一、部门基本情况
（一）职能职责。
重庆市梁平区七星镇中心小学是一所义务教育学校，坐落于重庆市梁平区七星镇红花社区，我校实施小学义务教育教学，促进基础教育发展，提高学生综合素质，培养学生多样发展，培养学生良好品德。从事小学义务教育及学前教育教学的相关社会服务。
（二）机构设置。
重庆市梁平区七星镇中心小学内设2个机构科室，分别是教导处、总务处。无下属二级预算单位。
（三）单位构成。
从预算单位构成看，重庆市梁平区七星镇中心小学是重庆市梁平区教育委员会下属二级预算单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2022年度收入总计917.13万元，支出总计917.13万元。收支较上年决算数减少6.38万元,下降0.7%，主要原因是人员人员变动（调出6人员又新进6人）和学校维修等较大支出减少。
2.收入情况。2022年度收入合计910.35万元，较上年决算数减少0.95万元，下降0.1%，主要原因是学校学生人数减少、维修建设支出减少，及学前教育学生数量减少。其中：财政拨款收入880.87万元，约占96.76%；事业收入29.48万元，约占3.24%，年初结转和结余6.78万元。
3.支出情况。2022年度支出合计917.13万元，较上年决算减少6.38万元，下降0.7%，主要原因是学生人数减少导致公用经费减少。其中：基本支出901.11万元，占98.3%；项目支出16.02万元，占1.7%；结余分配6.78万元。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数持平，主要原因是2022年财政收回结转结余资金。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2022年度财政拨款收、支总计887.65万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少25.93万元，下降2.8%。主要原因是学生人数减少导致公用经费减少以及学前教育人数大幅下降导致事业收入减少。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入880.87万元，较上年决算数减少21.4万元，下降2.4%。主要原因是新进6人与调出6人的差距以及学生人数的下降。较年初预算数增加23.56万元，增长2.7%。主要原因是岗位变动和薪级变动增加工资。此外，年初财政拨款结转和结余6.78万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出887.65万元，较上年决算数减少25.93万元，下降2.8%。主要原因是收入减少了，为了达到收支平衡，只能收多少最多用完，不能负债。较年初预算数增加30.34万元，增长3.5%。主要原因是岗位变动和薪级变动增加工资。此外，年初财政拨款结转和结余6.78万元。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是2022年财政收回结转结余资金。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）教育支出732.6万元，占82.5%，较年初预算数增加103.99，增长16.5%，主要原因是清算2021年超额绩效工资。
（2）社会保障与就业支出80.73万元，占9.1%，较年初预算数减少72.66万元，下降47.4%，主要原因是人员变动引起减少。
（3）卫生健康支出38.51万元，占4.3%，较年初预算数减少1.49万元，下降3.7%，主要原因是严格控制资金使用
（4）住房保障支出35.8万元，占4%，较年初预算数增加0.48万元，增长人员变化，秋期调出6人，新进6人引起的。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出871.63万元。其中：人员经费815.14万元，较上年决算数减少21.76万元，下降2.6%，主要原因是学生人数的减少和教师的正常流动，人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括工资津贴补贴，社保公积金等。公用经费56.49万元，较上年决算数减少14.22万元，下降20.1%，主要原因是学生人数减少及压减一般性支出。公用经费用途主要包括学校运转的水电费、宽带、办公物资，维修维护，职工培训、出差等费用，学生活动费用等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，与上年基本持平，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，与上年基本持平。本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元，基本支出0万元，项目支出0万元，与上年基本持平。
本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2022年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元，增长0.0%。主要原因是本单位2022年度未发生“三公”经费支出费用，较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2022年度本部门因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是2022年度本部门无因公出国（境）费用，较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。
公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是2022年度本部门无公务车购置费支出，较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。
公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是2022年度本部门无公务车运行维护费支出，较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。
公务接待费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是2022年度本部门无公务接待费支出，较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。
（三）“三公”经费实物量情况。
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。2022年度本部门无因公出国、无公务接待、也无公务车辆购置及运行维护费实物量支出情况，与上年持平。
四、其他需要说明的事项
（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2022年度未开支会议费。
