一、部门基本情况

（一）职能职责

我园是一所普惠性一级幼儿园，主要职能是：为学龄前儿童提供保育和教育工作服务，实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、美诸方面全面发展的教育，促进其身必和谐发展。

（二）机构设置

重庆市梁平区双桂幼儿园内设2个机构科室，分别是：保教处、办公室。

（三）单位构成

从预算单位构成看，重庆市梁平区双桂幼儿园为重庆市梁平区教育委员会下属二级单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计3476.37万元，支出总计3476.37万元。收支较上年决算数增加1505.69万元、 增长43.31%，主要原因一是幼儿园搬迁项目安排资金；二是新进3名教师；三是事业收入增加。

2.收入情况。2022年度收入合计3292.59万元，较上年决算数增加1747.41万元，增长53.1%，主要原因一是幼儿园搬迁项目安排资金；二是新进3名教师。其中：财政拨款收入722.49万元，占21.9%；事业收入652.3万元，占19.8%万元。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余183.78。

3.支出情况。2022年度支出合计3476.37万元，较上年决算数增加1505.69万元，增长43.3%，主要原因一是幼儿搬迁项目工程支付；二是新进教师的工资及社保费。其中：基本支出1288.28万元，占37.1%；项目支出2188.09万元，占63%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少183.78万元，下降100.0%，主要是本年超两年结余结转资金财政收回。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2824.07万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加1163.23万元，增长41.2%。主要原因一是幼儿园搬迁项目安排资金；二是新进3名教师；三是事业收入增加同时聘用人员增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2640.29万元，较上年决算数增加了1404.95万元，增加53.2%。主要原因一是幼儿园搬迁项目工程支付。此外，年初财政拨款结转和结余183.78万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2824.07万元，较上年决算数增加1163.23万元，增长41.2%。主要原因一是幼儿园搬迁项目支付工程款；二是新进3名教师工资及社保费。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少183.78万元。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出16万元，占2.94%，较年初预算数增加16万元，增长100%。主要原因是增加了迁建项目专项债券发行费。

（2）教育支出777.56万元，占27.6%，较年初预算数减少73.68万元，减少9.48%。

（3）社会保障与就业支出68.11万元，占2.42%，较年初预算数增加25.84万元，增长37.9%。主要原因是新进3名教师社保费。

（4）卫生健康支出21.85万元，占0.8%，较年初预算数增加1.28万元，增长5.86%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出635.98万元。其中：人员经费558.5万元，较上年决算数增加189.38万元，增长29.8%，主要原因是社保缴费比例调整。人员经费用途主要包括在职人员的工资及社会保障。公用经费77.48万元，较上年决算数减少15.79万元，减少20.4%，主要原因是幼儿园合力安排控制开支。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入1917.8万元，较上年决算数增加1917.8万元，上升100.0%。主要是上年年没安排政府性基金，而本年安排了政府性基金。

（六）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨本年支出0万元，基本支出0万元，项目支出0万元。本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位无三公经费支出。 较上年支出数增加0元，增长0.0%，主要原因是本单位无三公经费支出，与上年持平。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是用于无因公出国（境）费。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是无因公出国（境）费。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是无因公出国（境）费,与上年持平。

公务车购置费0万元，主要是本单位无公务车。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位无公务车。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位无公务车，与上年持平。

公务车运行维护费0万元，主要本单位无公务车。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位无公务车。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位无公务车，与上年持平。

公务接待费0万元，主要本单位无公务接待。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位无公务接待。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位无公务接待，与上年持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，与上年基本持平。本年度培训费支出4.84万元，较上年决算数增加3.75万元，上升77.5%，主要原因线上培训增加。

（二）机关运行经费情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出0万元，机关运行经费较上年决算数增加0万元，增长0.0%，与上年基本持平。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额586.15元，其中：政府采购货物支出148.87万元、政府采购工程支出437.28万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额586.15万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额586.15万元，占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购迁建学校设备。

五、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，主管部门公开部门整体绩效自评表，并选择1个具有代表性的项目公开，我园对一下6个项目开展了绩效自评，涉及资金2478.3344万元；其中，以填报自评表形式开展自评6项，涉及资金2478.3344万元。

（三）重点绩效评价情况：

本单位无重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-53253866。