一、部门基本情况
（一）职能职责
我校是一所义务教育学校，主要职能是：实施小学义务教育，促进基础教育发展，实施小学学历教育教学，促进基础教育发展，提高学生综合素质，培养学生多样化发展，培养学生良好品德，从事小学义务教育及学前教育教学的相关社会服务。
（二）机构设置
重庆市梁平区龙门镇拱桥完全小学内设2个机构科室，分别是：教导处、总务处。
（三）单位构成
从预算单位构成看，重庆市梁平区龙门镇拱桥完全小学是重庆市梁平区教育委员会下属二级预算单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计725.9万元，支出总计725.9万元。收支较上年决算数增加14.6万元、增加2.1%，主要学校对校舍进行了管网改造及屋顶防漏等大型维修的处理，因而财政投入增加了。
2.收入情况。2022年度收入合计724.42万元，较上年决算数增加13.12万元，增加1.8%，主要原因是校舍进行了管网改造及屋顶防漏等大型维修的处理，因而财政投入增加了。其中：财政拨款收入685.16万元，占94.6%；事业收入39.26万元，占5.4%；年初结转和结余1.48万元。
3.支出情况。2022年度支出合计725.9万元，较上年决算数增加14.6万元，增加2.1%，主要原因是校舍进行了管网改造及屋顶防漏等大型维修的处理，因而财政投入增加了。其中：基本支出713.53万元，占98.8%；项目支出8.37万元，占1.2%。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，与上年相当。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计686.64万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少16.81万元，下降2.4%。主要原因是学校教师和学生人数均有所减少，因而减少了人员经费的投入。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入685.16万元，较上年决算数减少18.29万元，增加2.6%。主要原因是学校教师和学生人数均有所减少。较年初预算数增加58.31万元，增长9.3%。主要是校舍管网改造及屋顶防漏等大型维修的处理，因而一般公共预算增加。此外，年初财政拨款结转和结余1.48万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出686.64万元，较上年决算数减少16.81万元，下降2.4%。主要原因是学校教师和学生人数均有所减少，因而人员经费减少。较年初预算数增加59.79万元，增长9.5%。主要原因是教师目标绩效及退休教师健康休养费增加、教师岗位变动及正常晋升。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年决算数相当。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）教育支出566.51万元，占82.5%，较年初预算数增加116.64万元，增长25.9%，主要原因一是年初预算时把退休教师健康休养费纳入的社会保障类，决算纳入的小学教育；二是塑胶操场建设、校舍管网改造及屋顶防漏等大型维修支出。
（2）社会保障与就业支出63.58万元，占9.3%，较年初预算数减少57.52万元，下降47.5%，主要原因是年初预算时把退休教师健康休养费纳入的社会保障类，决算纳入的小学教育。因而与预算相比，小学教育增比较大，社会保障降比较大。
（3）卫生健康支出30.28万元，占4.4%，较年初预算数增加0.29万元，增长1.0%。主要原因是2022年9月有新进教师。
（4）住房保障支出26.27万元，占3.8%，较年初预算数增加0.37万元，增长1.4%。主要原因是2022年9月有新进教师。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共财政拨款基本支出678.27万元。其中：人员经费578.42万元，较上年决算数减少60.38万元，下降9.5%，主要原因是学校教师和学生人数均有所减少，因而人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、绩效工资、社会保障、住房公积金。公用经费99.84万元，较上年决算数增加42.32万元，增长73.6%，主要原因是塑胶操场建设、校园管网改造及屋顶防漏等大型维修。公用经费用途主要包括学校邮电、水电等日常运转、校舍维修维护、固定资产维修维护。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位未发生公务车购置费、公务车运行维护费、公务接待费三公经费支出。较上年支出数增加0 元，增长0.0%，主要原因是本单位无三公经费支出。
（二）“三公”经费分项支出情况
2022年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是用于无因公出国（境）费。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是无因公出国（境）费。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位本年度无因公出国（境）费用，与上年持平。
公务车购置费0万元，主要是本单位无公务车。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位无公务车。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位本年度无公务车购置费用，与上年持平。