本年度培训费支出1.39万元，较上年决算数增加0.34万元，增长32.4%，主要原因是各种培训教研活动的增加。
（二）机关运行经费情况说明。
2022年度本部门机关运行经费支出0万元。机关运行经费较上年决算数增加0万元，增长0.0%，与上年基本持平。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明。
2022年度本部门政府采购支出总额6.58万元，其中：政府采购货物支出6.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.38万元，占政府采购支出总额的66.6%，其中：授予小微企业合同金额4.38万元，占政府采购支出总额的66.6%。主要用于采购学校行政办公桌，教室讲桌等。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织部门本级及所属单位对10个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出102.259289万元。
|
重庆市梁平区七星镇中心小学
2022年度项目支出绩效自评表 |
|
|
序号 |
项目名称 |
指标名称 |
指标性质 |
指标值 |
计量单位 |
指标权重 |
全年完成值 |
预算执行率 |
指标得分 |
说明 |
自评得分 |
|
1 |
2022年扩大学前
教育资源补助资金 |
其中：财政拨款 |
= |
50000 |
元 |
10 |
50000 |
100 |
10 |
|
100 |
|
帮助困难家庭学生 |
= |
100 |
元/年 |
50 |
100 |
|
50 |
|
|
提高办学效益 |
= |
100 |
% |
30 |
100 |
|
30 |
|
|
让社会满意 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
|
10 |
|
|
2 |
遗属补助 |
其中：财政拨款 |
= |
62955.6 |
元 |
10 |
62955.6 |
100 |
10 |
|
100 |
|
遗属人员生活补助 |
＝ |
62955.6 |
元/年 |
30 |
62955.6 |
|
30 |
|
|
保障遗属人员家庭生活 |
= |
好 |
|
30 |
1 |
|
30 |
|
|
遗属人员满意度 |
= |
100 |
% |
30 |
100 |
|
30 |
|
|
3 |
学校公用经费 |
其中：财政拨款 |
= |
500750 |
元 |
10 |
421144 |
95 |
10 |
|
69.5 |
|
办公经费 |
= |
500750 |
元/年 |
30 |
421144 |
|
0 |
|
|
保证教育工作正常开展 |
定性 |
优 |
|
30 |
100 |
|
30 |
|
|
办人民满意教育 |
≥ |
100 |
% |
30 |
100 |
|
30 |
|
|
4 |
学校学生资助经费 |
其中：财政拨款 |
= |
53400 |
元 |
10 |
70745 |
100 |
10 |
|
100 |
|
资助人员补助 |
＝ |
53400 |
元/年 |
30 |
70745 |
|
30 |
|
|
资助人员反响好 |
定性 |
优 |
|
30 |
1 |
|
30 |
|
|
资助人员满意 |
≥ |
100 |
% |
30 |
100 |
|
30 |
|
|
5 |
2022年义务教育校舍维修资金 |
其中：财政拨款 |
= |
30530 |
元 |
10 |
30530 |
100 |
10 |
|
100 |
|
维护后保证校舍安全 |
= |
30530 |
元/年 |
30 |
30530 |
|
30 |
|
|
保证教育教学正常开展 |
定性 |
优 |
|
30 |
优 |
|
30 |
|
|
教师家长学生满意 |
≥ |
100 |
|
30 |
100 |
|
30 |
|
|
6 | ““双减””
工作补助 |
其中：财政拨款 |
= |
36700 |
元 |
10 |
36700 |
100 |
10 |
|
100 |
|
“双减”学生覆盖率 |
≥ |
100 |
% |
50 |
100 |
|
50 |
|
|
受益学生人数 |
= |
100 |
% |
30 |
100 |
|
30 |
|
|
让学生家长满意 |
= |
100 |
|
10 |
100 |
|
10 |
|
|
7 |
义务教育乡村教师岗位生活补助 |
其中：财政拨款 |
= |
165730 |
元 |
10 |
207032 |
100 |
10 |
|
100 |
|
乡村人员补助 |
＝ |
165730 |
元/年 |
30 |
207032 |
|
30 |
|
|
保障教育工作正常开展 |
定性 |
优 |
|
30 |
优 |
|
30 |
|
|
乡村工作人员满意 |
≥ |
100 |
100 |
30 |
100 |
|
30 |
|
|
8 |
离岗民师生活补助经费 |
其中：财政拨款 |
= |
116820 |
元 |
10 |
60895 |
100 |
10 |
|
70 |
|
离岗民师生活补助经费 |
= |
116820 |
元/年 |
50 |
60895 |
|
0 |
|
|
保障离岗民师生活 |
定性 |
优 |
% |
30 |
1 |
|
30 |
|
|
离岗民师满意度 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
|
30 |
|
|
9 |
存量资金 |
其中：财政拨款 |
= |
45500 |
元 |
10 |
45500 |
100 |
10 |
|
100 |
|
学生补助覆盖率 |
= |
100 |
% |
50 |
45500 |
|
50 |
|
|
提高生活收入 |
≥ |
10 |
% |
30 |
优 |
|
30 |
|
|
被补助人员满意 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
|
10 |
|
|
10 |
非税征收收入征管成本 |
其中：财政拨款 |
= |
37091.29 |
元 |
10 |
37091.29 |
100 |
|
|
100 |
|
惠及学校数 |
= |
1 |
个 |
50 |
1 |
|
50 |
|
|
提高办学效益 |
= |
100 |
% |
30 |
100 |
|
30 |
|
|
社会满意 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
|
10 |
|
2.绩效自评报告或案例。
我单位无绩效自评报告或案例。
（三）重点绩效评价结果。
本单位没有重点绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-53638104
渝公网安备50022802000041号
