重庆市梁平区回龙镇中心小学2022年度部门决算情况说明

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索引号	11500228008652206E/2023-00275	发文字号
主题分类	教育	体裁分类	财政预算、决算
发布机构	梁平区教委	有效性
标题	重庆市梁平区回龙镇中心小学2022年度部门决算情况说明
成文日期	2023-09-28	发布日期	2023-09-28

索引号	11500228008652206E/2023-00275
发文字号
主题分类	教育
体裁分类	财政预算、决算
发布机构	梁平区教委
有效性
标题	重庆市梁平区回龙镇中心小学2022年度部门决算情况说明
成文日期	2023-09-28
发布日期	2023-09-28

一、单位基本情况

（一）职能职责

本单位现行的职能职责：实施小学义务教育，促进基础教育发展，实施小学学历教育教学，促进基础教育发展，提高学生综合素质，培养学生多样化发展。培养学生良好品德，从事小学义务教育及学前教育教学的相关社会服务部门。

（二）机构设置

重庆市梁平区回龙镇中心小学内设5个机构科室，分别是教科处、教务处、德育处、办公室、总务处5个科室。

（三）单位构成

从预算单位构成看，重庆市梁平区回龙镇中心小学为重庆市梁平区教育委员会下属二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计2125.99万元，支出总计2125.99万元。收支较上年决算数增加4.72万元,增长0.2%，主要原因是2022年教师人数增加，工资增加，收入增加。

2.收入情况。2022年度收入合计2125.99万元，较上年决算数增加4.85万元，增长0.2%，主要原因是2022年教师人数增加，工资增加，收入增加。其中：财政拨款收入1943.64万元，占91.4%；事业收入182.35万元，占8.6%。

3.支出情况。2022年度支出合计2,125.99万元，较上年决算增加4.72万元，增长0.2%，主要原因是2022年教师人数增加，工资增加，收入增加，支出也增加，其中：基本支出1,700.64万元，占80%；项目支出425.35万元，占20%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1,943.64万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少139.38万元，下降6.7%。主要原因是学校基础建设减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1943.64万元，较上年决算数减少139.38万元，下降6.7%。主要原因是学校基础建设减少。较年初预算数增加61.55万元，增长3.3%。主要原因是2022年教师人数增加，工资增加，收入增加。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1943.64万元，较上年决算数减少139.38万元，下降6.7%。主要原因是学校基础建设减少。较年初预算数增加61.55万元，增长3.3%。主要原因是2022年教师人数增加，工资增加，收入增加。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出1594.87万元，占82.1%，较年初预算数增加61.56，增长4%，主要原因是学校在职教师增加，工资增加，社保增加。

（2）社会保障与就业支出175.20万元，占9%。

（3）卫生健康支出91.01万元，占4.7%。

（4）住房保障支出82.56万元，占4.2%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1700.64万元。其中：人员经费1609.47万元，较上年决算数减少288.97万元，下降15.2%，主要原因是2022年度超额绩效标准和退休教师健康休养费标准降低了，人员经费用途主要包括职工基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位职工养老保险单位部分和职业年金、职工医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金等。公用经费91.17万元，较上年决算数减少45.30万元，下降33.2%，主要原因是学校学生减少，公用经费预算减少。公用经费用途主要包括办公费、电费、水费、邮电费、印刷费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入0万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

2022年度国有资本经营预算财政拨款收支合计0万元，基本支出0万元，项目支出0万元，原因是本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，原因是本单位2022年度未发生“三公”经费支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，原因是本单位上年度及2022年度未发生“三公”经费支出。本单位2022年度未发生“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2021年度未发生因公出国（境）经费支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，原因是本单位上年度及2021年度未发生因公出国（境）经费支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，原因是本单位上年度及2020年度未发生因公出国（境）经费支出，与上年持平。

公务车购置费0.00万元，本单位2021年度未发生公务车购置经费支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，原因是本单位2021年度未发生公务车购置经费支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，原因是上年度及2021年度未发生公务车购置经费支出，与上年持平。

公务车运行维护费0.00万元，本单位2021年度未发生公务车运行维护经费支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，原因是本单位2021年度未发生公务车运行维护经费支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，原因是本单位上年度及2021年度未发生公务车运行维护经费支出，与上年持平。

