本单位本年度接待市装备中心人员到单位工作调研接待。
（二）“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待1批次14人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费78.58元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本年度无财政拨款会议费。本年度培训费支出0.59万元，较上年决算数增加0.06万元，增长11.3%，主要原因是今年培训项目增多。
（二）机关运行经费情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出0万元，机关运行经费较上年决算数增加0万元，增长0.0%，按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0.0%。2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对1个二级项目以填报自评表形式开展自评1项，涉及资金5.0万元。
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重庆市梁平区教育信息技术与装备中心
2022年度项目支出绩效自评表 |
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序号 |
项目名称 |
指标名称 |
指标性质 |
指标值 |
计量单位 |
指标权重 |
全年完成值 |
指标得分 |
说明 |
自评得分 |
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|
1 |
学校
公用
经费 |
参加实验操作考试的学校所数 |
≥ |
98 |
所 |
40 |
98 |
40 |
涵盖全区义务教育学校 |
100 |
|
|
提升学生实践及操作能力人数 |
≥ |
5000 |
人数 |
40 |
5447 |
40 |
抽考小学
五年级和
初中一二
年级学生 |
|
|
被抽考单位及学生的满意度 |
≥ |
95 |
% |
10 |
100 |
10 |
学校满意
度高 |
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预算执行率 |
= |
50000 |
元 |
10 |
50000 |
10 |
完成项目 |
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（二）部门绩效评价情况
我单位对学校公用经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金5.0万元，自评得分100分。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
周江文 023-53239897
渝公网安备50022802000041号
