一、单位基本情况
（一）职能职责
重庆市梁平区石安镇联丰完全小学现行的职能职责是：实施小学义务教育，促进基础教育发展。实施素质教育，提高教育质量，使适龄儿童、少年在品德、智力、体质等方面全面发展。
（二）单位构成
重庆市梁平区石安镇联丰完全小学内设教务处、总务处、少先队三个科室，无下属单位。
本单位为二级预算并公开。
二、部门（单位）收支总体情况
（一）收入预算：2021年年初预算数437.99万元，其中：一般公共预算拨款437.99万元，收入较2020年增加81.95万元，主要是基本支出预算经费拨款增加31.59万元，项目支出预算经费拨款增加50.36万元。
（二）支出预算：2021年年初预算数437.99万元，其中：教育支出预算334.30万元，社会保障和就业支出预算73.39万元，卫生健康支出预算17.03万元，住房保障支出预算13.28万元。支出预算较2020年减少19.12万元，主要是基本支出预算减少90.04万元，项目支出预算增加70.92万元。
三、部门（单位）预算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款收入437.99万元，一般公共预算财政拨款支出437.99万元，比2020年增加81.95万元。其中：基本支出306.03万元，比2020年增加31.59万元，主要原因是绩效考核奖、中人职业年金补缴等，主要用于保障在职人员工资福利及退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出131.96万元，比2020年增加50.36万元，主要原因是学前教育和小学教育项目增加，主要用于学前教育、小学教育等重点工作。
重庆市梁平区石安镇联丰完全小学2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
重庆市梁平区石安镇联丰完全小学2021年无“三公”经费预算。
五、其他重要事项的情况说明
1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2、政府采购情况。重庆市梁平区石安镇联丰完全小学无政府采购情况。
3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，未涉及一般公共预算当年财政拨款资金。
4、国有资产占有使用情况。截至2020年12月，本单位无车辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
单位预算公开联系人： 陆顶 联系方式：53365101
附件3-1
重庆市梁平区石安镇联丰完全小学财政拨款收支总表
单位：万元
|
收入 |
支出 |
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
一、本年收入 |
437.99 |
一、本年支出 |
437.99 |
437.99 |
|
|
|
一般公共预算拨款 |
437.99 |
一般公共服务 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
教育 |
334.30 |
334.30 |
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
社会保障和就业 |
73.39 |
73.39 |
|
|
|
二、上年结转 |
|
卫生健康 |
17.03 |
17.03 |
|
|
|
一般公共预算拨款 |
|
节能环保 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
城乡社区事务 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
住房保障支出 |
13.28 |
13.28 |
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总数 |
437.99 |
支出总数 |
437.99 |
437.99 |
|
|
附件3-2
重庆市梁平区石安镇联丰完全小学一般公共预算财政拨款支出预算表
单位：万元
|
功能分类科目 |
2021年预算数 |
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
437.99 |
306.03 |
131.96 |
|
205 |
教育支出 |
334.30 |
202.34 |
131.96 |
|
20501 |
教育管理事务 |
|
|
|
|
2050101 |
行政运行 |
|
|
|
|
2050199 |
其他教育管理支出 |
|
|
|
|
20502 |
普通教育 |
333.48 |
201.52 |
131.96 |
|
2050201 |
学前教育 |
30.00 |
|
30.00 |
|
2050202 |
小学教育 |
303.48 |
201.52 |
101.96 |
|
2050203 |
初中教育 |
|
|
|
|
2050204 |
高中教育 |
|
|
|
|
2050204 |
高等教育 |
|
|
|
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
|
|
|
|
20503 |
职业教育 |
|
|
|
|
2050302 |
中等职业教育 |
|
|
|
|
2050304 |
职业高中教育 |
|
|
|
|
2050399 |
其他职业教育支出 |
|
|
|
|
20507 |
特殊教育 |
|
|
|
|
2050701 |
特殊学校教育 |
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
0.82 |
0.82 |
|
|
2050801 |
教师进修 |
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
0.82 |
0.82 |
|
|
20599 |
其他教育支出（款） |
|
|
|
|
2059999 |
其他教育支出（项） |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
73.39 |
73.39 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
68.76 |
68.76 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
17.69 |
17.69 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
13.07 |
13.07 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
38.00 |
38.00 |
|
|
20808 |
抚恤 |
3.74 |
3.74 |
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
3.74 |
3.74 |
|
|
2080802 |
伤残抚恤 |
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.89 |
0.89 |
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.89 |
0.89 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
17.03 |
17.03 |
|
|
21011 |
医疗保障 |
17.03 |
17.03 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
17.03 |
17.03 |
|
|
213 |
农林水支出 |
|
|
|
|
21369 |
国家重大水利工程建设基金安排的支出 |
|
|
|
|
2136902 |
三峡工程后续工作 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
13.28 |
13.28 |
|
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
|
|
|
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
13.28 |
13.28 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
13.28 |
13.28 |
|
|
229 |
其他支出（类） |
|
|
|
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务支出 |
|
|
|
|
2296004 |
用于教育事业的彩票公益金 |
|
|
|
备注：本表反映2021年当年一般公共预算财政拨款支出情况。
附件3-3
重庆市梁平区石安镇联丰完全小学一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位：万元
|
经济分类科目 |
2021年基本支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
306.03 |
302.25 |
3.78 |
|
301 |
工资福利支出 |
260.51 |
260.51 |
|
|
30101 |
基本工资 |
54.44 |
54.44 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
2.67 |
2.67 |
|
|
30103 |
奖金 |
|
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
53.52 |
53.52 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
17.69 |
17.69 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
13.07 |
13.07 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
8.85 |
8.85 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
9.06 |
9.06 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
13.28 |
13.28 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
87.92 |
87.92 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
3.78 |
|
3.78 |
|
30201 |
办公费 |
