一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市梁平区蟠龙镇中心小学的职能职责：实施小学义务教育，促进基础教育发展。实施小学学历教育教学，促进基础教育发展，提高学生综合素质，培养学生多样化发展，培养学生良好品德，从事小学义务教育及学前教育教学的相关社会服务。

（二）机构设置

重庆市梁平区蟠龙镇中心小学内设2个科室，分别是教导处和总务处。下属无二级预算单位。

（三）单位构成

重庆市梁平区蟠龙镇中心小学为重庆市梁平区教育委员会下属二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2022年度收入总计1,613.28万元，支出总计1,613.28万元。收支较上年决算数增加284.9万元、增长21.45%，主要原因是蟠龙完小合并于本单位，人员、经费也合并，故收入、支出费用增加。

2.收入情况.2022年度收入合计1,613.28万元，较上年决算数增加284.9万元，增长21.45%，主要原因是蟠龙完小合并于本单位，人员、经费也合并，故收入费用增加。其中：财政拨款收入1,541.27万元，占95.54%；事业收入72.01万元，占4.46%。

3.支出情况.2021年度支出合计1,613.28万元，较上年决算数增加284.9万元，增长21.45%，主要原因是蟠龙完小合并于本单位，人员、经费也合并，故收入、支出费用增加。其中：基本支出1,567.59万元，占97.17%；项目支出45.69万元，占2.83%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，与上年度决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款收、支总计1,541.27万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加245.04万元，增长18.9%。主要原因是蟠龙完小合并于本单位，人员、经费也合并，故收入、支出费用增加。         （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,511.27万元，较上年决算数增加215.04万元，增长16.59%。主要原因是蟠龙完小合并于本单位，人员、经费也合并，故收入费用增加。较年初预算数减少38.04万元，增长-2.52%。主要原因是教师2022年教职工超额绩效还有部分没法放。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,511.27万元，较上年决算数增加215.04万元，增长16.59%。主要原因是蟠龙完小合并于本单位，人员、经费也合并，故支出费用增加。较年初预算数减少38.04万元，增长-2.52%。主要原因是教师2022年教职工超额绩效还有部分没发放。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年度决算数持平。

4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出1,154.31.万元，占76.38%，较年初预算数减少48.66万元，增长-3.97%，主要原因是教师2022年教职工超额绩效还有部分没发放。

（2）社会保障与就业支出222.25万元，占14.71%，较年初预算数增加82.64万元，增长37.18%，主要原因是蟠龙完小合并于本单位，人员、经费也合并，故收入、支出费用增加。

（3）卫生健康支出71.12万元，占4.71%，较年初预算数增加0.02万元，增长0.02%。

（4）住房保障支出63.59万元，占4.2%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度一般公共财政拨款基本支出1,495.58万元。其中：人员经费1,396.22.万元，较上年决算数增加299.96万元，增长27.36%，主要原因是蟠龙完小合并于本单位，人员、经费也合并，故收入、支出费用增加。人员经费用途主要包括基本工资，津贴补贴、社会保障是，住房公积金，对个人和家庭补助。公用经费99.37万元，较上年决算数减少60.84万元，增长-37.98%，主要原因是学校项目经费比上年减少。公用经费用途主要包括学校正常运转及学校维修开支。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度本单位政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入30万元，较上年决算数增加20万元，增加200%，主要原因是2021、2022两年政府性基金（乡村学校少年宫项目运行经费）一并收入、支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明  

2022年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0.万元，增长0.0%，2022年度本单位无“三公”经费支出情况。 较上年支出数增加0万 元，增长0.0%， 2022年度本单位无“三公”经费支出情况。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本单位因公出国（境）费用0万元，主要原因是2022年度本单位无因公出国。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是2022年度本单位无因公出国。较上年支出数增加0.万元，增长0.0%，主要原因是2022年度本部门无因公出国。

公务车购置费0万元，主要原因是2022年度本单位无公务车辆购置及运行维护费分项支出情况。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是2022年度本单位单位无公务车辆购置及运行维护费分项支出情况。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是2022年度本单位无公务车辆购置及运行维护费分项支出情况。

公务车运行维护费0万元，主要原因是2022年度本部门无公务车辆购置及运行维护费分项支出情况。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是2022年度本部门无公务车辆购置及运行维护费分项支出情况。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是2022年度本单位无公务车辆购置及运行维护费分项支出情况。

公务接待费0万元，主要用于2022年度本部门无公务接待。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是2022年度本部门无公务接待。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是2022年度本部门无公务接待。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本单位无因公出国、无公务接待、也无公务车辆购置及运行维护费实物量支出情况。

2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

按照单位决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。本年度未发生会议费，与上年持平。本年度培训费支出9.58万元，较上年决算数增加0.99万元，增长10.33%，主要原因是蟠龙完小合并于本单位，人员、经费也合并，故收入、支出费用增加。（二）机关运行经费情况说明。

2022年度本单位机关运行经费支出0万元。机关运行经费较上年决算数增加0万元，增长0.0%。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要 领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执 勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用 车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2022年度本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。

五、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，我校无单位整体绩效评价，对13个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出254万元。

（二）单位绩效评价情况：

我单位对义务教育学校乡村教师岗位生活补助资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金19.43万元，评价得分100分；对教育收费项目安排的支出开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金69.11万元，评价得分96.19分；对学校公用经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金56.76万元，评价得分100分；对学校学生资助经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金13.02万元，评价得分100分；对2022年义务教育校舍维修资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金3.37万元，评价得分100分；对双减工作补助经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金3.67万元，评价得分100分；对市级美育及体育法制教育资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金1万元，评价得分100分；对梁平区教育系统离岗民师生活补助经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金23.5万元，评价得分100分；对遗属补助经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金7.49万元，评价得分100分；对2022年乡村少年宫运行经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金30万元，评价得分100分；对2022年教师培训市级补助资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金5万元，评价得分100分；对蟠龙镇小伤残抚恤金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金3.02万元，评价得分100分；对2022年扩大学前教育资助补助资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金18.63万元，评价得分100分。

（三）重点绩效评价情况：

本单位无重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-53650039.