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[ 索引号 ] 11500228008652206E/2021-00113 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 其他 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 梁平区教委
[ 成文日期 ] 2021-04-02 [ 发布日期 ] 2021-04-02

重庆市梁平区虎城镇楚家完全小学 2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

我校是一所小学义务教育学校,实施小学学历教育教学,促进基础教育发展,提高学生综合素质,培养学生多样化发展,培养学生良好品德。从事小学义务教师及学前教育教学的相关社会服务。

(二)单位构成

重庆市梁平区虎城镇楚家完全小学内设2个机构科室,分别是教导处、总务处。下属无二级预算单位。

二、部门(单位)收支总体情况

(一)收入预算:2021年年初预算数694.97万元,其中:一般公共预算拨款694.97万元,上年结转5.93万元。事业收入0.00万元。收入比2020年增加181.2万元,主要是项目经费拨款增加67.47万元,由于教师人数增加,人员经费预算拨款、公用经费合计增加113.73万元。

(二)支出预算:2021年年初预算数694.97 万元,上年结转5.93万元。其中:教育支出预算527.23万元,社会保障和就业支出预算121.88万元,卫生健康支出预算28.60万元,住房保障支出预算23.19万元。收入比2020年增加181.20万元,主要是项目经费拨款增加67.47万元,由于教师人数增加,人员经费预算拨款、公用经费合计增加113.73万元。

三、部门(单位)预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入694.97万元,一般公共预算财政拨款支出694.97万元,比2020年增加181.20万元。其中:基本支出524.53万元,比2020年增加119.66万元,主要原因是新进教师及教师每年正常晋升基本工资增加,在职人员工资福利及社会保险缴费基数增加,上缴中人职业年金增加等。项目支出176.37万元(含上年项目资金结转5.93万元),比2020年增加67.47万元,主要原因是学校项目预算资金。

重庆市梁平区虎城镇楚家完全小学2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

我校2021年无“三公”经费预算。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。

重庆市梁平区虎城镇楚家完全小学没有预算政府采购项目。

3、绩效目标设置情况。

2021年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款694.97万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2020年12月,我校没有单位共有车辆。

六、专业性名词解释(纳入向社会公开范围的部门必须填写!)

(以下为常见专业名词解释,部门应根据实际情况进行解释和增减。)