|
|
|
|
30202 |
印刷费 |
|
|
|
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
|
30205 |
水费 |
|
|
|
|
30206 |
电费 |
|
|
|
|
30207 |
邮电费 |
|
|
|
|
30208 |
取暖费 |
|
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
|
30211 |
国内差旅费 |
|
|
|
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
30213 |
维修(护)费 |
|
|
|
|
30214 |
租赁费 |
|
|
|
|
30215 |
会议费 |
|
|
|
|
30216 |
培训费 |
0.82 |
|
0.82 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
|
|
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
|
30223 |
购买服务 |
|
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
30226 |
劳务费 |
|
|
|
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
|
30228 |
工会经费 |
1.33 |
|
1.33 |
|
30229 |
福利费 |
1.63 |
|
1.63 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
41.75 |
41.75 |
|
|
30302 |
离退休费 |
|
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
3.74 |
3.74 |
|
|
30305 |
生活补助 |
|
|
|
|
30306 |
救济费 |
|
|
|
|
30307 |
医疗费 |
|
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
|
|
|
30309 |
奖励金 |
0.01 |
0.01 |
|
|
30310 |
生产补贴 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
38.00 |
38.00 |
|
附件3-4
重庆市梁平区石安镇联丰完全小学一般公共预算“三公”经费支出表
单位：万元
|
2021年预算数 |
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|
|
|
|
|
|
附件3-5
重庆市梁平区石安镇联丰完全小学政府性基金预算支出表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 |
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）
附件3-6
重庆市梁平区石安镇联丰完全小学部门收支总表
单位：万元
|
收入 |
支出 |
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一般公共预算拨款收入 |
437.99 |
一般公共服务 |
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
公共安全 |
|
|
国有资本经营预算拨款收入 |
|
教育 |
334.30 |
|
事业收入预算 |
|
科学技术 |
|
|
事业单位经营收入预算 |
|
文化旅游体育与传媒 |
|
|
其他收入预算 |
|
社会保障和就业 |
73.39 |
|
|
卫生健康 |
17.03 |
|
|
节能环保 |
|
|
|
城乡社区事务 |
|
|
|
农林水事务 |
|
|
|
交通运输 |
|
|
|
住房保障 |
13.28 |
|
|
其他支出 |
|
|
本年收入合计 |
437.99 |
本年支出合计 |
437.99 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结转下年 |
|
|
上年结转 |
|
|
|
|
收入总计 |
437.99 |
支出总计 |
437.99 |
附件3-7
重庆市梁平区石安镇联丰完全小学部门收入总表
单位：万元
|
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入预算 |
事业单位经营收入预算 |
其他收入预算 |
用事业基金弥补收支差额 |
|
科目编码 |
科目名称 |
非教育收费收入预算 |
教育收费预算收入 |
|
合计 |
437.99 |
|
437.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
334.30 |
|
334.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20501 |
教育管理事务 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050101 |
行政运行 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050199 |
其他教育管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20502 |
普通教育 |
333.48 |
|
333.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2050201 |
学前教育 |
30.00 |
|
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2050202 |
小学教育 |
303.48 |
|
303.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2050203 |
初中教育 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050204 |
高中教育 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050204 |
高等教育 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20503 |
职业教育 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050302 |
中等职业教育 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050304 |
职业高中教育 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050399 |
其他职业教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20507 |
特殊教育 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050701 |
特殊学校教育 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
0.82 |
|
0.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2050801 |
教师进修 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
0.82 |
|
0.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20599 |
其他教育支出（款） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2059999 |
其他教育支出（项） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
73.39 |
|
73.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
68.76 |
|
68.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
17.69 |
|
17.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
13.07 |
|
13.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
38.00 |
|
38.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
3.74 |
|
3.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
3.74 |
|
3.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080802 |
伤残抚恤 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.89 |
|
0.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.89 |
|
0.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
17.03 |
|
17.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
医疗保障 |
17.03 |
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17.03 |
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2101101 |
行政单位医疗 |
17.03 |
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17.03 |
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2101102 |
事业单位医疗 |
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213 |
农林水支出 |
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21369 |
