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索引号 11500228008652206E/2023-00239 发文字号
主题分类 教育 体裁分类 财政预算、决算
发布机构 梁平区教委 有效性
标题 重庆市梁平区新盛镇乐都完全小学2022年度部门决算情况说明
成文日期 2023-09-28 发布日期 2023-09-28
索引号 11500228008652206E/2023-00239
发文字号
主题分类 教育
体裁分类 财政预算、决算
发布机构 梁平区教委
有效性
标题 重庆市梁平区新盛镇乐都完全小学2022年度部门决算情况说明
成文日期 2023-09-28
发布日期 2023-09-28

一、部门基本情况

(一)职能职责

本单位是一所小学义务教育学校,实施小学学历教育教学,促进基础教育发展,提高学生综合素质,培养学生多样化发展,培养学生良好品德。从事小学义务教师及学前教育教学的相关社会服务。

(二)机构设置

重庆市梁平区新盛镇乐都完全小学内设2个机构科室分别是教导处、总务处。

(三)单位构成

重庆市梁平区新盛镇乐都完全小学为重庆市梁平区教育委员会下属二级单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计370.15万元,支出总计370.15万元。收支较上年决算数减少46.44万元,下降11.1%,主要原因是本单位在职员工变动,导致人员经费减少。

2.收入情况。2022年度收入合计366.41万元,较上年决算数减少50.18万元,下降12.0%,主要原因是本单位在职员工变动,导致人员经费收入减少。其中:财政拨款收入355.07万元,占96.9%;事业收入11.35万元,占3.1%。此外,使用非财政拨款结余0万元,年初结转和结余3.74万元。该年初结转和结余为上一年度未发放的课后延时服务费。

3.支出情况。2022年度支出合计370.15万元,较上年决算减少46.44万元,下降11.1%,主要原因是本单位在职员工变动,导致人员经费支出减少。其中:基本支出365.43万元,占98.7%;项目支出4.72万元,占1.3%。此外,结余分配0万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元,较上年决算数无变化。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计358.81万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各减少49.88万元,下降12.2%。主要原因是本单位在职员工变动,导致人员经费减少。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入355.07万元,较上年决算数减少53.62万元,下降13.1%。主要原因是本单位在职员工变动,导致人员经费收入减少。较年初预算数增加21.66万元,增长6.5%。主要原因是本单位在20229月新招录3人,导致人员经费收入增加。此外,年初财政拨款结转和结余3.74万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出358.81万元,较上年决算数减少49.88万元,下降12.2%。主要原因是本单位在职员工变动,导致人员经费收入减少。较年初预算数增加25.40万元,增长7.6%。主要原因是本单位在20229月新招录3人,导致人员经费支出增加。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)教育支出276.81万元,占77.1%,较年初预算数增加44.1万元,增长18.9%,主要原因是财政追加在职目标绩效奖和退休教师健康休养费。

2)社会保障与就业支出51.07万元,占14.2%,较年初预算数减少21.80万元,下降29.8%,主要原因是在职人员变动,社会保障缴费基数减少。

3)卫生健康支出15.49万元,占4.3%,较年初预算数增加0.01万元,增长0.1%,主要原因是在职员工存在岗位晋升,导致卫生健康支出增加。

4)住房保障支出12.44万元,占3.5%,较年初预算数增加0.01万元,增长0.1%,主要原因是在职员工存在岗位晋升,导致住房保障支出增加。

5)其他支出3万元,占0.8%,较年初预算数增加3万元,主要原因是申请了存量资金。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出354.08万元。其中:人员经费320.11万元,较上年决算数减少54.46万元,下降14.5%,主要原因是在职人员变动,存在工资差异。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保险、住房公积金、对个人和家庭的补助。公用经费33.98万元,较上年决算数增加0.46万元,增长1.4%,主要原因是学校日常维修增加。公用经费用途主要包括学校正常运转及项目支出。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、三公经费情况说明

