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索引号 11500228008652206E/2023-00223 发文字号
主题分类 教育 体裁分类 财政预算、决算
发布机构 梁平区教委 有效性
标题 重庆市梁平区碧山镇清平完全小学2022年度部门决算情况说明
成文日期 2023-09-28 发布日期 2023-09-28
索引号 11500228008652206E/2023-00223
发文字号
主题分类 教育
体裁分类 财政预算、决算
发布机构 梁平区教委
有效性
标题 重庆市梁平区碧山镇清平完全小学2022年度部门决算情况说明
成文日期 2023-09-28
发布日期 2023-09-28

一、部门基本情况

(一)职能职责

本单位主要职能:实施小学义务教育,促进基础教育发展。实施小学学历教育教学,促进基础教育发展,提高学生综合素质,培养学生多样化发展,培养学生良好品德,从事小学义务教育及学前教育教学的相关社会服务。

(二)机构设置

本单位内设2个机构科室,分别是教导处和总务处。

学校教导处的职责:负责学生的教育教学管理、学籍管理、教学科研安排等工作,设有中层管理人员。

学校总务处的职责:负责学校财务管理、工资管理、食堂后勤管理、学生资助等工作,设有中层管理人员。

(三)单位构成

从预算单位构成看,重庆市梁平区碧山镇清平完全小学是重庆市梁平区教育委员会下属二级预算单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计853.06万元,支出总计853.06万元。收支较上年决算数减少38.93万元,下降4.4%,主要原因是在职教职工的工资和社保待遇虽有提高,但在职人员2021年的超额绩效还有62.17万元未在2022年及时发放,而是在2023年才完全兑现,导致较上年收支减少。

2.收入情况。2022年度收入合计851.24万元,较上年决算数减少40.75万元,下降4.6%,主要原因是在职人员2021年的超额绩效未在2022年及时兑现,而是在2023年才完全兑现导致减少。其中:财政拨款收入814.69万元,占95.7%;事业收入36.56万元,占4.3%;此外,年初结转和结余1.82万元。

3.支出情况。2022年度支出合计853.06万元,较上年决算减少38.93万元,下降4.4%,主要原因是在职人员2021年的超额绩效未在2022年及时兑现,而是在2023年才完全兑现导致减少。其中:基本支出843.68万元,占98.9%;项目支出9.37万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元,与上年相同。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计816.5万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各减少61.51万元,下降7%。主要原因是在职人员2021年的超额绩效还有62.17万元未在2022年及时发放,而是在2023年才完全兑现,导致较上年收支减少。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入814.68万元,较上年决算数减少63.32万元,下降7.2%。主要原因是在职人员2021年的超额绩效有62.17万元未在2022年兑现,而是在2023年才完全兑现,还由于有教师退休导致的工资和绩效减少,导致较上年收入减少。较年初预算数减少10.57万元,下降1.3%。主要原因是应该在2022年发放的2021年的超额绩效未在当年兑现导致减少。此外,年初财政拨款结转和结余1.82万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出816.5万元,较上年决算数减少61.51万元,下降7%。主要原因是应该在2022年发放的2021年的超额绩效未在当年兑现导致减少。较年初预算数减少8.76万元,下降1.1%。主要原因是应该在2022年发放的2021年的超额绩效未在当年兑现导致减少

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,与上年决算数相同。

4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)教育支出656.4万元,占80.4%,较年初预算数增加47.33万元,增长7.8%,主要原因是原来预算到社会保障与就业中的退休健康休养费决算时纳入了教育支出,增加67.6,但应该在2022年发放的2021年的超额绩效未在当年兑现,减少62.17,同,由于教师岗位变动新进教师增加了基本工资和绩效工资41.9万,最终导致较年初预算数增加。

2)社会保障与就业支出90.39万元,占11.1%,较年初预算数减少52.28万元,下降36.6%,主要原因是原来预算到社会保障与就业中的退休健康休养费决算时纳入了教育支出,减少69.16,政策缴职业年金、教师退休和死亡增加了16.88万,最较年初预算数减少。

