一、单位情况

1.主要职能

我校的主要职能是：实施小学义务教育，促进基础教育发展，实施小学学历教育教学，促进基础教育发展，提高学生综合素质，培养学生多样化发展，培养学生良好品德，从事小学义务教育及学前教育教学的相关社会服务。

2.机构情况

重庆市梁平区实验小学为重庆市梁平区教育委员会下属二级预算单位。重庆市梁平实验小学内设5个机构科室，分别是：行政办公室、教务处、教务处，德育处，总务处等。无下属二级预算单位。

3.学校现有教职工140人，比上年增加10人，小学教学班56个，有小学生2480人，幼儿教学班5个，幼儿生268人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计3,075.63万元，支出总计3,075.63万元。收支较上年决算数减少130.33万元,下降4.1%，主要原因是2021年度有修建校门及修建车库款结转，2022年没有新的修建及大型维修项目，故2022年的总收入比2021年要小些。

2.收入情况。2022年度收入合计3,075.63万元，较上年决算数减少124.34万元，下降3.9%，主要原因是2021年度有修建校门及修建车库款结转，2022年没有新的修建及大型维修项目，故2022年的总收入比2021年要小些。其中：财政拨款收入2,752.91万元，占89.5%；事业收入322.72万元，占10.5%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况 2022年度支出合计3,075.63万元，较上年决算减少130.33万元，下降4.1%，主要原因是2021年度有修建校门及修建车库款结转，2022年没有新的修建及大型维修项目，故2022年的总收入比2021年要小些。其中：基本支出3,059.72万元，占99.5%；项目支出15.91万元，占0.5%；经营支出0万元，占0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2,752.91万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少394.76万元，下降12.5%。主要原因是2021年度有修建校门及修建车库款结转，2022年没有新的修建及大型维修项目，故2022年的总收入比2021年要小些。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。 2022年度一般公共预算财政拨款收入2,746.91万元，较上年决算数减少384.39万元，下降12.3%。主要原因是2021年度有修建校门及修建车库款结转，2022年没有新的修建及大型维修项目，故2022年的总收入比2021年要小些。较年初预算数增加47.47万元，增长1.8%。主要原因是学校班数增多，教职工人数增多，工资及绩效等增大。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。 2022年度一般公共预算财政拨款支出2,746.91万元，较上年决算数减少384.39万元，下降12.3%。主要原因是2021年度有修建校门及修建车库款结转，2022年没有新的修建及大型维修项目，故2022年的总收入比2021年要小些。较年初预算数增加47.47万元，增长1.8%。主要原因是学校班数增多，教职工人数增多，工资及绩效等增大。

3.结转结余情况 。 2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%。

4.比较情况。  本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出2,746.91万元，较上年决算数减少384.39万元，下降12.3%。主要原因是2021年度有修建校门及修建车库款结转，2022年没有新的修建及大型维修项目，故2022年的总收入比2021年要小些占0%，较年初预算数增加47.47万元，增长1.8%。主要原因是学校班数增多，教职工人数增多，工资及绩效等增大。

（2）教育支出2,184.16万元，占79.5%，较年初预算数增加166.85，增长8.3%，主要原因是学校班数增多，教职工人数增多，工资及绩效增大。职工参加了学生延时服务，增加了延时服务费等

（3）社会保障与就业支出304.64万元，占11.1%，较年初预算数减少109.91万元，下降26.5%，主要原因是本年在职转退休的人数增多，社保费减少。

（4）卫生健康支出137.17万元，占5%，较年初预算数增加0.60万元，增长0.4%，主要原因是学校班数增多，教职工人数增多。

（5）住房保障支出120.94万元，占4.4%，较年初预算数减少10.08万元，下降7.7%，主要原因是本年在职转退休的人数增多退休住房公积金缴纳减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,737.00万元。其中：人员经费2,506.32万元，较上年决算数减少192.99万元，下降7.1%，主要原因是2022年职工超额绩效没有发放完。人员经费用途主要包括职工工资，津补贴，基础性绩效，超额绩效，社会保障费，住房公积金，卫生健康等。公用经费230.68万元，较上年决算数减少82.94万元，下降26.4%，主要原因是2021年有学校网络建设及班班通等支出，2022年没有这些项目支出。公用经费用途主要包括办公费、水电网络服务费、维修费、工会福利费、差旅培训等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入6万元，较上年决算数减少4.38万元，下降42.2%，主要原因是农村少年宫运行费没有原来高了。本年支出6.00万元，较上年决算数减少10.36万元，下降63.3%，主要原因是农村少年宫运行费没有原来高了。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

2022年度本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。

公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。

公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。本年度培训费支出8.54万元，较上年决算数减少0.23万元，下降2.6%，主要原因是由于疫情影响职工外出培训人数减少。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我校无部门整体绩效评价，对10个项目开展了绩效自评，涉及资金556.73万元；涉及到绩效自评工作由区教委统一公开。

（二）绩效自评结果。

(三）、重点绩效评价结果。

本单位吴重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

何代文   023-53229190