(一)三公经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0万元,较年初预算数增加0万元,增长0.0%,主要原因是本单位无三公经费支出。较上年支出数增加0元,增长0.0%,主要原因是本单位无三公经费支出。

(二)三公经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国(境)费用0万元,主要是无因公出国(境)费,费用支出较年初预算数增加0万元,增长0.0%,主要原因是无因公出国(境)费。较上年支出数增加0万元,增长0.0%,主要原因是本单位本年度无因公出国(境)费用,与上年持平。

公务车购置费0万元,主要是本单位无公务车,与上年持平。费用支出较年初预算数增加0万元,增长0.0%,主要原因是本单位无公务车。较上年支出数增加0万元,增长0.0%,主要原因是本单位本年度无公务车购置费用,与上年持平。

公务车运行维护费0万元,主要本单位无公务车,与上年持平。费用支出较年初预算数增加0万元,增长0.0%,主要原因是本单位无公务车。较上年支出数增加0万元,增长0.0%,主要原因是本单位本年度无公务车运行维护费用,与上年持平。

公务接待费0万元,主要本单位无公务接待,与上年持平。费用支出较年初预算数增加0万元,增长0.0%,主要原因是本单位无公务接待。较上年支出数增加0万元,增长0.0%,主要原因是本单位无公务接待,与上年持平。

(三)三公经费实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本部门人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元,较上年决算数无变化,主要原因是本单位未举行各项会议。本年度培训费支出0.85万元,较上年决算数减少0.06万元,下降6.6%,主要原因是2022年受疫情影响,本单位培训费支出减少。

(二)机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(三)国有资产占用情况说明

截至20221231日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

(四)政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位对9个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出66.26万元。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

““双减””

重庆市梁平区新盛镇乐都完全小学2022年度项目支出绩效自评表

序号

项目名称

指标名称

指标性质

指标值

计量单位

指标权重

全年完成值

指标得分

说明

自评得分

1

学校学生资助经费

贫困学生资助

19240

元/年

30

20450

30


100

及时发放率

100

%

30

100

30


家庭社会满意率

100

%

30

100

30


执行率

100

%

10

100

10


2

梁平区教育系统离岗名师生活补助经费

离岗民师服务人员

1

人数

30

1

30


100

项目持续发挥作用

100

%

30

100

30


离岗民师人员满意度

100

%

30

100

30


执行率

100

%

10

100

10


3

遗属补助

遗属补助服务人员

3

人数

30

5

30

2022年遗属人员去世1人,新增3人

100

项目持续发挥作用

100

%

30

100

30

遗属人员满意度

100

%

30

100

30

执行率

100

%

10

100

10

4

存量资金

存量资金金额

30000

30

30000

30


100

改善办学条件学校数量

1

30

1

30


学生满意度

95

%

30

95

30


执行率

100

%

10

100

10


5

2022年义务教育校舍维修资金

维修资金金额

23510

元/年

30

23510

30


100

保质期内维修整改率

100

%

30

100

30


维修整改满意率

100

%

30

100

30


执行率

100

%

10

100

10


6

义务教育学校乡村教师岗位生活补助资金

发放乡村教师岗位生活补助

62336

元/年

30

62336

30


100

及时发放支出率

100

%

30

100

30


学校教职工满意率

100

%

30

100

30


执行率

100

%

10

100

10


7

学校公用经费

学校公用经费

235400

元/年

30

235400

30


100

开支支出及时性

100

%

30

100

30


学校社会满意率

100

%

30

100

30


执行率

100

%

10

100

10


8

工作补助经费

覆盖学生人数

90

50

90

50


100

学生“双减”覆盖率

95

%

30

95

30


学生满意度

95

%

10

95

10


执行率

100

%

10

100

10


9

教育收费项目安排的支出

受益学生数

50

50

50

50


100

资金持续作用时间

1

30

1

30


学生满意率

95

%

10

95

10


执行率

100

%

10

100

10


(三)重点绩效评价

我单位无重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

张浩    17843691700

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