一、单位基本情况
（一）职能职责
我单位现行的职能职责实施高中阶段教育，提高国民教育水平；实施九年义务教育，为社会培养合格人才。完成辖区内初高中学历教育。推进课程改革和教法学法改革；加强德育工作；开展社区服务等社会实践活动；实施初高中学业水平考试和综合素质评价；全面实施素质教育。
（二）单位构成
我单位为二级预算单位。分双桂、梁山两个教学区，内设7个机构科室，分别是办公室、教务处、教研处、德育处、信息技术处、体艺卫处、总务处。
无下属预算单位。其中双桂校区、梁山校区未单独预算，也未独立核算，均纳入本单位预算一并公开。
二、部门（单位）收支总体情况
（一）收入预算：2021年年初预算数10618.10万元，其中：一般公共预算拨款8125.37万元，事业收入400.00万元，上年结转2092.73万元（梁山校区车库项目、枫叶学校项目）。收入较2020年增加1763.37万元，主要是基本支出增加1253.51万元，项目经费拨款增加509.86万元。
（二）支出预算：2021年年初预算数10618.10万元，其中：一般公共服务支出预算8125.37万元，教育支出预算6280.89万元，社会保障和就业支出预算1041.44万元，卫生健康支出预算402.76万元，住房保障支出预算400.27万元。支出预算较2020年净减少13441.80万元，主要是基本支出预算增加1253.51万元。项目支出预算新增416.56万元：系主要原因是梁山校区运动场、教学楼修缮、学生宿舍空调等项目支出，项目支出预算减少15111.87万元：都梁中学11000.00万元，梁山车库2000.00万元，教职二期项目2111.87万元。
三、部门（单位）预算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款收入8432.07万元，一般公共预算财政拨款支出8432.07万元，比2020年增加1670.07万元。其中：基本支出7400.31万元，比2020年增加1253.51万元，主要原因是2020年秋新招老师29人，考调入老师33人，调入1人等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1031.76万元，比2020年增加416.56万元，主要原因是梁山校区运动场、教学楼修缮、学生宿舍空调等项目支出。
西南大学附属重庆市梁平实验中学校2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
近年来，我单位认真贯彻落实中央及市区关于“三公”经费管理的各项规定，加强统筹规划和总量控制。因单位性质原因，无因公出国、无公务接待、也无公务车辆，因而未编制“三公”经费预算支出费用。
五、其他重要事项的情况说明
1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2、政府采购情况。单位政府采购预算总额158.00万元：政府采购工程预算80.00万元、政府采购服务预算78.00万元；资金来源为教育事业收入。未使用一般公共预算拨款资金采购。
3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，未涉及一般公共预算当年财政拨款资金。
4、国有资产占有使用情况。截至2020年12月，我单位固定资产原值6210.18万元，累计折旧1460.50万元，净值4749.68万元，在建工程36516.00万元（其中：职教二期17278.96万元，梁山校区车库项目219.20万元，都梁中学项目11000.00万元，枫叶学校项目5505.00万元）。无无形资产，无公务车辆。
六、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的部门必须填写！）
（以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。）
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
单位预算公开联系人：于远久 联系电话：023-81177088
附件3-1
西南大学附属重庆市梁平实验中学财政拨款收支总表
单位：万元
|
收入 |
支出 |
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
一、本年收入 |
8,125.37 |
一、本年支出 |
8,432.07 |
8,432.07 |
|
|
|
一般公共预算拨款 |
8,125.37 |
一般公共服务 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
教育 |
6,587.59 |
6,587.59 |
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
社会保障和就业 |
1,041.44 |
1,041.44 |
|
|
|
二、上年结转 |
306.70 |
卫生健康 |
402.76 |
402.76 |
|
|
|
一般公共预算拨款 |
306.70 |
节能环保 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
城乡社区事务 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
住房保障支出 |
400.27 |
400.27 |
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总数 |
8,432.07 |
支出总数 |
8,432.07 |
8,432.07 |
|
|
附件3-2
西南大学附属重庆市梁平实验中学一般公共预算财政拨款支出预算表
单位：万元
|
功能分类科目 |
2021年预算数 |
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
8,432.07 |
7400.31 |
1031.76 |
|
205 |
教育支出 |
6587.59 |
5555.83 |
1031.76 |
|
20502 |
普通教育 |
6561.02 |
5529.26 |
1031.76 |
|
2050203 |
初中教育 |
6154.32 |
5529.26 |
625.06 |
|
2050204 |
高中教育 |
406.70 |
|
406.70 |
|
20508 |
进修及培训 |
26.57 |
26.57 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
26.57 |
26.57 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1041.44 |
1041.44 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
1014.76 |
1014.76 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
533.28 |
533.28 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
315.48 |
315.48 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
166.00 |
166.00 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
26.68 |
26.68 |
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
26.68 |
26.68 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
402.76 |
402.76 |
|
|
21011 |
医疗保障 |
402.76 |
402.76 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
402.76 |
402.76 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
400.27 |
400.27 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
400.27 |
400.27 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
400.27 |
400.27 |
|
备注：本表反映2021年当年一般公共预算财政拨款支出情况。
