一、单位基本情况
（一）职能职责。
我校是一所义务教育小学，主要职能是：实施小学义务教育，促进基础教育发展。实施小学学历教育教学，促进基础教育发展，提高学生综合素质。培养学生多样化发展，培养学生良好品德。
（二）机构设置。
重庆市梁平区荫平镇中心小学有四个内设机构，分别是：教务处、总务处、德育处、教育科研处。
（三）单位构成。
从预算单位构成看，重庆市梁平区荫平镇中心小学是重庆市梁平区教育委员会下属二级预算单位。
二、单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。
2022年度收入总计1248.55万元，支出总计1248.55万元。收支较上年决算数增加134.55万元,增长12.1%，主要原因是2022年职工正常晋升薪级增加、岗位变动增加工资、增加义务教育薄弱学校改造和能力提升资金、增加扩大学前教育资源补助资金、学生延时服务费增加。
2.收入情况。
2022年度收入合计1244.37万元，较上年决算数增加133.73万元，增长12.0%，主要原因是2022年职工正常晋升薪级增加、岗位变动增加工资、增加义务教育薄弱学校改造和能力提升资金、增加扩大学前教育资源补助资金。其中：财政拨款收入1097.35万元，占88.2%；事业收入147.02万元，占11.8%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余4.19万元。
3.支出情况。
2022年度支出合计1248.55万元，较上年决算增加134.55万元，增长12.1%，主要原因是2022年职工正常晋升薪级增加、岗位变动增加工资、增加义务教育薄弱学校改造和能力提升资金、增加扩大学前教育资源补助资金。其中：基本支出1206.45万元，占96.6%；项目支出42.1万元，占3.4%。
4.结转结余情况。
2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是上年度及本年度年末结转结余均为0万元。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2022年度财政拨款收、支总计1101.53万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加42.4万元，增长4.0%。主要原因是2022年职工正常晋升薪级增加、岗位变动增加工资、增加义务教育薄弱学校改造和能力提升资金、增加扩大学前教育资源补助资金。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1.收入情况。
2022年度一般公共预算财政拨款收入1097.35万元，较上年决算数增加41.58万元，增长3.9%。主要原因是2022年职工正常晋升薪级增加、岗位变动增加工资、增加义务教育薄弱学校改造和能力提升资金、增加扩大学前教育资源补助资。较年初预算数增加83.42万元，增长8.2%。主要原因是2022年职工正常晋升薪级增加、岗位变动增加工资、增加义务教育薄弱学校改造和能力提升资金、增加扩大学前教育资源补助资金。此外，年初财政拨款结转和结余4.19万元。
2.支出情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出1101.53万元，较上年决算数增加42.4万元，增长4.0%。2022年职工正常晋升薪级增加、岗位变动增加工资、增加义务教育薄弱学校改造和能力提升资金、增加扩大学前教育资源补助资金。较年初预算数增加87.6万元，增长8.6%。主要原因是2022年职工正常晋升薪级增加、岗位变动增加工资、增加义务教育薄弱学校改造和能力提升资金、增加扩大学前教育资源补助资金。
3.结转结余情况。
2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是上年度及本年度年末结转结余均为0万元。
4.比较情况。
本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）教育支出914.37万元，占83.0%，较年初预算数增加192.49，增长26.7%，主要原因是2022年职工正常晋升薪级增加、岗位变动增加工资、增加义务教育薄弱学校改造和能力提升资金、增加扩大学前教育资源补助资金。
（2）社会保障与就业支出93.73万元，占8.5%，较年初预算数减少105.87万元，下降53.0%，主要原因是2022年末把退休教师的健康休养费预算调剂到绩效工资。
（3）卫生健康支出49.68万元，占4.5%，较年初预算数增加0.21万元，增长0.4%，主要原因是职工正常晋升薪级工资增加社会保险缴费基数，导致医疗保险缴费增加。
（4）住房保障支出43.25万元，占3.9%，较年初预算数增加0.27万元，增长0.6%，主要原因是职工正常晋升薪级工资增加住房公积金缴费基数，导致住房公积金缴费增加。
（5）其他支出0.5万元，占0.0%，较年初预算数增加0.5万元，增长100.0%，主要原因是用上年存量资金支付维修项目质保金，导致本年度其他支出增加。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1059.43万元。其中：人员经费923.14万元，较上年决算数减少39.9万元，下降4.1%，主要原因是本年度调出3人，退休1人，导致人员经费减少，人员经费用途主要包括职工基本工资、绩效工资、超额绩效、津补贴、社会保障用费、医疗卫生用费、住房保障用费。公用经费136.3万元，较上年决算数增加43.57万元，增长47.0%，主要原因是国家增加教育投入，增加义务教育薄弱学校改造和能力提升资金、增加扩大学前教育资源补助资金等。公用经费用途主要包括日常办公用费、维修费、物业管理费、专用材料费、会议费、培训费、差旅费、劳务费、水电费、其他商品服务费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%。本年支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%。本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
2022年度国有资本经营预算财政拨本年支出0万元，基本支出0万元，项目支出0万元。本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出情况。
2022年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位无三公经费支出。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位无三公经费支出，与上年持平。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2022年度本部门因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2022年度未发生出国出境费用支出。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本年度无出国出境费用，与上年持平。
公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2022年度未发生公务车购置费用支出。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本年度无公务车购置费用，与上年持平。