国家重大水利工程建设基金安排的支出 |
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2136902 |
三峡工程后续工作 |
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221 |
住房保障支出 |
13.28 |
|
13.28 |
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22101 |
保障性安居工程支出 |
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2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
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22102 |
住房改革支出 |
13.28 |
|
13.28 |
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2210201 |
住房公积金 |
13.28 |
|
13.28 |
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229 |
其他支出（类） |
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22960 |
彩票公益金及对应专项债务支出 |
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2296004 |
用于教育事业的彩票公益金 |
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附件3-8
重庆市梁平区石安镇联丰完全小学部门支出总表
单位：万元
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位补助支出 |
|
合计 |
437.99 |
306.03 |
131.96 |
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
334.30 |
202.34 |
131.96 |
|
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20501 |
教育管理事务 |
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2050101 |
行政运行 |
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2050199 |
其他教育管理支出 |
|
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20502 |
普通教育 |
333.48 |
201.52 |
131.96 |
|
|
|
|
2050201 |
学前教育 |
30.00 |
|
30.00 |
|
|
|
|
2050202 |
小学教育 |
303.48 |
201.52 |
101.96 |
|
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|
|
2050203 |
初中教育 |
|
|
|
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|
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|
2050204 |
高中教育 |
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|
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2050204 |
高等教育 |
|
|
|
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|
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
|
|
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|
20503 |
职业教育 |
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|
|
|
|
|
|
2050302 |
中等职业教育 |
|
|
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|
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|
2050304 |
职业高中教育 |
|
|
|
|
|
|
|
2050399 |
其他职业教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
20507 |
特殊教育 |
|
|
|
|
|
|
|
2050701 |
特殊学校教育 |
|
|
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
0.82 |
0.82 |
|
|
|
|
|
2050801 |
教师进修 |
|
|
|
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
0.82 |
0.82 |
|
|
|
|
|
20599 |
其他教育支出（款） |
|
|
|
|
|
|
|
2059999 |
其他教育支出（项） |
|
|
|
|
|
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|
208 |
社会保障和就业支出 |
73.39 |
73.39 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
68.76 |
68.76 |
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
17.69 |
17.69 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
13.07 |
13.07 |
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
38.00 |
38.00 |
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
3.74 |
3.74 |
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
3.74 |
3.74 |
|
|
|
|
|
2080802 |
伤残抚恤 |
|
|
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.89 |
0.89 |
|
|
|
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.89 |
0.89 |
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
17.03 |
17.03 |
|
|
|
|
|
21011 |
医疗保障 |
17.03 |
17.03 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
17.03 |
17.03 |
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
21369 |
国家重大水利工程建设基金安排的支出 |
|
|
|
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|
|
2136902 |
三峡工程后续工作 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
13.28 |
13.28 |
|
|
|
|
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
|
|
|
|
|
|
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
13.28 |
13.28 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
13.28 |
13.28 |
|
|
|
|
|
229 |
其他支出（类） |
|
|
|
|
|
|
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务支出 |
|
|
|
|
|
|
|
2296004 |
用于教育事业的彩票公益金 |
|
|
|
|
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附件3-9
重庆市梁平区石安镇联丰完全小学政府采购预算明细表
单位：万元
|
项目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入预算 |
事业单位经营收入预算 |
其他收入预算 |
用事业基金弥补收支差额 |
|
非教育收费收入预算 |
教育收费收入预算 |
|
合计 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
货物类 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
服务类 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
工程类 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
附件3-11 |
|
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|
|
2021年项目绩效目标表 |
|
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|
单位：万元 |
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专项项目名称 |
|
业务主管部门 |
|
|
当年预算 |
|
区级支出 |
|
|
补助乡镇 |
|
|
项目概况 |
|
|
立项依据 |
|
|
当年绩效目标 |
|
|
绩效指标 |
指标名称 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
渝公网安备50022802000041号