公务车运行维护费0万元，主要本单位无公务车。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位无公务车。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位本年度无公务车运行维护费用，与上年持平。
公务接待费0万元，主要本单位无公务接待。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位无公务接待。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位本年度无公务接待费用，与上年持平。
（三）“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本单位未发生会议会。本年度培训费支出1.52万元，较上年决算数增加0.48万元，下降24.0%，主要原因是本年度教职工人数减少，培训次数减少，因而培训费用减少。
（二）机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。因我单位是事业单位，无任何车辆，国有资产未纳入部门决算报表。
（三）政府采购支出情况说明
2022年度本单位政府采购支出总额9.51万元，其中：政府采购货物支出9.51万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额9.51万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.51万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购学生课桌椅、办公桌椅、文件柜等。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我校无部门整体绩效评价，对9个项目开展了绩效自评，涉及资金155.61万元；涉及绩效自评工作由区教委统一公开。
（二）绩效自评结果。
|
序号 |
项目名称 |
指标名称 |
指标性质 |
指标值 |
计量单位 |
指标权重 |
全年完成值 |
指标得分 |
预算执行率 |
自评得分 |
|
1 |
学校公用经费 |
支出及时性 |
＝ |
100 |
% |
30 |
100 |
30 |
100 |
100 |
|
学校运转经费 |
＝ |
300300 |
元 |
30 |
317346 |
30 |
|
家庭学校满意率 |
＝ |
100 |
% |
30 |
100 |
30 |
|
2 |
2022年义务教育薄弱学校改造和能力提升资金 |
支出及时性 |
＝ |
100 |
% |
30 |
100 |
30 |
100 |
70（财政收回了下达指标的实验器材款） |
|
薄改和能力提升资金 |
＝ |
250000 |
元/年 |
30 |
199300 |
0 |
|
社会及师生满意度 |
＝ |
100 |
% |
30 |
100 |
30 |
|
3 |
2022年义务教育校舍维修资金 |
支出及时性 |
＝ |
100 |
% |
30 |
100 |
30 |
100 |
100 |
|
学校校舍维修经费 |
＝ |
28790 |
元/年 |
30 |
28790 |
30 |
|
社会及师生满意度 |
＝ |
100 |
% |
30 |
100 |
30 |
|
4 |
遗属补助 |
遗属生活补助服务 |
＝ |
3 |
人数 |
30 |
3 |
30 |
100 |
100 |
|
项目持续发挥作用 |
＝ |
100 |
% |
30 |
100 |
30 |
|
遗属人员满意率 |
＝ |
100 |
% |
30 |
100 |
30 |
|
5 |
2022年扩大学前教育资源补助资金 |
学前教育资源补助资金 |
＝ |
359400 |
元/年 |
40 |
359400 |
40 |
100 |
100 |
|
改善学校办学条件 |
定性 |
有效果改善 |
|
40 |
全部完成 |
40 |
|
家长满意率 |
≥ |
90 |
% |
10 |
90 |
10 |
|
6 |
义务教育学校乡村教师岗位生活补助资金 |
保障乡村教师补贴 |
＝ |
102120 |
元/年 |
30 |
126038 |
30 |
100 |
100 |
|
及时发放率 |
＝ |
100 |
% |
30 |
100 |
30 |
|
服务对象满意率 |
≥ |
100 |
% |
30 |
100 |
30 |
|
7 |
教育收费项目安排的支出 |
学校经费的各项支出费用 |
＝ |
362620 |
元/年 |
50 |
362620 |
50 |
100 |
100 |
|
确保学校教育工作稳步发展 |
≥ |
100 |
% |
30 |
100 |
30 |
|
确保学校教育提升社会满意 |
≥ |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
|
8 |
学校学生资助经费 |
贫困学生资助经费 |
≥ |
53840 |
元/年 |
30 |
53840 |
30 |
100 |
100 |
|
及时发放率 |
≥ |
100 |
% |
30 |
100 |
30 |
|
家长及学生满意率 |
≥ |
100 |
% |
30 |
100 |
30 |
|
9 |
双减工作补助经费 |
双减工作覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
50 |
100 |
50 |
100 |
100 |
|
受益学生人数 |
＝ |
235 |
人 |
30 |
235 |
30 |
|
家长学生满意率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
高小剑 13983508773
渝公网安备50022802000041号