公务接待费0.00万元，本单位2021年度未发生公务接待经费支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，原因是本单位2021年度未发生公务接待经费支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，原因是本单位上年度及2021年度未发生公务接待经费支出，与上年持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。本年度未发生会议费支出；本年度培训费支出1.63万元，较上年决算数减少3.68万元，下降69.3%，主要原因是派出参加培训的教师次数比去年少，所以支出减少。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本单位机关运行经费支出0万元。机关运行经费较上年决算数增加0万元，增长0.0%，与上年基本持平。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。我单位资产未纳入部门决算报表。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

据预算绩效管理要求，我校无部门整体绩效评价，对义务教育学校乡村教师岗位生活补助资金，义务教育薄弱学校改造与能力提升资金，学校学生资助经费，学校公用经费，遗属补助，“双减”工作补助经费，义务教育校舍维修资金这10个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评10项，涉及资金262万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果。

绩效目标自评表。

2022年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	遗属补助		项目编码：	50015522T000000096524		自评总分：	100.00
项目主管部门：	601-重庆市梁平区教育委员会		财政归口处室：	009-教科文科		部门联系人：	郑炜		联系电话：	13896530938
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		73,200.00		83,980.00		83,980.00
其中：财政拨款		73,200.00		83,980.00		83,980.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
遗属补助				遗属补助				已完成遗属人员的定期生活补助发放工作
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
陈灿云	元/人*月	＝	10497.5	10497.5	0	100	7.5	7.5
李方容	元/人*月	＝	10497.5	10497.5	0	100	7.5	7.5
李述珍	元/人*月	＝	10497.5	10497.5	0	100	7.5	7.5
梁光碧	元/人*月	＝	10497.5	10497.5	0	100	7.5	7.5
谭碧珍	元/人*月	＝	10497.5	10497.5	0	100	7.5	7.5
唐德珍	元/人*月	＝	10497.5	10497.5	0	100	7.5	7.5
伍安秀	元/人*月	＝	10497.5	10497.5	0	100	7.5	7.5
朱文珍	元/人*月	＝	10497.5	10497.5	0	100	7.5	7.5
项目持续发挥作用	%	＝	100	100	0	100	20	20
遗属人员满意率	%	≥	100	100	0	100	10	10

2022年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	伤残补助		项目编码：	50015522T000000107769		自评总分：	100.00
项目主管部门：	601-重庆市梁平区教育委员会		财政归口处室：	009-教科文科		部门联系人：	郑炜		联系电话：	13896530938
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		41,580.00		41,580.00		41,580.00
其中：财政拨款		41,580.00		41,580.00		41,580.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
伤残补助				伤残补助				已完成伤残人员定期伤残补助发放工作
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
张开忠	元/人年	＝	41580	41580	0	100	40	40
保障伤残人员日常生活		定性	优	1	0	100	40	40
伤残补助满意度	%	＝	100	100	0	100	10	10

2022年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	义务教育学校乡村教师岗位生活补助资金		项目编码：	50015522T000000136791		自评总分：	100.00
项目主管部门：	601-重庆市梁平区教育委员会		财政归口处室：	009-教科文科		部门联系人：	郑炜		联系电话：	13896530938
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		172,800.00		316,072.00		316,072.00
其中：财政拨款		172,800.00		316,072.00		316,072.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
2022年义务教育学校乡村教师岗位生活补助				2022年义务教育学校乡村教师岗位生活补助				支付乡村教师岗位生活补助
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
乡村教师岗位生活补助	元/年	＝	316072	316072	0	100	40	40
保障教师日常工作		定性	优	1	0	100	40	40
满意度达到90%	%	≥	90	100	0	100	10	10

2022年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	学校公用经费		项目编码：	50015522T000000142124		自评总分：	100.00
项目主管部门：	601-重庆市梁平区教育委员会		财政归口处室：	009-教科文科		部门联系人：	郑炜		联系电话：	13896530938
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		854,080.00		1,068,156.00		1,068,156.00
其中：财政拨款		854,080.00		1,068,156.00		1,068,156.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
小学幼儿公用经费				小学幼儿公用经费				已圆满完成日常办公开支
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
小学幼儿公用经费	元/年	＝	1068156	1068156	0	100	60	60
项目持续发挥作用	%	＝	100	100	0	100	20	20
服务对象满意率	%	＝	100	100	0	100	10	10

