一、单位基本情况
（一）职能职责
重庆市梁平区铁门乡中心小学现行的职能职责是：实施小学义务教育，促进基础教育发展，实施小学学历教育教学，促进基础教育发展，提高学生综合素质，培养学生多样化发展，培养学生良好品德，从事小学义务教育及学前教育教学的相关社会服务。
（二）机构设置。
重庆市梁平区铁门乡中心小学内设2个机构科室，分别是教导处、总务处。
（三）单位构成。
从预算单位构成看，重庆市梁平区铁门乡中心小学为重庆市梁平区教育委员会下属二级预算单位
二、单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2022年度收入总计557.24万元，支出总计557.24万元。收支较上年决算数增加3.16万元、 增长0.6%，主要原因是延时服务收入纳入事业收入。年初结转和结余47.74万元。
2.收入情况。2022年度收入合计557.24万元，较上年决算数增加3.16万元，增加0.6%，主要原因是增加了延时服务培训费。其中：一般公共预算财政拨款收入486.41万元，占87.3%；政府性基金预算财政拨款6万元，占1.1%；事业收入17.09万元，占3.1%；年初结转和结余47.74万元，占8.5%。
3.支出情况。2022年度支出合计557.24万元，较上年决算数增加3.16万元，增加0.6%，主要原因是增加了延时服务培训费。其中：基本支出 502.46万元，占90.2%；项目支出54.78万元，占9.8%。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本年无结转结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2022年度财政拨款收、支总计557.24万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加3.16万元，增加0.6%，主要原因是增加了教师延时服务培训费。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入486.41万元，较上年决算数减少56.94万元，减少10.48%。主要原因是上年有教师宿舍增补卫生间工程款。较年初预算数增加24.35万元，增加5.3%。主要原因是在职人员增加，工资福利增加，养老保险等增加。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出534.15万元，较上年决算数减少9.2万元，减少1.7%。主要原因上年有教师增补卫生间工程款。较年初预算数增加72.09万元，增加15.6%。主要原因是学生食堂工程款，教学楼尾款，2021年的目标绩效和基础性绩效奖，新进教师工资福利费，正常晋升，岗位变动，延时服务费支出增加。
3.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本年无结转结余。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）教育支出446.87万元，占82.7%，较年初预算数增加108.47万元，增长32.05%，主要原因是在职人员工资正常晋升，岗位变动，教师延时服务培训费增加，在职教师超额绩效增加,退休人员健康休养费增加。学生食堂工程款，教学楼尾款，2021年的目标绩效和基础性绩效奖，新进教师工资福利费等。
（2）社会保障与就业支出43.16万元，占8.0%，较年初预算数减少38.46万元，减少47.1%，主要原因是年终决算把退休人员健康休养费调剂到绩效工资。
（3）卫生健康支出22.34万元，占4.1%，较年初预算数增加0.34万元，增长1.5%，主要原因是新进教师的医疗保险。
（4）住房保障支出20.38万元，占3.8%，较年初预算数增加0.43万元，增长2.2%，主要原因是新进教师的住房公积金。
（5）其他支出7.4万元，占1.4%，较年初预算数增加7.4万元，增长100.0%，主要原因一是政府性基金用于其他社会公益事业的彩票公益金支出6万元，占81.1%，较年初预算数增加6万元，增长100.0%，二是增补教师宿舍卫生间工程的质保金1.4万元，占18.9%，较年初预算数增加1.4万元，增长100.0%。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2022年度一般公共财政拨款基本支出485.37万元。其中：人员经费418.66万元，较上年决算数减少54.17万元，减少11.5%，主要原因是在职人员工资福利减少，社保缴费减少，在职教师超额绩效减少,退休人员健康休养费减少。人员经费用途主要包括在职人员基本工资、绩效工资、乡村补助、保留津贴、乡镇补助等支出；社会保障与就业支出；卫生健康支出；住房保障支出；退休人员健康休养费等。公用经费66.71万元，较上年决算数增加45.88万元，增加220.3%，主要原因是水费、电费、办公费增加，维修费增加。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、水费、邮电费、培训费印刷费、物业管理费、劳务费、固定资产维修费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
2022年度政府性基金预算财政拨款6万元。较上年决算数增加6万元，增加100.0%，主要原因用于其他社会公益事业的彩票公益金支出6万元，占100.0%，较年初预算数增加6万元，增长100.0%。
（六）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
2022年度国有资本经营预算财政拨本年支出0万元，基本支出0万元，项目支出0万元。本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支,与上年持平。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出情况。
2022年度本部门因公出国（境）费用0万元， 费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位本年度无因公出国（境）费用，与上年持平。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位本年度无因公出国（境）费用，与上年持平。
公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%， 主要原因是本单位本年度无公务车购置费，与上年持平。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位本年度无公务车购置费，与上年持平。
公务车运行维护费0万元。 费用支出较年初预算数减少0万元，增长0.0%，主要原因是本单位本年度无公务车运行维护费，与上年持平。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位本年度无公务车运行维护费，与上年持平。
