重庆市梁平区城东小学2022年度部门决算公开情况说明

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索引号	11500228008652206E/2023-00265	发文字号
主题分类	教育	体裁分类	财政预算、决算
发布机构	梁平区教委	有效性
标题	重庆市梁平区城东小学2022年度部门决算公开情况说明
成文日期	2023-09-28	发布日期	2023-09-28

索引号	11500228008652206E/2023-00265
发文字号
主题分类	教育
体裁分类	财政预算、决算
发布机构	梁平区教委
有效性
标题	重庆市梁平区城东小学2022年度部门决算公开情况说明
成文日期	2023-09-28
发布日期	2023-09-28

一、单位基本情况

（一）职能职责

我校是一所义务教育学校，主要职能是：实施小学义务教育，促进基础教育发展，实施小学学历教育教学，促进基础教育发展，提高学生综合素质，培养学生多样化发展，培养学生良好品德，从事小学义务教育及学前教育教学的相关社会服务。

（二）机构设置

重庆市梁平区城东小学内设2个机构科室，分别是：教务处、总务处。

（三）单位构成

重庆市梁平区城东小学为重庆市梁平区教育委员会下属二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计856.45万元，支出总计856.45万元。收支较上年决算数减少50.24万元,下降5.5%，主要原因是在职转退休,人员减少1人，本年校舍维修经项目经费减少。

2.收入情况。2022年度收入合计854.38万元，较上年决算数减少52.31万元，下降5.8%，主要原因是在职转退休,人员减少1人，本年校舍维修经项目经费减少。其中：财政拨款收入843.95万元，占98.8%；事业收入10.43万元，占1.2%。

3.支出情况。2022年度支出合计856.45万元，较上年决算减少50.24万元，下降5.5%，主要原因是在职转退休,人员减少1人，本年校舍维修经项目经费减少。其中：基本支出850.26万元，占99.3%；项目支出6.20万元，占0.7%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计846.02万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少58.00万元，下降6.4%。主要原因是在职转退休,人员减少1人，本年校舍维修经项目经费减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入843.95万元，较上年决算数减少60.07万元，下降6.6%。主要原因是在职转退休,人员减少1人，本年校舍维修经项目经费减少。较年初预算数增加16.38万元，增长2%。主要原因是正常晋升薪级工资、健康休养费及绩效考核奖增加。此外，年初财政拨款结转和结余2.07万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出846.02万元，较上年决算数减少58.00万元，下降6.4%。主要原因是在职转退休,人员减少1人，本年校舍维修经项目经费减少。较年初预算数增加18.45万元，增长2.2%。主要原因是正常晋升薪级工资、健康休养费及绩效考核奖增加。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出707.80万元，占83.7%，较年初预算数增加118.72，增长20.2%，主要原因是正常晋升薪级工资、健康休养费及绩效考核奖增加。

（2）社会保障与就业支出65.17万元，占7.7%，较年初预算数减少96.27万元，下降59.6%，主要原因是社会保险缴费基数增加。

（3）卫生健康支出36.83万元，占4.4%，较年初预算数减少4.00万元，下降9.8%，主要原因是在职转退休,人员减少1人。

（4）住房保障支出36.22万元，占4.3%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是缴费基数增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出839.82万元。其中：人员经费763.40万元，较上年决算数减少49.81万元，下降6.1%，主要原因是在职转退休,人员减少1人。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、绩效工资、社会保障、住房公积金。公用经费76.43万元，较上年决算数增加21.29万元，增长38.6%，主要原因是学校维修维护费减少。公用经费用途主要包括学校日常运转、固定资产维修维护。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本年未发生“三公”经费支出。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本年未发生“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位未发生因公出国（境）费用。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本年未发生公务车购置费。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本年未发生公务车购置费。

公务车运行维护费0万元。费用支出较年初预算数减少0万元，增长0.0%，主要原因是本年未发生公务车运行维护费，较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本年未发生公务车运行维护费。

公务接待费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本年未发生公务接待费。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本年未发生公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0 辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

