一、部门（单位）基本情况
（一）职能职责
我校是一所小学义务教育学校，主要职能是：实施小学义务教育，促进基础教育发展，实施小学学历教育教学，促进基础教育发展，提高学生综合素质，培养学生多样化发展，培养学生良好品德，从事小学义务教育及学前教育教学的相关社会服务 。
（二）机构设置
重庆市梁平区新金带小学是一所小学义务教育学校,内设2个机构科室，分别是教导处、总务处。无下属二级预算单位。
（三）单位构成
从预算单位构成看，重庆市梁平区新金带小学是重庆市梁平区教育委员会下属二级预算单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计822.87万元，支出总计822.87万元。收支较上年决算数减少11.01万元,下降1.3%，主要原因是在职转退休1人、超额绩效、项目减少、社会保险基数调整等。
2.收入情况。2022年度收入合计821.57万元，较上年决算数增加6.75万元，增长0.8%，主要原因是劳动基地改造、正常晋升薪级工资等。其中：财政拨款收入770.91万元，占93.8%；事业收入50.66万元，占6.2%；。此外，年初结转和结余1.3万元。
3.支出情况。2022年度支出合计822.87万元，较上年决算减少11.01万元，下降1.3%，主要原因是在职转退休1人、超额绩效、项目减少、社会保险基数调整等。其中：基本支出807.25万元，占98.1%；项目支出15.62万元，占1.9%。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是零余额结转结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计772.21万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少48.57万元，下降5.9%。主要原因是在职转退休1人、超额绩效、项目减少、社会保险基数调整等。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入770.91万元，较上年决算数减少30.81万元，下降3.8%。主要原因是在职转退休1人、超额绩效、项目减少、社会保险基数调整等。较年初预算数增加44.46万元，增长6.1%。主要原因是劳动基地改造、正常晋升薪级工资等。此外，年初财政拨款结转和结余1.3万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出772.21万元，较上年决算数减少48.57万元，下降5.9%。主要原因是在职转退休1人、超额绩效、项目减少、社会保险基数调整等。较年初预算数增加45.75万元，增长6.3%。主要原因是劳动基地改造、正常晋升薪级工资等。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是零余额结转结余。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）教育支出627.72万元，占81.3%，较年初预算数增加95.97，增长18%，主要原因是劳动基地改造、正常晋升薪级工资等。
（2）社会保障与就业支出75.34万元，占9.8%，较年初预算数减少50.43万元，下降40.1%，主要原因是退休教职工健康休养费。
（3）卫生健康支出35.77万元，占4.6%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%。
（4）住房保障支出33.38万元，占4.3%，较年初预算数增加0.22万元，增长0.7%，主要原因是公积金基数调整。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出756.59万元。其中：人员经费624.94万元，较上年决算数减少56.75万元，下降8.3%，主要原因是在职转退休1人、超额绩效、项目减少、社会保险基数调整等。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费131.65万元，较上年决算数增加24.71万元，增长23.1%，主要原因是专用材料费增加、劳动基地改造。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、劳务费、维护维修费、专用材料费及其他商品服务支出等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2022年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2022年度未发生“三公”支出。 较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2022年度未发生“三公”支出。
（二）“三公”经费分项支出情况
2022年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位未发生因公出国（境）费用，与上年持平。
公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位未购置公务车，与上年持平。
公务车运行维护费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位无公务车，与上年持平。
公务接待费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位无公务接待，与上年持平。
（三）“三公”经费实物量情况。
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2022年度未开支会议费。本年度培训费支出2.34万元，较上年决算数减少0.08万元，下降3.3%，主要原因是在职转退休1人。
（二）机关运行经费情况说明。
2022年度本部门机关运行经费支出0万元。机关运行经费较上年决算数增加0万元，增长0.0%，按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明。
2022年度本部门政府采购支出总额4.45万元，其中：政府采购货物支出4.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.45万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.45万元，占政府采购支出总额的100%。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
我部门组织部门本级及所属单位对8个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出105.11万元。
““双减””
|
（二）绩效自评结果。
重庆市梁平区新金带小学
2022年度项目支出绩效自评表 |
|
|
序号 |
项目名称 |
指标名称 |
指标性质 |
指标值 |
计量单位 |
指标权重 |
全年完成值 |
指标得分 |
预算
执行率 |
说明 |
自评得分 |
|
1 |
义务教育学校乡村教师岗位生活补助资金 |
提高乡村教师工资水平 |
＝ |
100 |
% |
90 |
87136 |
90 |
100 |
按上级有关标准发放乡村教师工作补贴 |
100 |
|
2 |
学校公用经费 |
学校公用经费 |
＝ |
415800 |
元/年 |
30 |
475897 |
30 |
100 |
严格按照上级规定，压实相关支出 |
100 |
|
保障学校正常运转 |
定性 |
良 |
|
30 |
1 |
30 |
保障了学校正常运转 |
|
学生家长满意度 |
＝ |
100 |
% |
30 |
100 |
30 |
师生满意度高 |
|
3 |
学校学生资助经费 |
学生家长满意 |
＝ |
100 |
% |
90 |
48490 |
90 |
100 |
受资助学生及家长满意度高 |
100 |
|
4 |
2022年扩大学前教育资源补助资金 |
惠及学校数 |
＝ |
1 |
个 |
60 |
1 |
60 |
100 |
资金足额投入使用 |
100 |
|
公办幼儿园在园幼儿数占比 |
＝ |
100 |
% |
20 |
100 |
20 |
预计保持2年以上 |
|
师生满意度 |
＝ |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
师生满意度高 |
|
5 |
2022年义务教育薄弱学校改造和能力提升资金 |
100000 |
＝ |
100000 |
元/年 |
30 |
63000 |
0 |
100 |
精心组织设计、预算 |
70 |
|
专递课堂持续发挥作用 |
定性 |
良 |
|
30 |
1 |
30 |
学生活动增加 |
|
教师、学生满意度 |
＝ |
100 |
% |
30 |
100 |
30 |
师生满意度高 |
|
6 |
2022年义务教育校舍维修资金 |
31400 |
＝ |
31400 |
元/年 |
30 |
281400 |
30 |
100 |
严格按照上级拨款金额进行校舍维修 |
100 |
|
校舍维修持续发挥作用 |
定性 |
良 |
|
30 |
1 |
30 |
全部完成 |
|
教师】学生满意度 |
＝ |
100 |
% |
30 |
100 |
30 |
安全隐患排除，师生满意度高 |
|
7 |
工作补助经费 |
惠及学校数 |
＝ |
1 |
个 |
60 |
1 |
60 |
100 |
保障了“双减”工作的正常进行 |
100 |
|
落实“双减”政策 |
≥ |
100 |
% |
20 |
100 |
20 |
师生受益人数多 |
|
师生满意度 |
＝ |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
师生满意度高 |
|
8 |
遗属补助 |
遗属生活补助满意 |
＝ |
100 |
% |
90 |
10500 |
90 |
100 |
遗属满意度高 |
100 |
（三）财政绩效评价情况。
本单位无重点绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-53378034。
渝公网安备50022802000041号
