一、部门基本情况
（一）职能职责。
本单位现行的职能职责：为学龄前儿童提供保育和教育工作服务。实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。
（二）机构设置。
本单位内设2个机构科室，分别是保育教育处和办公室。
保育教育处的职责：负责学生的教育教学管理、学籍管理、教学科研安排等工作，设有中层管理人员。
办公室的职责：负责学校财务管理、人事管理、工资管理、食堂后勤管理、学生资助等工作，设有中层管理人员。
（三）单位构成。
从预算单位构成看，重庆市梁平区宏湖幼儿园是重庆市梁平区教育委员会下属二级预算单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2022年度收入总计854.31万元，支出总计854.31万元。收支较上年决算数增加517.39万元,增长153.6%，主要原因是年初结转和结余增多，天誉园区投入使用，装饰装修项目款支付增多。
2.收入情况。2022年度收入合计564.84万元，较上年决算数增加244.67万元，增长76.4%，主要原因是年初结转和结余增多，天誉园区投入使用，装饰装修项目款支付增多。其中：财政拨款收入364.08万元，占64.5%；事业收入200.76万元，占35.5%；此外，年初结转和结余289.47万元。
3.支出情况。2022年度支出合计854.31万元，较上年决算增加517.39万元，增长153.6%，主要原因是年初结转和结余增多，天誉园区投入使用，装饰装修项目款支付增多。其中：基本支出439.69万元，占51.5%；项目支出414.62万元，占48.5%。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数持平，主要原因是2022年财政收回结转结余资金。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2022年度财政拨款收、支总计653.55万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加391.77万元，增长149.7%。主要原因是年初结转和结余增多，天誉园区投入使用，装饰装修项目款支付增多。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入364.08万元，较上年决算数增加119.05万元，增长48.6%。主要原因是年初结转和结余增多，天誉园区投入使用，装饰装修项目款支付增多。较年初预算数增加26.93万元，增长8.0%。主要原因是在职人员正常晋升、岗位变动人员经费增加。此外，年初财政拨款结转和结余289.47万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出653.55万元，较上年决算数增加391.77万元，增长149.7%。主要原因是年初结转和结余增多，天誉园区投入使用，装饰装修项目款支付增多。较年初预算数增加316.4万元，增长93.8%。主要原因是在职人员正常晋升、岗位变动人员经费增加，以及上年存量资金安排支付项目款。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，主要原因是2022年财政收回结转结余资金。
4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）教育支出628.77万元，占96.2%，较年初预算数增加319.97万元，增长103.6%，主要原因是项目支出增加，用于支付天誉园区装饰装修工程款及采购款等。
（2）社会保障与就业支出11.87万元，占1.8%，较年初预算数减少3.56万元，下降23.1%，主要原因是社保总基数下降。
（3）卫生健康支出6.53万元，占1.0%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，,与预算数持平。
（4）住房保障支出6.38万元，占1.0%，较年初预算数减少0.01万元，下降0.2%，主要原因是公积金总基数下降。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出238.93万元，其中：人员经费122.99万元，较上年决算数减少44.66万元，下降26.6%，主要原因是绩效工资总数下降，社保总基数下降。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障、卫生健康、住房保障、对个人和家庭补助。公用经费115.94万元，较上年决算数增加71.20万元，增长159.1%，主要原因是天誉园区购置物品费、材料费增加。公用经费用途主要包括办公费、维修维护费、物业管理费及专用材料费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，与上年基本持平，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，与上年基本持平。本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元，基本支出0万元，项目支出0万元。本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2022年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元，增长0.0%。主要原因是本单位2022年度未发生“三公”经费支出费用，较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2022年度本单位因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是2022年度本单位无因公出国（境）费用，较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。
公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是2022年度本单位无公务车购置费支出，较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。
