一、部门基本情况
（一）职能职责
我单位现行的职能职责实施高中阶段教育，提高国民教育水平；实施九年义务教育，为社会培养合格人才。完成辖区内初高中学历教育。推进课程改革和教法学法改革；加强德育工作；开展社区服务等社会实践活动；实施初高中学业水平考试和综合素质评价；全面实施素质教育。
（二）机构设置
我单位为二级预算单位。内设7个机构科室，分别是办公室、教务处、教研处、德育处、信息技术处、体艺卫处、总务处。无下属预算单位。
（三）单位构成
西南大学附属重庆市梁平实验中学校为重庆市梁平区教育委员会下属二级预算单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计7,761.52万元，支出总计7,761.52万元。收支较上年决算数减少16,659.94万元,下降68.2%，主要原因是2021年度中都梁中学建设项目，梁山校区空调项目，职教二期贷款，梁山校区车库项目等项目资金增加本年度无上述项目支出。
2.收入情况。2022年度收入合计7,100.04万元，较上年决算数减少15,228.69万元，下降68.2%，主要原因是2021年度中都梁中学建设项目，梁山校区空调项目，职教二期贷款，梁山校区车库项目等项目资金增加本年度无上述项目资金。其中：财政拨款收入6,537.81万元，占92.1%；事业收入562.23万元，占7.9%。此外，使用年初结转和结余661.48万元。
3.支出情况。2022年度支出合计7,528.27万元，较上年决算减少16,260.84万元，下降68.4%，主要原因是2021年度中都梁中学建设项目，梁山校区空调项目，职教二期贷款，梁山校区车库项目等项目资金增加本年度无上述项目支出。其中：基本支出6,570.22万元，占87.3%；项目支出958.05万元，占12.7%。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余233.25万元，较上年决算数减少399.10万元，下降63.1%，主要原因是使用年初结转和结余列支梁山校区车库项目建设项目支出
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计6,566.93万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少15,858.40万元，下降70.7%。主要原因是2021年度中都梁中学建设项目，梁山校区空调项目，职教二期贷款，梁山校区车库项目等项目资金增加本年度无上述项目支出。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入6,537.81万元，较上年决算数减少15,580.82万元，下降70.4%。主要原因是2021年度中都梁中学建设项目，梁山校区空调项目，职教二期贷款，梁山校区车库项目等项目资金增加本年度无上述项目支出。较年初预算数增加807.75万元，增长14.1%。主要原因是新调进教师及招考教师人员工资及社保费用增加。此外，年初财政拨款结转和结余29.12万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出6,566.93万元，较上年决算数减少15,858.40万元，下降70.7%。主要原因是2021年度中都梁中学建设项目，梁山校区空调项目，职教二期贷款，梁山校区车库项目等项目资金增加本年度无上述项目支出。较年初预算数增加836.87万元，增长14.6%。主要原因是新调进教师及招考教师人员工资及社保费用增加。
3.结转结余情况。2022年度年末结转结余233.25万元，较上年减少402.1万元，下降64.51%，系梁山校区车库项目列支。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）教育支出5,322.97万元，占81.1%，较年初预算数增加846.62，增长18.9%，主要原因是新调进教师及招考教师人员工资及社保费用增加
（2）社会保障与就业支出685.64万元，占10.4%，较年初预算数减少14.09万元，下降2%，主要原因是有调出人员及退休人员。
（3）卫生健康支出284.71万元，占4.3%，较年初预算数增加7.44万元，增长2.7%，主要原因是新调进教师及招考教师人员工资及社保费用增加
（4）住房保障支出273.61万元，占4.2%，较年初预算数减少3.10万元，下降1.1%，主要原因是有调出人员及退休人员。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出6,007.98万元。其中：人员经费5,614.30万元，较上年决算数减少2,495.20万元，下降30.8%，主要原因是梁山校区分离单设学校为独立预算单位。人员经费用途主要包括工资支出社保费用及公积金。公用经费393.68万元，较上年决算数减少439.14万元，下降52.7%，主要原因是梁山校区分离单设学校为独立预算单位。公用经费用途主要包括办公支出、维修、物业管理等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，2022年度本部门无“三公”经费支出情况。 较上年支出数增加0万元，增长0.0%， 2022年度本部门无“三公”经费支出情况。
（二）“三公”经费分项支出情况
2022年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要原因是2022年度本部门无因公出国。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是2022年度本部门无因公出国。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是2022年度本部门无因公出国。
公务车购置费0万元，主要原因是2022年度本部门无公务车辆购置及运行维护费分项支出情况。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是2022年度本部门无公务车辆购置及运行维护费分项支出情况。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是2022年度本部门无公务车辆购置及运行维护费分项支出情况。
公务车运行维护费0万元，主要原因是2022年度本部门无公务车辆购置及运行维护费分项支出情况。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是2022年度本部门无公务车辆购置及运行维护费分项支出情况。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是2022年度本部门无公务车辆购置及运行维护费分项支出情况。
公务接待费0万元，主要用于2022年度本部门无公务接待。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是2022年度本部门无公务接待。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是2022年度本部门无公务接待。
