[ 索引号 ]	11500228008652206E/2021-00114	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	其他	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	梁平区教委
[ 成文日期 ]	2021-04-02	[ 发布日期 ]	2021-04-02

重庆市梁平区虎城镇中心小学 2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

本单位现行的职能职责：实施小学义务教育，促进基础教育发展。实施小学学历教育，促进基础教育发展，提高学生综合素质，培养学生多样化发展，培养学生良好品德，从事小学义务教育的相关社会服务。

（二）单位构成

虎城镇中心小学内设5个机构科室，分别是行政办、教务处、教科处、总务处、德育处。

下设虎城镇中心幼儿园1个预算单位未独立核算，纳入本部门预算一并公开。

二、部门（单位）收支总体情况

（一）收入预算：

2021年年初预算数1924.48万元，其中：一般公共预算拨款1753.74万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，事业收入127.80万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转42.94万元。收入较2020年增加338.40万元，主要是基本支出增加338.40万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数1924.48万元，其中：一般公共服务支出预算1796.68万元，教育支出预算1544.62万元，社会保障和就业支出预算248.88万元，卫生健康支出预算69.53万元，住房保障支出预算61.45万元。支出较2020年增加549.65万元，主要是教育支出增加440.34万元，社会保障和就业支出增加105.31万元，医疗卫生与计划生育支出增加2.06万元，住房保障支出增加1.94万元。

三、部门（单位）预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入1796.68万元，一般公共预算财政拨款支出1796.68万元，比2020年增加338.40万元。主要原因是2020新进教师增加，导致在职人员工资福利及社会保险缴费增加，再加之离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出532.59万元，主要原因是新征地学校围墙新建及厕所边坡排危以及学校会议室改建等。

我校2021年政府性基金预算收入0.00万元。

四、“三公”经费情况说明

我校2021年“三公”经费预算0.00万元，主要原因是公务接待费、公务用车运行维护费、公务用车购置费等本单位均没有。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。我单位政府采购预算总额0.00万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1753.74万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2020年12月，我单位没有共有车辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（必填项！）部门（单位）预算公开联系人：联系方式：（邓春，电话：15202394589）

附件3-1
重庆市梁平区虎城镇中心小学财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	1,753.74	一、本年支出	1,796.68	1,796.68
一般公共预算拨款	1,753.74	一般公共服务
政府性基金预算拨款		教育	1,416.82	1,416.82
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业	248.88	248.88
二、上年结转	42.94	卫生健康	69.53	69.53
一般公共预算拨款	42.94	节能环保
政府性基金预算拨款		城乡社区事务
国有资本经营预算拨款		住房保障支出	61.45	61.45
		其他支出
		二、结转下年

收入总数	1,796.68	支出总数	1,796.68	1,796.68

附件3-2
重庆市梁平区虎城镇中心小学一般公共预算财政拨款支出预算表
				单位：万元
功能分类科目		2021年预算数
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1796.68	1264.09	532.59
205	教育支出	1416.82	884.23	532.59
20502	普通教育	1412.77	880.18	532.59
2050201	学前教育	50.00		50.00
2050202	小学教育	1362.77	880.18	482.59
20508	进修及培训	4.05	4.05
2050803	培训支出	4.05	4.05
208	社会保障和就业支出	248.88	248.88
20805	行政事业单位离退休	239.29	239.29
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.87	81.87
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.42	57.42
2080599	其他行政事业单位离退休支出	100.00	100.00
20808	抚恤	5.49	5.49
2080801	死亡抚恤	5.49	5.49
20899	其他社会保障和就业支出	4.10	4.10
2089999	其他社会保障和就业支出		4.10
210	医疗卫生与计划生育支出	69.53	69.53
21011	医疗保障	69.53	69.53
2101102	事业单位医疗	69.53	69.53
221	住房保障支出	61.45	61.45
22102	住房改革支出	61.45	61.45
2210201	住房公积金	61.45	61.45
备注：本表反映2021年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