公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是2022年度本单位无公务车运行维护费支出，较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。
公务接待费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是2022年度本单位无公务接待费支出，较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。
（三）“三公”经费实物量情况。
2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。2022年度本单位无因公出国、无公务接待、也无公务车辆购置及运行维护费实物量支出情况，与上年持平。
四、其他需要说明的事项
（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2022年度未开支会议费。本年度培训费支出0.4万元，较上年决算数增加0.13万元，增长48.1%，主要原因是本年度参加培训的人数及次数增加。
（二）机关运行经费情况说明。
2022年度本单位机关运行经费支出0万元。机关运行经费较上年决算数增加0万元，增长0.0%，与上年基本持平。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明。
2022年度本单位政府采购支出总额55.96万元，其中：政府采购货物支出55.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额55.96万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额55.96万元，占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购天誉园区信息化建设项目。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对5个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出528.72万元。
|
重庆市梁平区宏湖幼儿园
2022年度项目支出绩效自评表 |
|
序号 |
项目名称 |
指标名称 |
指标性质 |
指标值 |
计量单位 |
指标权重 |
全年完成值 |
指标得分 |
说明 |
自评得分 |
|
1 |
学校公用经费 |
其中：财政拨款 |
= |
185585 |
元 |
10 |
185585 |
10 |
|
100 |
|
学校公用经费 |
= |
185585 |
元/年 |
50 |
185585 |
50 |
全年执行率100% |
|
保障学校正常运转 |
定性 |
优 |
|
20 |
1 |
20 |
保障了幼儿的一日生活 |
|
学生家长满意度 |
= |
100 |
% |
20 |
100 |
20 |
家长满意度很高 |
|
预算执行率 |
= |
100 |
|
|
100 |
|
|
|
2 |
学校学生资助经费 |
其中：财政拨款 |
= |
37050 |
元 |
10 |
37050 |
10 |
|
100 |
|
资助经费 |
= |
22680 |
元/年 |
50 |
37050 |
50 |
资助经费实际比年初预算数多 |
|
保障幼儿园正常运转 |
定性 |
优 |
|
20 |
1 |
20 |
保障了家庭经济困难幼儿入园 |
|
学生家长满意度 |
= |
100 |
% |
20 |
100 |
20 |
家长满意度很高 |
|
预算执行率 |
= |
100 |
|
|
100 |
|
|
|
3 |
2022年扩大学前教育资源补助资金 |
其中：财政拨款 |
= |
2169887 |
元 |
10 |
2169887 |
10 |
|
100 |
|
促进学前教育发展资金保障 |
= |
200000 |
元/年 |
50 |
79887 |
50 |
促进学前教育发展资金保障 |
|
保障幼儿园正常运转 |
= |
100 |
% |
30 |
100 |
30 |
保障幼儿园正常运转 |
|
让家长满意 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
让家长满意 |
|
预算执行率 |
= |
100 |
|
|
100 |
|
|
|
4 |
存量资金 |
其中：财政拨款 |
= |
432649.08 |
元 |
10 |
432649.08 |
10 |
|
100 |
|
临聘教师工资及其他 |
= |
60000 |
元/年 |
50 |
54700 |
50 |
临聘教师工资 |
|
保障学校正常运转 |
= |
100 |
% |
30 |
100 |
30 |
保障学校正常运行 |
|
临聘教师满意度 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
临聘教师满意度 |
|
预算执行率 |
= |
100 |
|
|
100 |
|
|
|
5 |
梁平区城区学校改扩建项目 |
其中：财政拨款 |
= |
2462062.22 |
元 |
10 |
2462062.22 |
10 |
|
100 |
|
天誉园区装饰装修工程款 |
= |
380000 |
元/年 |
50 |
380000 |
50 |
天誉园区装饰装修工程款 |
|
保障学校正常运行 |
= |
100 |
% |
30 |
100 |
30 |
保障学校正常运行 |
|
师生满意度 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
师生满意度 |
|
预算执行率 |
= |
100 |
|
|
100 |
|
|
（二）单位绩效评价情况
本单位无绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
本单位无财政绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
李旋嘉 023-53222589
渝公网安备50022802000041号