（三）“三公”经费实物量情况
2022年度本部门无因公出国、无公务接待、也无公务车辆购置及运行维护费实物量支出情况。
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本单位未举行各项会议。本年度培训费支出20.66万元，较上年决算数减少5.91万元，下降22.2%，主要原因是梁山校区分离。
（二）机关运行经费支出情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，我单位共有车辆0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
截至2022年12月31日，我单位固定资产原值27425.57万元，累计折旧3060.15万元，净值24365.42万元，在建工程34803.57万元（其中：梁山校区车库项目1413.83万元，都梁中学项目11000万元，枫叶学校项目22389.74万元）。无形资产2524.12万元，无公务车辆。
（四）政府采购支出说明
2022年度本部门政府采购支出总额58.68万元，其中：政府采购货物支出58.68万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额58.68万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额58.68万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购录播室改建项目采购。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况（A必须公开内容）
根据预算绩效管理要求，我校无部门整体绩效评价，对7个项目开展了绩效自评，涉及资金1584.86万元；涉及绩效自评工作由区教委统一公开。
（二）绩效自评结果。
1.绩效目标自评表。
西南大学附属重庆市梁平实验中学校2022年度项目支出绩效自评表
|
序号 |
项目名称 |
指标名称 |
指标性质 |
指标值 |
计量单位 |
指标权重 |
全年完成值 |
指标得分 |
说明 |
自评得分 |
|
1 |
学校公用经费 |
预算执行率 |
≥ |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
|
100 |
|
学校公用经费 |
≥ |
2950000 |
元 |
30 |
2966826 |
30 |
|
|
及时支出 |
定性 |
良 |
|
30 |
1 |
30 |
|
|
资金使用 |
≥ |
2950000 |
元 |
20 |
2966826 |
20 |
|
|
受众满意度 |
≥ |
95 |
% |
10 |
99 |
10 |
|
|
2 |
2022年义务教育校舍维修资金 |
预算执行率 |
≥ |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
|
100 |
|
资金量 |
≥ |
128720 |
元 |
30 |
308354.67 |
30 |
|
|
资金使用率 |
＝ |
100 |
% |
30 |
100 |
30 |
|
|
受众满意率 |
≥ |
95 |
% |
30 |
98 |
30 |
|
|
3 |
梁平区教育系统非税收入征管成本 |
预算执行率 |
≥ |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
|
100 |
|
非税征收任务 |
≥ |
156 |
万元 |
30 |
156.38 |
30 |
|
|
征收合规率 |
＝ |
100 |
% |
30 |
100 |
30 |
|
|
完成征收数量 |
≥ |
156 |
万元 |
20 |
156.38 |
20 |
|
|
征收对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
10 |
98 |
10 |
|
|
4 |
教育收费项目安排的支出 |
预算执行率 |
≥ |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
|
100 |
|
学生素养 |
定性 |
良 |
|
10 |
1 |
10 |
|
|
及时按月发放 |
≤ |
10 |
月 |
30 |
10 |
30 |
|
|
专款专用足额用于课后延时服务支出 |
＝ |
800 |
万 |
30 |
562.24 |
0 |
|
|
保障学生在校完成作业质量 |
定性 |
优 |
|
10 |
1 |
10 |
|
|
学生家长满意度 |
≥ |
95 |
% |
10 |
98 |
10 |
|
|
5 |
学校学生资助经费 |
预算执行率 |
≥ |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
|
100 |
|
学生资助经费 |
＝ |
1529900 |
元 |
30 |
1892630 |
30 |
|
|
及时发放 |
≤ |
12 |
月 |
30 |
12 |
30 |
|
|
受资助对象满意率 |
≥ |
95 |
% |
30 |
96 |
30 |
|
|
6 |
职教二期融资贷款利息 |
预算执行率 |
≥ |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
|
100 |
|
按约定归还贷款本息 |
≥ |
3470000 |
元 |
30 |
3470000 |
30 |
|
|
按月及时支付 |
≤ |
12 |
月 |
30 |
12 |
30 |
|
|
按约定归还贷款本息率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
100 |
20 |
|
|
受众满意率 |
≥ |
95 |
% |
10 |
98 |
10 |
|
|
7 |
存量资金 |
预算执行率 |
≥ |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
|
100 |
|
资金使用率 |
≥ |
95 |
% |
30 |
100 |
30 |
|
|
资金使用及时 |
≤ |
12 |
月 |
30 |
12 |
30 |
|
|
支付额 |
≥ |
25000 |
元 |
20 |
27486.72 |
20 |
|
|
受众满意率 |
≥ |
95 |
% |
10 |
98 |
10 |
|
(三)、重点绩效评价
我单位无重点绩效评价项目。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-81177088
渝公网安备50022802000041号