3)卫生健康支出37.01万元,占4.5%,较年初预算数减少1.68万元,下降4.3%,主要原因是两位教师退休,减少了支出,导致较年初预算数减少。

4)住房保障支出32.7万元,占4%,较年初预算数减少2.13万元,下降6.1%,主要原因是有两位教师退休,减少了支出,导致较年初预算数减少。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出807.13万元。其中:人员经费752.73万元,较上年决算数减少69.05万元,下降8.4%,主要原因是在职人员2021年的超额绩效有62.17万元未在2022年兑现,而是在2023年才完全兑现,导致较上年收入减少。人员经费用途主要包括在职、临聘人员工资社保,退休人员健康休养费、离岗民师生活补助、遗属补助等。公用经费54.4万元,较上年决算数增加3.78万元,增长7.5%,主要原因是增加物资购买费用,导致较上年决算数增加。公用经费用途主要包括日常公用支出(办公费、水电费、差旅费、维修费、工会经费等)。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0万元,较年初预算数增加0万元,增长0.0%,较上年支出数增加0万元,增长0.0%。

本单位2022年度未发生“三公”经费支出

(二)“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度未发生“三公”经费支出

2022年度本单位因公出国(境)费用0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,增长0.0%,。较上年支出数增加0万元,增长0.0%,与上年持平。

公务车购置费0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,增长0.0%。较上年支出数增加0万元,增长0.0%,与上年持平。

公务车运行维护费0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,增长0.0%。较上年支出数增加0万元,增长0.0%,与上年持平。

公务接待费0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,增长0.0%,。较上年支出数增加0万元,增长0.0%,与上年持平。

(三)“三公”经费实物量情况

本单位2022年度未发生“三公”经费支出。

2022年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本单位人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元,较上年决算数增加0万元,增长0.0%,主要原因是本年单位2022年度未开支会议费本年度培训费支出2.23万元,较上年决算数增加0万元,增长0.0%,费用产生的主要原因是学校按照上级文件要求组织职工参加培训学习、教研活动产生的培训及差旅费用。

(二)机关运行经费支出情况说明

2022年度本单位机关运行经费支出0万元,机关运行经费较上年决算数增加0万元,增长0.0%。

按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(三)国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

我单位资产未纳入部门决算报表。

(四)政府采购支出说明

2022年度本单位政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0.0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0.0%。

2022年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位对9个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出100.34万元。

(二)绩效自评结果

重庆市梁平区碧山镇清平完全小学

2022年度项目支出绩效自评表

序号

项目名称

指标名称

指标性质

指标值

计量单位

指标权重

全年完成值

指标得分

说明

自评得分

1

2022年扩大学前

教育资源补助资金

搭建防疫三室

3

座(处)

50

3

50


100

厨房废水无污染

100

%

30

100

30


校外对食堂排出废水水质满意

100

%

10

100

10


预算执行率

=

100

%

10

100

10


2

遗属补助

遗属生活补助金额

3215.5

元/月

30

3215.5

30


100

遗属生活补助家庭

4

人/户

30

4

30


遗属生活补助满意情况

100

%

30

100

30


预算执行率

=

100

%

10

100

10


3

学校公用经费

保证学校工作正常运转

303400

元/年

30

357858

30


100

保障学校正常运转

定性


30

1

30


学生家长满意度

100

%

30

100

30


预算执行率

=

100

%

10

100

10


4

学校学生资助经费

资助学生数

84

30

84

30


100

受资助学生家庭增收

70280

30

86205

30


受资助学生家庭满意程度

100

%

30

100

30


预算执行率

=

100

%

10

100

10


5

2022年义务教育校舍维修资金

全校校舍面积

4000

平方米

30

4000

30


100

校舍安全

定性


30

1

30


学生及家长对校舍安全满意

100

%

30

100

30


预算执行率

=

100

%

10

100

10


6

梁平区教育系统非税收入征管成本

教师宿舍维修面积

2120

平方米

50

2120

50


100

改善教职工居住环境

80

%

30

80

30


教职工对居住环境满意

100

%

10

100

10


预算执行率

=

100

%

10

100

10


7

双减工作补助

双减覆盖率

100

%

50

100

50


100

受益学生人数

286

30

286

30


家长学生满意率

100

%

10

100

10


预算执行率

=

100

%

10

100

10


8

义务教育乡村教师岗位生活补助

领取乡村教师人数

37

30

37

30


100

乡村教师领取到应有的补助

570

元/月

30

474

30


对领取乡村教师补助的满意程度

100

%

30

100

30


预算执行率

=

100

%

10

100

10


9

梁平区教育系统离岗民师生活补助经费

离岗民师生活补助

9130

元/月

30

9130

30


100

领取离岗民师补助家庭

2

30

2

30


离岗民师满意程度

100

%

30

100

30


预算执行率

=

100

%

10

100

10


(三)重点绩效评价结果

本单位2022年度无重点绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级)反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级)反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:田煜

联系电话:023-53631997    13594746968

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