附件3-3
西南大学附属重庆市梁平实验中学一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位：万元
|
经济分类科目 |
2021年基本支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
7,400.31 |
7,280.57 |
119.74 |
|
301 |
工资福利支出 |
7,114.51 |
7,114.51 |
|
|
30101 |
基本工资 |
1,771.45 |
1,771.45 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
69.64 |
69.64 |
|
|
30103 |
奖金 |
|
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
1,494.52 |
1,494.52 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
533.28 |
533.28 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
315.48 |
315.48 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
266.85 |
266.85 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
162.60 |
162.60 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
400.27 |
400.27 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
2,100.43 |
2,100.43 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
119.74 |
|
119.74 |
|
30201 |
办公费 |
|
|
|
|
30202 |
印刷费 |
|
|
|
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
|
30205 |
水费 |
|
|
|
|
30206 |
电费 |
|
|
|
|
30207 |
邮电费 |
|
|
|
|
30208 |
取暖费 |
|
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
|
30211 |
国内差旅费 |
|
|
|
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
30213 |
维修(护)费 |
|
|
|
|
30214 |
租赁费 |
|
|
|
|
30215 |
会议费 |
|
|
|
|
30216 |
培训费 |
26.57 |
|
26.57 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
|
|
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
|
30223 |
购买服务 |
|
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
30226 |
劳务费 |
|
|
|
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
|
30228 |
工会经费 |
40.03 |
|
40.03 |
|
30229 |
福利费 |
53.14 |
|
53.14 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
166.05 |
166.05 |
|
|
30302 |
离退休费 |
|
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
|
30305 |
生活补助 |
|
|
|
|
30306 |
救济费 |
|
|
|
|
30307 |
医疗费 |
|
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
|
|
|
30309 |
奖励金 |
0.05 |
0.05 |
|
|
30310 |
生产补贴 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
166.00 |
166.00 |
|
附件3-4
西南大学附属重庆市梁平实验中学一般公共预算“三公”经费支出表
单位：万元
|
2021年预算数 |
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|
|
|
|
|
|
附件3-5
西南大学附属重庆市梁平实验中学政府性基金预算支出表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 |
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）
附件3-6
西南大学附属重庆市梁平实验中学部门收支总表
单位：万元
|
收入 |
支出 |
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一般公共预算拨款收入 |
8,125.37 |
一般公共服务 |
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
公共安全 |
|
|
国有资本经营预算拨款收入 |
|
教育 |
8,773.62 |
|
事业收入预算 |
400.00 |
科学技术 |
|
|
事业单位经营收入预算 |
|
文化旅游体育与传媒 |
|
|
其他收入预算 |
|
社会保障和就业 |
1,041.44 |
|
|
卫生健康 |
402.76 |
|
|
节能环保 |
|
|
|
城乡社区事务 |
|
|
|
农林水事务 |
|
|
|
交通运输 |
|
|
|
住房保障 |
400.27 |
|
|
其他支出 |
|
|
本年收入合计 |
8,525.37 |
本年支出合计 |
10,618.10 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结转下年 |
0.00 |
|
上年结转 |
2,092.73 |
|
|
|
收入总计 |
10,618.10 |
支出总计 |
10,618.10 |
附件3-7
西南大学附属重庆市梁平实验中学部门收入总表
单位：万元
|
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入预算 |
事业单位经营收入预算 |
其他收入预算 |
用事业基金弥补收支差额 |
|
科目编码 |
科目名称 |
非教育收费收入预算 |
教育收费预算收入 |
|
合计 |
10,618.10 |
2,092.73 |
8,125.37 |
|
|
|
400.00 |
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
8,773.62 |
2,092.73 |
6,280.89 |
|
|
|
400.00 |
|
|
|
|
20502 |
普通教育 |
8,747.05 |
2092.73 |
6254.32 |
|
|
|
400.00 |
|
|
|
|
2050203 |
初中教育 |
6,154.32 |
|
6154.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2050204 |
高中教育 |
2,592.73 |
2092.73 |
100.00 |
|
|
|
400.00 |
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
26.57 |
|
26.57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
26.57 |
|
26.57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,041.44 |
|
1041.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
1,014.76 |
|
1014.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
