一、部门基本情况
（一）职能职责。
重庆市梁平职业教育中心现行的职能职责是：服务就业和经济发展，实施中等职业学历教育，大力开展职业教育培训，提高就业能力。
（二）机构设置。
从预算单位构成看，重庆市梁平职业教育中心内设９个机构科室，分别是行政办公室、教务处、德育处、实作处、总务处、招生就业处、社培处、体卫艺处、教科室。
（三）单位构成。
从预算单位结构看，重庆市梁平职业教育中心是重庆市梁平区教育委员会下属二级预算单位。
二、单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2022年度收入总计38,914.82万元，支出总计38,914.82万元。收支较上年决算数增加30,855.89万元,增长382.9%，主要原因是财政拨付职教产业园二期工程款32500万元,拨付偿还整体搬迁工程贷款990万元。
2.收入情况。2022年度收入合计38,914.82万元，较上年决算数增加30,969.95万元，增长389.8%，主要原因是财政拨付职教产业园二期工程款32500万元,拨付偿还整体搬迁工程贷款990万元。其中：财政拨款收入38,596.23万元，占99.2%；事业收入318.59万元，占0.8%。
3.支出情况。2022年度支出合计38,914.82万元，较上年决算增加30,855.89万元，增长382.9%，主要原因是支付职教产业园二期工程款32500万元,偿还整体搬迁工程贷款990万元。其中：基本支出3,678.57万元，占9.5%；项目支出35,236.24万元，占90.5%。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本年无结转结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计38,596.23万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加30,841.93万元，增长397.7%。主要原因是财政拨付职教产业园二期工程款32500万元,拨付偿还整体搬迁工程贷款990万元。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入38,596.23万元，较上年决算数增加30,955.99万元，增长405.2%。主要原因是财政拨付职教产业园二期工程款32500万元,拨付偿还整体搬迁工程贷款990万元。较年初预算数增加33,840.69万元，增长711.6%。主要原因是财政增加拨付职教产业园二期工程款32500万元,拨付偿还整体搬迁工程贷款990万元。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出38,596.23万元，较上年决算数增加30,841.93万元，增长397.7%。主要原因是财政拨付职教产业园二期工程款32500万元,拨付偿还整体搬迁工程贷款990万元。较年初预算数增加33,840.69万元，增长711.6%。主要原因是财政增加拨付职教产业园二期工程款32500万元,拨付偿还整体搬迁工程贷款990万元。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本年无结转结余。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）教育支出37,836.19万元，占98%，较年初预算数增加34,002.27万元，增长886.9%，主要原因是财政拨付职教产业园二期工程款32500万元,拨付偿还整体搬迁工程贷款990万元。
（2）社会保障与就业支出405万元，占1%，较年初预算数减少161.5万元，下降28.5%，主要原因是年末把退休教师的健康休养费预算调剂到绩效工资。
（3）卫生健康支出179.9万元，占0.5%，较年初预算数减少0.03万元，下降0.0%，主要原因是教师人数减少。
（4）住房保障支出175.14万元，占0.5%，较年初预算数减少0.05万元，下降0.0%，主要原因是教师人数减少。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3,359.99万元。其中：人员经费3,248.97万元，较上年决算数减少912.39万元，下降21.9%，主要原因是人员退休。人员经费用途主要包括基本工资，津贴补贴、社会保障是，住房公积金，对个人和家庭补助。公用经费111.02万元，较上年决算数增加32.72万元，增长41.8%，主要原因是学生人数增加,项目经费增加。公用经费用途主要包括学校正常运转及项目经费。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2022年度“三公”经费支出共计2.06万元，较年初预算数减少0.04万元，下降1.9%，主要原因是公务用车费用减少。较上年支出数减少0.05万元，下降2.4%，主要原因是公务用车费用减少。
（二）“三公”经费分项支出情况
2022年度本部门因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位本年度无因公出国（境）费用，与上年持平。
公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位本年度无公务车购置费用，与上年持平。
公务车运行维护费2.06万元。费用支出较年初预算数减少0.04万元,下降1.9%。较上年支出数减少0.05万元，下降2.4%，主要原因是本单位本年度减少了公务用车使用频率。
公务接待费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位本年度无公务接待费用，与上年持平。
（二）“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费2.06万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.6万元，较上年决算数减少3.16万元，下降84.0%,主要原因是学校组织的大型会议减少。本年度培训费支出93.98万元，较上年决算数减少25.47万元，增长1.5%，主要原因是本年度外出培训减少。
（二）机关运行经费情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出0万元，机关运行经费较上年决算数增加0万元，增长0.0%，按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。
(四）政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出总额224.12万元，其中：政府采购货物支出224.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额224.12万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额224.12万元，占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购计算机专业教学实训用计算机设备和机电专业工业互联网预测性维护实训设备。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位对学生资助经费、学校公用经费、2022年中职教育双优项目、梁平区教育系统非税收入征管成本、遗属补助等13个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评13项，涉及资金36753.53万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。
（二）绩效自评结果
重庆市梁平职业教育中心
2022年度项目支出绩效自评表
|
序号 |
项目名称 |
指标名称 |
