一、部门（单位）基本情况

（一）职能职责

我校是一所小学义务教育学校，实施小学学历教育教学，促进基础教育发展，提高学生综合素质，培养学生多样化发展，培养学生良好品德。从事小学义务教师及学前教育教学的相关社会服务。

（二）机构设置

重庆市梁平区双桂小学内设5个机构科室，分别是：教导处、总务处、德育处、教科处、办公室。

（三）单位构成

从预算单位构成看，重庆市梁平区双桂小学是重庆市梁平区教育委员会下属二级预算单位。

二、部门决算情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计4531.8万元，支出总计4531.8万元。收支较上年决算数增加1552.55万元、增长34.26%，主要原因是本年度我校承建的福德学校建设项目修建进度增加，按照合同约定应付工程款增加，以及我校2022年秋季教师人数增加，工资及社保费用增加。

2.收入情况。2022年度收入合计4531.8万元，较上年决算数增加1552.55万元，增长34.26%，主要原因是本年度我校承建的福德学校建设项目修建进度，按照合同约定应付工程款增加，财政拨付工程款增加，以及我校2022年秋季教师人数增加，工资及社保费用增加。。其中：财政拨款收入4379.9万元，占96.65%；事业收入151.9万元，占3.35%。

3.支出情况。2022年度支出合计4531.8万元，较上年决算数增加1552.55万元，增长34.26%，主要原因是本年度我校承建的福德学校建设项目修建进度，按照合同约定应付工程款增加，以及我校2022年秋季教师人数增加，工资及社保费用增加。其中：基本支出1847.79万元，占40.77%；项目支出2684.01万元，占59.23%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年无变化。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计4379.9万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加1418.65万元，增长32.39%。主要原因是本年度我校承建的福德学校建设项目修建进度，按照合同约定应付工程款增加，以及我校2022年秋季教师人数增加，工资及社保费用增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入3185.29万元，较上年决算数增加224.04万元，增长7.03%。主要原因是2022年秋季学校新进教师12名。较年初预算数增加1235.12万元，增加38.78%，主要原因是本年度我校承建的福德学校建设项目修建进度增加，按照合同约定应付工程款增加，以及我校2022年秋季教师人数增加，工资及社保费用增加。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出4379.9万元，较上年决算数增加1418.65万元，增长32.39%。主要原因是本年度我校承建的福德学校建设项目修建进度增加，按照合同约定应付工程款增加，以及我校2022年秋季教师人数增加，工资及社保费用增加。较年初预算数增加2699.73万元，增加61.64%，主要原因是本年度我校承建的福德学校建设项目修建进度增加，按照合同约定应付工程款增加。

3.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数相比无变化。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出3092.07万元，占70.6%，较年初预算数增加1492.19万元，增加48.26%，主要原因是本年度我校承建的福德学校建设项目修建进度增加，按照合同约定应付工程款增加。

（2）社会保障与就业支出206.12万元，占4.74%，较年初预算数增加20.39万元，增长9.89%，主要原因是2022年秋我校新进12名教师，养老保险缴费增加。

（3）卫生健康支出84.9万元，占1.94%。较年初预算数增加3.32万元，增长3.91%，主要原因是2022年秋我校新进12名教师，医疗保险缴费增加。。

（4）住房保障支出106.32万元，占2.43%。较年初预算数增加23.34万元，增长21.95%，主要原因是2022年秋我校新进12名教师，住房公积金缴费增加。

（5）其他支出890.49万元，占20.33%，较上年比较增加了890.49万元，增长100%，主要原因是此项支出为福德学校修建工程款，本年度将这部分支出纳入其他支出决算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出1695.89万元。其中：人员经费1550.9万元，较上年决算数增加13.17万元，增长8.5%，主要原因正常晋升、岗位变动。公用经费144.99万元，较上年决算数增加23.28万元，增长16.06%，主要原因是学校日常维修增加。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

本单位2022年度未发生“三公”经费支出。

2022年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，较上年支出数增加0万元，增长0.0%。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度未发生“三公”经费支出。

2022年度本部门因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，本单位本年度无因公出国（境）费用，与上年持平。

公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，本单位本年度无公务车购置费，与上年持平。

公务车运行维护费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，本单位本年度无公务车运行维护费，与上年持平。

公务接待费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，本单位本年度无公务接待费，与上年持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度培训费支出5.64万元，较上年决算数增加0.71万元，增加12.59%，主要原因是主要原因2022年秋我校新进教师12名，培训费基数增加，外出培训教师人数、人次增加。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0（套）单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。我单位资产未纳入部门决算报表。

（四）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0.0%。

五、预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-81171988