公务车运行维护费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2022年度未发生公务车运行维护费支出。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本年度无公务车运行维护费，与上年持平。
公务接待费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2022年度未发生公务接待费支出。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本年度无公务接待费，与上年持平。
（三）“三公”经费实物量情况。
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%。本年度培训费支出0.95万元，较上年决算数减少2.03万元，下降68.1%，主要原因是本年度教师培训人次增加。
（二）机关运行经费支出情况说明。
2022年度本部门机关运行经费支出0万元。机关运行经费较上年决算数增加0万元，增长0.0%。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明。
2022年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况。
根据预算绩效管理要求，我单位无部门整体绩效评价。我单位对10个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评10项，涉及资金118.87万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。
““双减””
|
重庆市梁平区荫平镇中心小学
2022年度项目支出绩效自评表 |
|
序号 |
项目名称 |
指标名称 |
指标性质 |
指标值 |
计量单位 |
指标权重 |
全年
完成值 |
指标得分 |
自评得分 |
|
1 |
遗属补助 |
唐廷秀、夏平彦等2人 |
= |
19140 |
元/人*年 |
60 |
10560 |
60 |
100 |
|
项目持续发挥作用 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
|
遗属人员满意率 |
= |
100 |
% |
20 |
100 |
20 |
|
预算执行率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
|
2 |
梁平区教育系统非税收入征管成本 |
惠及学校数 |
= |
1 |
个 |
50 |
1 |
50 |
100 |
|
教育持续发展 |
≥ |
90 |
% |
30 |
90 |
30 |
|
师生满意 |
= |
90 |
% |
10 |
90 |
10 |
|
预算执行率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
|
3 |
义务教育学校乡村教师岗位生活补助资金 |
乡村教师生活岗位补贴 |
= |
44 |
人 |
30 |
44 |
30 |
100 |
|
项目持续发挥积极作用 |
= |
100 |
% |
30 |
100 |
30 |
|
教工工作满意度 |
= |
100 |
% |
30 |
100 |
30 |
|
预算执行率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
|
4 |
学校公用经费 |
教育定额包干公用经费 |
= |
526400 |
年 |
30 |
526400 |
30 |
100 |
|
项目持续发挥积极作用 |
= |
100 |
% |
30 |
100 |
30 |
|
单位服务满意度 |
= |
100 |
% |
30 |
100 |
30 |
|
预算执行率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
|
5 |
学校学生资助经费
|
定额包干公用经费 |
= |
112800 |
元/年 |
30 |
112800 |
30 |
100 |
|
项目持续发挥作用 |
= |
100 |
% |
30 |
100 |
30 |
|
受资助学生满意度 |
= |
100 |
% |
30 |
100 |
30 |
|
预算执行率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
|
6 |
2022年义务教育校舍维修资金 |
校舍维修资金 |
= |
41390 |
元/年 |
50 |
41390 |
50 |
100 |
|
确保校舍安全，保障正常教育教学 |
﹥ |
100 |
% |
20 |
100 |
20 |
|
师生满意度 |
= |
100 |
% |
20 |
100 |
20 |
|
预算执行率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
|
7 |
存量资金 |
惠及学校数 |
= |
1 |
个 |
50 |
1 |
50 |
100 |
|
保障学校正常运转 |
= |
100 |
% |
30 |
100 |
30 |
|
全体师生满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
90 |
10 |
|
预算执行率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
|
8 |
工作补助经费 |
惠及学校数 |
= |
36700 |
个 |
40 |
36700 |
40 |
100 |
|
“双减”工作持续开展 |
≥ |
1 |
% |
50 |
1 |
50 |
|
家长、学生满意 |
≥ |
90 |
% |
30 |
90 |
30 |
|
预算执行率 |
= |
90 |
% |
10 |
90 |
10 |
|
9 |
2022年扩大学前教育资源补助资金 |
惠及学校数 |
= |
1 |
个 |
50 |
1 |
50 |
100 |
|
学前教育发展 |
≥ |
90 |
% |
30 |
90 |
30 |
|
师生、家长满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
90 |
10 |
|
预算执行率 |
= |
90 |
% |
10 |
90 |
10 |
|
10 |
2022年义务教育薄弱学校改造和能力提升资金 |
专递课堂建设资金 |
= |
100000 |
元/年 |
50 |
100000 |
50 |
100 |
|
提升教育教学 |
﹥ |
100 |
% |
30 |
100 |
30 |
|
学生学习满意度 |
﹥ |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
|
预算执行率 |
= |
90 |
% |
10 |
90 |
10 |
（二）单位绩效评价情况。
本单位无单位绩效评价。
（三）重点绩效评价结果。
本单位无重点绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
戴啟进15923457988
渝公网安备50022802000041号
