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[ 索引号 ] 11500228008652206E/2023-00260 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 教育 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 梁平区教委
[ 成文日期 ] 2023-09-28 [ 发布日期 ] 2023-09-28

重庆市梁平区安宁小学2022年度区级部门决算公开说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

我校是一所义务教育学校,现行的职能职责是:实施小学义务教育,促进基础教育发展,实施小学学历教育教学,促进基础教育发展,提高学生综合素质,培养学生多样化发展。培养学生良好品德,从事小学义务教育及学前教育教学的相关社会服务部门。

(二)机构设置

重庆市梁平区安宁小学内设2个机构科室,分别是:总务处、教导处。

(三)单位构成

重庆市梁平区安宁小学为重庆市梁平区教育委员会下属二级预算单位。

本单位职能职责、机构设置、单位构成等详细情况。涉及单位调整的部门,还应对调整情况、预决算和财务调整情况作补充说明。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计436.4万元,支出总计439.67万元。收入较上年决算数增加1.75万元, 增长0.1%;支出较上年决算数增加5.02万元, 增长0.1%。主要原因:一是2022年在职教师工资调标,二是教职工社保缴费比例调整,三是幼儿保育教育费事业收入增加,四是新增一个整改项目分别为:教学楼及宿舍办公楼外墙瓷砖排危工程。

2.收入情况。2022年度收入合计436.4万元,较上年决算数增加1.75万元,增长0.1%,主要原因:一是2022年在职教师工资调标,二是教职工社保缴费比例调整,三是幼儿保育教育费事业收入增加,四是新增一个整改项目分别为:教学楼及宿舍办公楼外墙瓷砖排危工程。其中:财政拨款收418.34万元,占95.9%;事业收入18.06万元,占4.1%。

3.支出情况。2022年度支出合计439.67万元,较上年决算数增加5.02万元,增长0.1%,主要原因:一是2022年在职教师工资调标,二是教职工社保缴费比例调整,三是幼儿保育教育费事业收入增加,四是新增一个整改项目分别为:教学楼及宿舍办公楼外墙瓷砖排危工程。其中:基本支出409.59万元,占93.2%;项目支出30.08万元,占6.8%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元,较上年决算数减少0万元,下降0.0%,主要原因是财政拨款及上年结转结余刚好用完。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计418.34万元,支出总计421.61万元。与2021年相比,财政拨款收入总计减少13.07万元,减少0.1%;财政拨款支出总计减少9.8万元,减少0.1%。主要原因:一是老教师退休新招入教师工资及社保支出相对较少,二是幼儿保育教育费事业收入增加,三是新增一个整改项目分别为:教学楼及宿舍办公楼外墙瓷砖排危工程。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入418.34万元,较上年决算数减少13.07万元,减少0.1%。主要原因:一是老教师退休新招入教师工资及社保支出相对较少,二是幼儿保育教育费事业收入增加,三是新增一个整改项目分别为:教学楼及宿舍办公楼外墙瓷砖排危工程。较年初预算数增加36.28万元,下降0.1%。主要原因:一是2022年在职教师工资调标,二是教职工社保缴费比例调整,三是新增一个整改项目分别为:教学楼及宿舍办公楼外墙瓷砖排危工程。此外,年初财政拨款结转和结余3.27万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出421.61万元,较上年决算数减少9.8万元,减少0.1%。主要原因:一是老教师退休新招入教师工资及社保支出相对较少,二是幼儿保育教育费事业收入增加,三是新增一个整改项目分别为:教学楼及宿舍办公楼外墙瓷砖排危工程。较年初预算数增加39.55万元,下降0.1%。主要原因:一是2022年在职教师工资调标,二是教职工社保缴费比例调整,三是新增一个整改项目分别为:教学楼及宿舍办公楼外墙瓷砖排危工程。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余,较上年决算数减少0万元,下降0.0%,主要原因是财政拨款及上年结转结余刚好用完。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)教育支出340.58万元,占80.8%,较年初预算数增加4.22万元,增加1.2%,主要原因:一是2022年在职教师工资调标,二是教职工社保缴费比例调整,三是幼儿保育教育费事业收入增加,四是新增一个整改项目分别为:教学楼及宿舍办公楼外墙瓷砖排危工程。

2)社会保障与就业支出50.49万元,占12.0%,较年初预算数增加0万元,增长0.0%。

3)卫生健康支出17.96万元,占4.3%,较年初预算数增加0万元,增长0.0%。

4)住房保障支出12.58万元,占2.9%,较年初预算数增加0万元,增长0.0%。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出421.61万元。其中:人员经费357.09万元,较上年决算数减少0.07万元,减少0.0%,主要原因:一是2022年在职教师工资调标;二是教职工社保缴费比例调整。人员经费用途主要包括职工基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位职工养老保险单位部分和职业年金、职工医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金等。公用经费34,45万元,较上年决算数增加10.2万元,增加42.1%,主要原因是幼儿保育教育费事业收入增加以及学生延时服务费用的增加。公用经费用途主要包括日常办公费、水电费、邮电费、专用材料费、维修费、劳务费、其他商品服务费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出情况。