2022年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%,主要原因是本单位2022年度未开支会议费。本年度培训费支出2.49万元，较上年决算数减少2.53万元，下降50.4%，主要原因是教师业务培训支出减少。

（二）机关运行经费情况说明

2022年度本单位机关运行费支出0万元。机关运行经费较上年决算数增加0万元，增长0.0%。按照部门决算列报口径，我单位是事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明：

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。

（四）政府采购支出情况说明。

2022年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的%。主要原因是2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

我单位组织部门本级及所属单位对10个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出6.20万元。

（二）部门绩效评价情况

2022年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	双减工作补助经费		项目编码：	50015523T000003323398		自评总分：	100.00
项目主管部门：	601-重庆市梁平区教育委员会		财政归口处室：	009-教科文科		部门联系人：	彭大发		联系电话：	13996535098
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		0.00		36,700.00		36,700.00
其中：财政拨款		0.00		36,700.00		36,700.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
				保障双减工作落实。				本年度双减工作正常开展。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
课后服务开展比例	%	≥	100	100	0	100	50	50
延时服务课程提升率	%	≥	98	98	0	100	30	30
师生满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10

2022年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	遗属补助		项目编码：	50015522T000000096524		自评总分：	100.00
项目主管部门：	601-重庆市梁平区教育委员会		财政归口处室：	009-教科文科		部门联系人：	彭大发		联系电话：	13996535098
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		38,820.00		38,804.52		38,804.52
其中：财政拨款		38,820.00		38,804.52		38,804.52		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
保障遗属人员基本的生活补助。								本年度及时发放遗属补助。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
遗属生活补助服务人员：黄堂玉	元/人*月	＝	775	775	0	100	20	20
遗属生活补助服务人员：唐琪	元/人*月	＝	900	900	0	100	20	20
遗属生活补助服务人员：夏太明	元/人*月	＝	785	785	0	100	20	20
遗属生活补助服务人员：杨圣凤	元/人*月	＝	775	775	0	100	20	20
遗属生活补助家庭	%	＝	100	100	0	100	5	5
遗属生活补助满意情况	%	＝	100	100	0	100	5	5

2022年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	梁平区教育系统离岗名师生活补助经费		项目编码：	50015522T000000109917		自评总分：	100.00
项目主管部门：	601-重庆市梁平区教育委员会		财政归口处室：	009-教科文科		部门联系人：	彭大发		联系电话：	13996535098
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		168,759.20		168,758.90		168,758.90
其中：财政拨款		168,759.20		168,758.90		168,758.90		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
保证离岗民师生活补助及时发放。								本年度保障了离岗民师生活补助按月及时发放。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
离岗民师生活补助服务人员：蒋继碧	元/人年	＝	84475.6	84475.6	0	100	20	20
离岗民师生活补助服务人员：刘洪栋	元/人年	＝	84283.6	84283.3	0	100	30	30
项目持续发挥作用	%	＝	100	100	0	100	20	20
离岗民师人员满意率	%	＝	100	100	0	100	20	20

2022年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	教育收费项目安排的支出		项目编码：	50015522T000000135864		自评总分：	100
项目主管部门：	601-重庆市梁平区教育委员会		财政归口处室：	009-教科文科		部门联系人：	彭大发		联系电话：	13996535098
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		0.00		104,315.01		104,315.01
其中：财政拨款		0.00		0.00		0.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
				保证学前教育正常开展。				本年度合理使用学前教育资金，保障学前教育工作的正常开展。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
公办幼儿园在编专任教师比例	%	≥	100	100	0	100	50	50
提升学前教育质量	%	≥	98	98	0	100	30	30
家长满意度	%	≥	100	100	0	100	10	10

2022年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	义务教育学校乡村教师岗位生活补助资金		项目编码：	50015522T000000136791		自评总分：	100.00
项目主管部门：	601-重庆市梁平区教育委员会		财政归口处室：	009-教科文科		部门联系人：	彭大发		联系电话：	13996535098
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		92,880.00		165,292.00		165,292.00
其中：财政拨款		92,880.00		165,292.00		165,292.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
保障义务教育学校乡村教师岗位生活补助资金及时发放。								本年度及时发放乡村教师生活补助，保障教师利益和学校的正常生活开展。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
义务教育学校乡村教师岗位生活补助资金金额	元/年	＝	131415	165292	0	100	30	30
保障教师工作生活		定性	优	1	0	100	30	30
义务教育学校乡村教师岗位生活补助对象满意度	%	≥	96	96	0	100	30	30