公务接待费0万元。 费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%， 主要原因是本单位本年度无公务接待费，与上年持平。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位本年度无公务接待费，与上年持平。
（二）“三公”经费实物量情况。
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0 辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批 次，0人。2021年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明。
2022年度本单位会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本年度无财政拨款会议费。本年度培训费支出1.41万元，较上年决算数增加0.02万元，增长1.4%，主要原因是教师培训人数增加。
（二）机关运行经费情况说明。
2022年度本部门（单位）机关运行经费支出0万元，比上年度增加0万元，增长0.0%。比年初预算数增加0万元，增长0.0%。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2022年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。因我单位为事业单位，我单位资产未纳入部门决算报表。
（四）政府采购支出情况说明。
2022年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0.0%。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对8个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评8项，涉及财政项目支出 110.35万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及金额0万元。
|
重庆市梁平区铁门乡中心小学
2022年度项目支出绩效自评表 |
|
|
序号 |
项目名称 |
指标名称 |
指标性质 |
指标值 |
计量单位 |
指标权重 |
全年完成值 |
指标得分 |
自评得分 |
|
1 |
双减工作补助经费
|
惠及学校数 |
＝ |
1 |
个 |
60 |
1 |
60 |
100 |
|
资金使用率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
100 |
20 |
|
师生满意度 |
≥ |
98 |
% |
10 |
98 |
10 |
|
预算执行率 |
＝ |
36700 |
元 |
10 |
36700 |
10 |
|
2 |
学校学生资助经费
|
资助学生人数 |
＝ |
84 |
人 |
30 |
84 |
30 |
100 |
|
保障贫困学生能够上学 |
定性 |
优 |
|
30 |
全部完成 |
30 |
|
资助贫困学生满意度 |
≥ |
95 |
% |
30 |
196 |
30 |
|
预算执行率 |
＝ |
94175 |
元 |
10 |
94175 |
10 |
|
3 |
2022年义务教育校舍维修资金 |
义务教育校舍维修资金 |
＝ |
24320 |
元 |
30 |
94320 |
30 |
100 |
|
义务教育校舍维修资金 |
定性 |
1 |
|
30 |
1 |
30 |
|
服务对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
30 |
95 |
30 |
|
预算执行率 |
＝ |
94320 |
元 |
10 |
94320 |
10 |
|
4 |
学校公用经费 |
学生人数 |
＝ |
337 |
人 |
30 |
337 |
30 |
100 |
|
学校办公经费 |
= |
230300 |
元 |
30 |
250248 |
30 |
|
师生的满意度 |
≥ |
95 |
% |
30 |
95 |
30 |
|
预算执行率 |
＝ |
250248 |
元 |
10 |
250248 |
10 |
|
5 |
彩票公益金 |
惠及学校数 |
＝ |
1 |
个 |
60 |
1 |
60 |
100 |
|
资金使用率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
100 |
20 |
|
师生满意度 |
≥ |
98 |
% |
10 |
98 |
10 |
|
预算执行率 |
＝ |
60000 |
元 |
10 |
60000 |
10 |
|
6 |
义务教育学校乡村教师岗位生活补助资金 |
在职教职工乡村补助生活费 |
＝ |
81816 |
元/年 |
30 |
103456 |
30 |
100 |
|
保障教师工作生活 |
定性 |
优 |
|
30 |
1 |
30 |
|
在职教职工乡村生活补助满意度 |
≥ |
98 |
% |
30 |
98 |
30 |
|
预算执行率 |
＝ |
103456 |
元 |
10 |
103456 |
10 |
|
7 |
存量资金 |
惠及学校个数 |
＝ |
1 |
个 |
60 |
1 |
60 |
100 |
|
使用资金率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
100 |
20 |
|
师生满意度 |
≥ |
98 |
% |
10 |
98 |
10 |
|
预算执行率 |
＝ |
443800 |
元 |
10 |
443800 |
10 |
|
8 |
遗属补助 |
遗属补助总金额 |
＝ |
18120 |
元 |
30 |
20820 |
30 |
100 |
|
遗属补助家庭 |
＝ |
2 |
人/户 |
30 |
2 |
30 |
|
遗属补助满意情况 |
≥ |
98 |
% |
30 |
98 |
30 |
|
预算执行率 |
＝ |
20820 |
元 |
10 |
20820 |
10 |
（二）单位绩效评价情况
我单位对学校学生资助经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金9.42万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价未发现重大问题。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
唐高耀 023-53370668
渝公网安备50022802000041号