2022年度“三公”经费支出共计0万元,较年初预算数增加0万元,增长0.0%,原因是本单位2022年度未发生“三公”经费支出。 较上年支出数增加0万元,增加0.0%,原因是本单位上年度及2022年度未发生“三公”经费支出,与上年持平。

2022年度本部门因公出国(境)费用0万元,本单位2022年度未发生因公出国(境)经费支出。费用支出较年初预算数增加0万元,增长0.0%,原因是本单位上年度及2022年度未发生因公出国(境)经费支出。较上年支出数增加0万元,增长0.0%,原因是本单位上年度及2022年度未发生因公出国(境)经费支出,与上年持平。

公务车购置费0万元,本单位2022年度未发生公务车购置经费支出。费用支出较年初预算数增加0万元,增长0.0%,原因是本单位2022年度未发生公务车购置经费支出。较上年支出数增加0万元,增长0.0%,原因是上年度及2022年度未发生公务车购置经费支出,与上年持平。

公务车运行维护费0万元,本单位2022年度未发生公务车运行维护经费支出。费用支出较年初预算数增加0万元,增长0.0%,原因是本单位2022年度未发生公务车运行维护经费支出。较上年支出数增加0万元,增长0.0%,原因是本单位上年度及2022年度未发生公务车运行维护经费支出,与上年持平。

公务接待费0万元,本单位2022年度未发生公务接待经费支出。费用支出较年初预算数增加0万元,增0.0%,原因是本单位2022年度未发生公务接待经费支出。较上年支出数增加0万元,增长0.0%,原因是本单位上年度及2022年度未发生公务接待经费支出,与上年持平。

(二)“三公”经费实物量情况。

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外 事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本部门人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

2022年度本单位会议费支出0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.0%,与上年持平。本年度培训费支出0.37万元,较上年决算数减少0.64万元减少63.4%,主要原因是受疫情影响,减少了现场培训,因此培训费减少。

(二)机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明。

2022年度本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0.0%,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的0.0%。2022年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)单位自评情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织部门本级及所属单位对6个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出60.78万元。

安宁小学2022年度项目支出绩效自评表

序号

项目名称

指标名称

指标性质

指标值

计量单位

指标权重

全年完成值

指标得分

说明

自评得分

1

学校学生资助经费

义教资助人数

500

元/个/年

30

500

30

完成

100

幼儿园资助保育教育费

2520

元/个/年

10

2520

10

完成

幼儿园资助生活费

1600

元/个/年

10

1600

10

完成

该项目持续发挥作用

100

%

20

100

20

完成

家长满意度

100

%

20

100

20

完成

2

存量资金

项目个数

1

50

1

50

完成

100

该项目持续发挥作用

100

%

30

100

30

完成

该项目老板满意度

100

%

10

100

10

完成

3

双减工作补助经费

双减覆盖率

100

%

50

100

50

完成

100

受益学生人数

236

30

236

30

完成

家长学生满意度

100

%

10

100

10

完成

4

2022年义务教育校舍维修资金

保底资金20000

23150

元/年

50

23150

50

完成

100

该项目持续发挥作用

100

%

20

100

20

完成

家长满意度

100

%

20

100

20

完成

5

学校公用经费

义教学生标准

700

元/个/年

30

700

30

完成

100

幼儿园学生标准

500

元/个/年

20

500

20

完成

该项目持续发挥作用

100

%

20

100

20

完成

家长满意度

100

%

20

100

20

完成

6

2022年扩大学前教育资源补助资金

教学楼、宿舍办公楼外墙面积

124

元/平方米

50

124

50

完成

100

该项目持续发挥作用

定性

30

全部完成

30

完成

家长满意度

100

%

10

100

10

完成

(二)部门绩效评价情况

我单位对学校学生资助经费开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金3.08万元,评价得分100分,评价等次为优;对存量资金开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金2.68万元,评价得分100分,评价等次为优;对双减工作补助经费开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金3.85万元,评价得分100分,评价等次为优;对2022年义务教育校舍维修资金开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金2.32万元,评价得分100分,评价等次为优;对学校公用经费开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金21.85万元,评价得分100分,评价等次为优;对2022年扩大学前教育资源补助资金开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金27万元,评价得分100分,评价等次为优;对教育收费项目安排的支出开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金18.06万元,评价得分100分,评价等次为优;

(三)财政绩效评价情况

本单位本年度无财政绩效评价

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-53257595

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