指标性质 |
指标值 |
计量单位 |
指标权重 |
全年完成值 |
指标得分 |
说明 |
自评得分 |
|
1 |
梁区教
育系统
非税收
征管成
本 |
外聘人员数量 |
≥ |
50 |
人数 |
50 |
50 |
50 |
|
100 |
|
学校运行平稳状况 |
＝ |
100 |
% |
30 |
100 |
30 |
|
|
学生、家长、社会满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
90 |
10 |
|
|
预算执行率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
|
|
2 |
学校
公用
经费 |
在校学生人数增加 |
≥ |
5200 |
人数 |
30 |
6031 |
30 |
|
99.7 |
|
教学水平不断提高升学率不断提高 |
定性 |
良 |
|
30 |
1 |
30 |
|
|
学生及家长满意度提高，得到社会广泛好评 |
定性 |
优 |
|
30 |
1 |
30 |
|
|
预算执行率 |
= |
100 |
% |
10 |
97 |
9.7 |
|
|
3 |
2022年中职“1+X”证书资金 |
取得双证学生人数 |
≥ |
1500 |
人数 |
40 |
1600 |
40 |
|
100 |
|
毕业学生双证率 |
≥ |
90 |
% |
20 |
95 |
20 |
|
|
学生升学就业率 |
≥ |
90 |
% |
30 |
94 |
30 |
|
|
预算执行率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
|
|
4 |
学校学生资助经费 |
招生、在校生人数达到相当规模。 |
≥ |
5200 |
人数 |
20 |
6030 |
20 |
|
97.8 |
|
中等职业教育国家奖学金奖励人数 |
≥ |
6 |
人 |
10 |
6 |
10 |
|
|
中等职业学校国家助学金受助人数占应受助学生数的比例 |
≥ |
30 |
% |
10 |
30 |
10 |
|
|
中等职业学校免学费受助人数占应受助学生数的比例 |
≥ |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
|
|
学生素质得到全面提升，具备一定的专业技能。升学率达90%以上， |
定性 |
良 |
|
20 |
1 |
20 |
|
|
学生、家长满意度进一步提高，得到全社会的好评。 |
定性 |
优 |
|
20 |
1 |
20 |
|
|
预算执行率 |
= |
100 |
% |
10 |
78 |
7.8 |
|
|
5 |
梁平区“都梁工匠杯”职业技能竞赛 |
获奖人数 |
≥ |
20 |
人次 |
50 |
22 |
50 |
|
100 |
|
经济的可持续发展 |
定性 |
良 |
|
30 |
1 |
30 |
|
|
社会满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
95 |
10 |
|
|
预算执行率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
|
|
6 |
|
遗属补助服务人员 |
= |
4445 |
元/月 |
30 |
4445 |
30 |
|
100 |
|
遗属补助家庭 |
= |
1 |
人/户 |
30 |
1 |
30 |
|
|
遗属生活补助满意情况 |
= |
100 |
% |
30 |
100 |
30 |
|
|
预算执行率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
|
|
7 |
偿还职教中心整体搬迁工程贷款 |
惠及学校数 |
＝ |
1 |
个 |
60 |
1 |
60 |
|
100 |
|
对我区职业教育发展贡献指标 |
≥ |
90 |
% |
20 |
90 |
20 |
|
|
学生、家长对职业教育满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
90 |
10 |
|
|
预算执行率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
|
|
8 |
中职学校”双优"学校建设资金 |
共建产业学院 |
≥ |
4 |
个 |
30 |
4 |
30 |
|
90 |
|
打造优质专业 |
＝ |
3 |
个 |
30 |
3 |
30 |
|
|
办学实力和综合竞争力提升度 |
≥ |
30 |
% |
30 |
30 |
30 |
|
|
预算执行率 |
= |
100 |
% |
10 |
0 |
0 |
|
|
9 |
2022年中职现代学徒制试点资金 |
现代学徒制定向培养人数 |
＝ |
10 |
元/年 |
50 |
2 |
0 |
|
40 |
|
学生技能水平提高 |
≥ |
90 |
% |
30 |
90 |
30 |
|
|
学生、企业满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
90 |
10 |
|
|
预算执行率 |
= |
100 |
% |
10 |
0 |
0 |
|
|
10 |
教育收费项目安排的支出 |
外聘教师人数 |
≥ |
50 |
人数 |
50 |
55 |
50 |
|
100 |
|
学校教育教学水平 |
定性 |
良 |
|
30 |
良 |
30 |
|
|
学生、家长满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
95 |
10 |
|
|
预算执行率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
|
|
11 |
2022年中职实训基地补助资金 |
设备采购台套 |
≥ |
100 |
台套 |
50 |
128 |
50 |
|
90 |
|
学生技能等证取得率 |
≥ |
90 |
% |
30 |
90 |
30 |
|
|
学生及家长满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
90 |
10 |
|
|
预算执行率 |
= |
100 |
% |
10 |
0 |
0 |
|
|
12 |
梁平职教中心新城校区建设项目（职教中心） |
校舍建筑面积 |
≥ |
50000 |
平米 |
20 |
55000 |
20 |
|
100 |
|
工程质量达标率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
100 |
20 |
|
|
工期进度 |
≥ |
70 |
% |
20 |
72 |
20 |
|
|
促进区教育事业发展 |
定性 |
优 |
|
20 |
1 |
20 |
|
|
按预算执行完成率 |
≥ |
98 |
% |
10 |
100 |
10 |
|
|
预算执行率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
|
|
13 |
2022年中职教育双优项目资金 |
双导师人数 |
≥ |
50 |
人数 |
30 |
55 |
30 |
|
93.4 |
|
社会服务水平 |
定性 |
优 |
其他 |
30 |
1 |
30 |
|
|
社会、学生及家长满意 |
定性 |
优 |
其他 |
30 |
1 |
30 |
|
|
预算执行率 |
= |
100 |
% |
10 |
34 |
3.4 |
|
（三）重点绩效评价结果
本单位本年度无重点绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-53220203
渝公网安备50022802000041号