2022年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	学校学生资助经费		项目编码：	50015522T000000142401		自评总分：	100.00
项目主管部门：	601-重庆市梁平区教育委员会		财政归口处室：	009-教科文科		部门联系人：	郑炜		联系电话：	13896530938
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		74,300.00		195,720.00		195,720.00
其中：财政拨款		74,300.00		195,720.00		195,720.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
学校根据贫困学生人数计算学生资助经费。				学校根据贫困学生人数计算学生资助经费。				已圆满完成学生资助
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
学校根据贫困学生人数计算学生资助经费。	元/年	＝	195720	195720	0	100	40	40
持续发挥作用	%	＝	100	100	0	100	40	40
满意率	%	＝	100	100	0	100	10	10

2022年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	2022年扩大学前教育资源补助资金		项目编码：	50015522T000002032863		自评总分：	100.00
项目主管部门：	601-重庆市梁平区教育委员会		财政归口处室：	009-教科文科		部门联系人：	郑炜		联系电话：	13896530938
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		0.00		190,000.00		190,000.00
其中：财政拨款		0.00		190,000.00		190,000.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
				2022年扩大学前教育资源补助资金				已圆满完成2022年暑假维修项目（本部校门维修工程）
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
2022年扩大学前教育资源补助资金	元/年	≥	190000	190000	0	100	40	40
项目持续发挥作用	%	≥	100	100	0	100	40	40
服务对象满意率	%	＝	100	100	0	100	10	10

2022年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	2022年义务教育校舍维修资金		项目编码：	50015522T000002045441		自评总分：	100.00
项目主管部门：	601-重庆市梁平区教育委员会		财政归口处室：	009-教科文科		部门联系人：	郑炜		联系电话：	13896530938
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		58,790.00		408,790.00		408,790.00
其中：财政拨款		58,790.00		408,790.00		408,790.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
校舍维修资金				校舍维修资金				已完成日常校舍维修工作
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
校舍维修资金	元/年	＝	408790	408790	0	100	40	40
项目持续发挥作用	%	＝	100	100	0	100	40	40
教师学生服务满意度达100%	%	＝	100	100	0	100	10	10

2022年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	存量资金		项目编码：	50015522T000002161057		自评总分：	100.00
项目主管部门：	601-重庆市梁平区教育委员会		财政归口处室：	009-教科文科		部门联系人：	郑炜		联系电话：	13896530938
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		0.00		131,848.00		131,848.00
其中：财政拨款		0.00		131,848.00		131,848.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
				存量资金				已退还工程质保金
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
存量资金	元/年	≥	131848	131848	0	100	40	40
项目持续发挥作用	%	≥	100	100	0	100	40	40
服务对象满意率	%	＝	100	100	0	100	10	10

2022年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	梁平区教育系统非税收入征管成本		项目编码：	50015522T000002656981		自评总分：	100.00
项目主管部门：	601-重庆市梁平区教育委员会		财政归口处室：	009-教科文科		部门联系人：	郑炜		联系电话：	13896530938
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		0.00		139,215.00		139,215.00
其中：财政拨款		0.00		139,215.00		139,215.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
				梁平区教育系统非税收入				已圆满完成非税支出
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
梁平区教育系统非税收入征	元/年	≥	139215	139215	0	100	60	60
项目持续发挥作用	%	≥	100	100	0	100	20	20
服务对象满意率	%	＝	100	100	0	100	10	10

“双减”

2022年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	工作补助经费		项目编码：	50015523T000003323398		自评总分：	100.00
项目主管部门：	601-重庆市梁平区教育委员会		财政归口处室：	009-教科文科		部门联系人：	郑炜		联系电话：	13896530938
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		0.00		45,508.00		45,508.00
其中：财政拨款		0.00		45,508.00		45,508.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
				“双减”工作补助经费				已圆满完成2022年度的“双减”工作
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
“双减”工作补助经费	元/年	≥	45508	45508	0	100	40	40
项目持续发挥作用	%	≥	100	100	0	100	40	40
师生满意率	%	＝	100	100	0	100	10	10

2.关于绩效自评结果的说明。

以上10个项目都100%完成了绩效目标。

（三）重点绩效评价结果。

本单位无重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-53518119

附件下载：

601238回龙镇小2022年度决算公开表.pdf

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