2022年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	学校公用经费		项目编码：	50015522T000000142124		自评总分：	100.00
项目主管部门：	601-重庆市梁平区教育委员会		财政归口处室：	009-教科文科		部门联系人：	彭大发		联系电话：	13996535098
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		269,200.00		357,173.00		357,173.00
其中：财政拨款		269,200.00		357,173.00		357,173.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
保障学校公用经费足额发放。								本年度合理使用公用经费，保障正常教学工作开展。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
学校公用经费金额	元/年	＝	269700	357173	0	100	30	30		本年度维修资金增加。
保障学校正常运转		定性	好	1	0	100	30	30
学校公用经费人员满意度指标	%	≥	96	100	0	100	30	30

2022年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	学校学生资助经费		项目编码：	50015522T000000142401		自评总分：	83.38
项目主管部门：	601-重庆市梁平区教育委员会		财政归口处室：	009-教科文科		部门联系人：	彭大发		联系电话：	13996535098
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		34,000.00		61,950.00		61,950.00
其中：财政拨款		34,000.00		61,950.00		61,950.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
保证学生资助经费及时发放。								本年度精准发放义务教育资金，保障受助学生正常入学。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
学生资助经费金额	元/年	＝	65580	61950	5.54	44.6	30	13.38
学生资助经费人员	人	＝	73	73	0	100	30	30
学生资助经费服务人员满意度	%	≥	97	97	0	100	30	30

2022年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	2022年扩大学前教育资源补助资金		项目编码：	50015522T000002032863		自评总分：	100.00
项目主管部门：	601-重庆市梁平区教育委员会		财政归口处室：	009-教科文科		部门联系人：	彭大发		联系电话：	13996535098
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		0.00		240,000.00		240,000.00
其中：财政拨款		0.00		240,000.00		240,000.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
				保证学前教育教学工作正常开展。				完成学前教育正常工作开展。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
提升教学质量	%	≥	99	99	0	100	50	50		提升了学前教育质量
保证学前教育覆盖率	%	≥	100	100	0	100	30	30		实现了学生全覆盖
家长满意度	%	≥	99	99	0	100	10	10		家长对学校开展的工作满意

2022年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	2022年义务教育校舍维修资金		项目编码：	50015522T000002045441		自评总分：	95.11
项目主管部门：	601-重庆市梁平区教育委员会		财政归口处室：	009-教科文科		部门联系人：	彭大发		联系电话：	13996535098
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		29,510.00		29,510.00		29,510.00
其中：财政拨款		29,510.00		29,510.00		29,510.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
校舍维修资金落到实处。								本年度合理利用校舍维修资金，改善了办学条件。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
校舍维修资金	元/年	＝	30000	29510	1.63	83.7	30	25.11
校舍维修社会效益		定性	优	1	0	100	30	30
师生满意度	%	≥	90	90	0	100	30	30

2022年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	存量资金		项目编码：	50015522T000002161057		自评总分：	100.00
项目主管部门：	601-重庆市梁平区教育委员会		财政归口处室：	009-教科文科		部门联系人：	彭大发		联系电话：	13996535098
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		0.00		10,324.00		10,324.00
其中：财政拨款		0.00		10,324.00		10,324.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
				保障义务教育教学工作正常开展。				本年度存量资金合理使用，保障义务教育教学工作正常开展。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
义务教育经费使用率	%	≥	100	100	0	100	50	50
提升办学质量	%	≥	100	100	0	100	30	30
师生满意度	%	≥	98	98	0	100	10	10

（三）财政绩效评价情况

本单位无重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：陆瑶（电话15923817560）、彭大发（电话13996535098）

附件下载：

601206城东小学2022年度部门决算公开表.pdf

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