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

预算公开联系人:袁显锋联系方式:13638295620


附件3-1

重庆市梁平区虎城镇楚家完全小学财政拨款收支总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、本年收入

694.97

一、本年支出

700.90

700.90



一般公共预算拨款

694.97

一般公共服务





政府性基金预算拨款


教育

527.23

527.23



国有资本经营预算拨款


社会保障和就业

121.88

121.88



二、上年结转

5.93

卫生健康

28.60

28.60



一般公共预算拨款

5.93

节能环保





政府性基金预算拨款


城乡社区事务





国有资本经营预算拨款


住房保障支出

23.19

23.19





其他支出







二、结转下年












收入总数

700.90

支出总数

700.90

700.90



附件3-2

重庆市梁平区虎城镇楚家完全小学一般公共预算财政拨款支出预算

单位:万元

功能分类科目

2021年预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

700.90

524.53

176.37

205

教育支出

527.23

350.86

176.37

20502

普通教育

525.77

349.40

176.37

2050201

学前教育

49.89


49.89

2050202

小学教育

475.88

349.4

126.48

20508

进修及培训

1.46

1.46


2050803

培训支出

1.46

1.46


208

社会保障和就业支出

121.88

121.88


20805

行政事业单位离退休

115.69

115.69


2080502

事业单位离退休

56.00

56


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

30.91

30.91


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

28.78

28.78


20808

抚恤

4.64

4.64


2080801

死亡抚恤

4.64

4.64


20899

其他社会保障和就业支出

1.55

1.55


2089999

其他社会保障和就业支出

1.55

1.55


210

医疗卫生与计划生育支出

28.60

28.60


21011

医疗保障

28.60

28.60


2101102

事业单位医疗

28.60

28.6


221

住房保障支出

23.19

23.19


22102

住房改革支出

23.19

23.19


2210201

住房公积金

23.19

23.19


备注:本表反映2021年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

附件3-3

重庆市梁平区虎城镇楚家完全小学一般公共预算财政拨款基本支出预算表





单位:万元

经济分类科目

2021年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

 合计

524.53

517.83

6.70

301

工资福利支出

457.19

457.19


  30101

  基本工资

97.36

97.36


  30103

  奖金

4.42

4.42


  30107

  绩效工资

91.48

91.48


  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

30.91

30.91


  30109

  职业年金缴费

28.78

28.78


  30110

  职工基本医疗保险缴费

15.46

15.46


  30112

  其他社会保障缴费

14.69

14.69


  30113

  住房公积金

23.19

23.19


  30199

  其他工资福利支出

150.90

150.90


302

商品和服务支出

6.70


6.70

  30216

  培训费

1.46


1.46

  30228

  工会经费

2.32


2.32

  30229

  福利费

2.92


2.92

303

对个人和家庭的补助

60.64

60.64


  30304

  抚恤金

4.64

4.64


  30399

  其他对个人和家庭的补助支出

56.00

56.00


附件3-4

重庆市梁平区虎城镇楚家完全小学一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

2021年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

附件3-5

重庆市梁平区虎城镇楚家完全小学政府性基金预算支出表




单位:万元


科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出


合计

基本支出

项目支出


合计

0.00 

0.00 

0.00 


208

  社会保障和就业支出

0.00 

0.00 

0.00 


20822

    大中型水库移民后期扶持基金支出

0.00 

0.00 

0.00 


2082201

      移民补助

0.00 

0.00 

0.00 


2082202

      基础设施建设和经济发展

0.00 

0.00 

0.00 


2082299

      其他大中型水库移民后期扶持基金支出

0.00 

0.00 

0.00 


(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。)




0.00 

附件3-6

重庆市梁平区虎城镇楚家完全小学部门收支总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一般公共预算拨款收入

694.97

一般公共服务


国有资本经营预算拨款收入


教育

527.23

其他收入预算


社会保障和就业

121.88



卫生健康

28.60



住房保障

23.19

本年收入合计

694.97

本年支出合计

700.90

上年结转

5.93



收入总计

700.90

支出总计

700.90

附件3-7

重庆市梁平区虎城镇楚家完全小学部门收入总表

单位:万元

科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入预算

事业单位经营收入预算

其他收入预算

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

非教育收费收入预算

教育收费预算收入

合计

700.90

5.93

694.97








205

教育支出

527.23

5.93

521.30








20502

普通教育

525.77

5.93

519.84








2050201

学前教育

49.89


49.89








2050202

小学教育

475.88

5.93

469.95








20508

进修及培训

1.46


1.46








2050803

培训支出

1.46


1.46








208

社会保障和就业支出

121.88


121.88








20805

行政事业单位离退休

115.69


115.69








2080502

事业单位离退休

56.00


56








2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

30.91


30.91








2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

28.78


28.78








20808

抚恤

4.64


4.64








2080801

死亡抚恤

4.64


4.64








20899

其他社会保障和就业支出

1.55


1.55








2089999

其他社会保障和就业支出

1.55


1.55








210

医疗卫生与计划生育支出

28.60


28.6








21011

医疗保障

28.60


28.6








2101101

行政单位医疗

28.60


28.6








221

住房保障支出

23.19


23.19








22102

住房改革支出

23.19


23.19








2210201

住房公积金

23.19


23.19








附件3-8

重庆市梁平区虎城镇楚家完全小学部门支出总表
















单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级单位补助支出

合计

700.90

524.53

176.37




205

教育支出

527.23

350.86

176.37




20502

普通教育

525.77

349.40

176.37




2050201

学前教育

49.89


49.89




2050202

小学教育

475.88

349.40

126.48




20508

进修及培训

1.46

1.46





2050803

培训支出

1.46

1.46





208

社会保障和就业支出

121.88

121.88





20805

行政事业单位离退休

115.69

115.69





2080502

事业单位离退休

56.00

56





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

30.91

30.91





2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

28.78

28.78





20808

抚恤

4.64

4.64





2080801

死亡抚恤

4.64

4.64





20899

其他社会保障和就业支出

1.55

1.55





2089999

其他社会保障和就业支出

1.55

1.55





210

医疗卫生与计划生育支出

28.60

28.6





21011

医疗保障

28.60

28.6





2101102

事业单位医疗

28.60

28.6





221

住房保障支出

23.19

23.19





22102

住房改革支出

23.19

23.19





2210201

住房公积金

23.19

23.19





附件3-9

重庆市梁平区虎城镇楚家完全小学政府采购预算明细表

单位:万元

项目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入预算

事业单位经营收入预算

其他收入预算

用事业基金弥补收支差额

非教育收费收入预算

教育收费收入预算

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

货物类

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

服务类

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

工程类

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

附件3-11

2021年项目绩效目标表

单位:万元

专项项目名称

业务主管部门

当年预算

区级支出

补助乡镇

项目概况

立项依据

当年绩效目标

绩效指标

指标名称

指标权重

计量单位

指标性质

指标值


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