533.28 |
|
533.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
315.48 |
|
315.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
166.00 |
|
166.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
26.68 |
|
26.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
26.68 |
|
26.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
402.76 |
|
402.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
医疗保障 |
402.76 |
|
402.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
402.76 |
|
402.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
400.27 |
|
400.27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
400.27 |
|
400.27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
400.27 |
|
400.27 |
|
|
|
|
|
|
|
附件3-8
西南大学附属重庆市梁平实验中学部门支出总表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位补助支出 |
|
合计 |
10,618.10 |
7,800.31 |
2,817.79 |
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
8,773.62 |
5,955.83 |
2,817.79 |
|
|
|
|
20502 |
普通教育 |
8,747.05 |
5929.26 |
2817.79 |
|
|
|
|
2050203 |
初中教育 |
6,154.32 |
5529.26 |
625.06 |
|
|
|
|
2050204 |
高中教育 |
2,592.73 |
400.00 |
2192.73 |
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
26.57 |
26.57 |
|
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
26.57 |
26.57 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,041.44 |
1041.44 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
1,014.76 |
1014.76 |
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
533.28 |
533.28 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
315.48 |
315.48 |
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
166.00 |
166.00 |
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
26.68 |
26.68 |
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
26.68 |
26.68 |
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
402.76 |
402.76 |
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21011 |
医疗保障 |
402.76 |
402.76 |
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2101101 |
行政单位医疗 |
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2101102 |
事业单位医疗 |
402.76 |
402.76 |
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221 |
住房保障支出 |
400.27 |
400.27 |
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22102 |
住房改革支出 |
400.27 |
400.27 |
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2210201 |
住房公积金 |
400.27 |
400.27 |
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附件3-9
西南大学附属重庆市梁平实验中学政府采购预算明细表
单位：万元
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项目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入预算 |
事业单位经营收入预算 |
其他收入预算 |
用事业基金弥补收支差额 |
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非教育收费收入预算 |
教育收费收入预算 |
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合计 |
0 |
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货物类 |
0 |
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服务类 |
0 |
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工程类 |
0 |
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附件3-11 |
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2021年项目绩效目标表 |
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单位：万元 |
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专项项目名称 |
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业务主管部门 |
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当年预算 |
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区级支出 |
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补助乡镇 |
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项目概况 |
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立项依据 |
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当年绩效目标 |
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绩效指标 |
指标名称 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
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渝公网安备50022802000041号