附件3-3
重庆市梁平区虎城镇中心小学一般公共预算财政拨款基本支出预算表
重庆市梁平区虎城镇中心小学一般公共预算财政拨款基本支出预算表
				单位：万元
经济分类科目		2021年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		1,264.09	1,245.80	18.29
301	工资福利支出	1,140.31	1,140.31
30101	基本工资	269.78	269.78
30103	奖金	10.93	10.93
30107	绩效工资	231.38	231.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.87	81.87
30109	职业年金缴费	57.43	57.43
30110	职工基本医疗保险缴费	40.97	40.97
30112	其他社会保障缴费	32.66	32.66
30113	住房公积金	61.45	61.45
30199	其他工资福利支出	353.84	353.84
302	商品和服务支出	18.29		18.29
30216	培训费	4.05		4.05
30228	工会经费	6.15		6.15
30229	福利费	8.09		8.09
303	对个人和家庭的补助	105.49	105.49
30304	抚恤金	5.49	5.49
30399	其他对个人和家庭的补助支出	100.00	100.00

附件3-4
重庆市梁平区虎城镇中心小学一般公共预算“三公”经费支出表

					单位：万元
2021年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费

附件3-5
重庆市梁平区虎城镇中心小学政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

附件3-6
重庆市梁平区虎城镇中心小学部门收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	1,753.74	一般公共服务
政府性基金预算拨款收入		公共安全
国有资本经营预算拨款收入		教育	1,544.62
事业收入预算	127.80	科学技术
事业单位经营收入预算		文化旅游体育与传媒
其他收入预算		社会保障和就业	248.88
		卫生健康	69.53
		节能环保
		城乡社区事务
		农林水事务
		交通运输
		住房保障	61.45
		其他支出
本年收入合计	1,881.54	本年支出合计	1,924.48
用事业基金弥补收支差额		结转下年
上年结转	42.94
收入总计	1,924.48	支出总计	1,924.48

附件3-7
重庆市梁平区虎城镇中心小学部门收支总表部门收入总表
											单位：万元
科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	非教育收费收入预算	教育收费预算收入	事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
合计		1,924.48	42.94	1,753.74				127.80
205	教育支出	1,544.62	42.94	1,373.88				127.80
20502	普通教育	1,540.57	42.94	1,369.83				127.80
2050201	学前教育	177.80		50.00				127.80
2050202	小学教育	1,362.77	42.94	1,319.83
20508	进修及培训	4.05		4.05
2050803	培训支出	4.05		4.05
208	社会保障和就业支出	248.88		248.88
20805	行政事业单位离退休	239.29		239.29
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.87		81.87
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.42		57.42
2080599	其他行政事业单位离退休支出	100.00		100.00
20808	抚恤	5.49		5.49
2080801	死亡抚恤	5.49		5.49
20899	其他社会保障和就业支出	4.10		4.10
2089999	其他社会保障和就业支出			4.10
210	医疗卫生与计划生育支出	69.53		69.53
21011	医疗保障	69.53		69.53
2101102	事业单位医疗	69.53		69.53
221	住房保障支出	61.45		61.45
22102	住房改革支出	61.45		61.45
2210201	住房公积金	61.45		61.45

附件3-8
重庆市梁平区虎城镇中心小学部门支出总表
							单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
合计		1,924.48	1,391.89	532.59
205	教育支出	1,544.62	1,012.03	532.59
20502	普通教育	1,540.57	1,007.98	532.59
2050201	学前教育	177.80	127.80	50.00
2050202	小学教育	1,362.77	880.18	482.59
20508	进修及培训	4.05	4.05
2050803	培训支出	4.05	4.05
208	社会保障和就业支出	248.88	248.88
20805	行政事业单位离退休	239.29	239.29
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.87	81.87
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.42	57.42
2080599	其他行政事业单位离退休支出	100.00	100.00
20808	抚恤	5.49	5.49
2080801	死亡抚恤	5.49	5.49
20899	其他社会保障和就业支出	4.10	4.10
2089999	其他社会保障和就业支出	4.10	4.10
210	医疗卫生与计划生育支出	69.53	69.53
21011	医疗保障	69.53	69.53
2101102	事业单位医疗	69.53	69.53
221	住房保障支出	61.45	61.45
22102	住房改革支出	61.45	61.45
2210201	住房公积金	61.45	61.45

附件3-9
重庆市梁平区虎城镇中心小学政府采购预算明细表
										单位：万元
项目	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
项目	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	非教育收费收入预算	教育收费收入预算	事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
货物类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工程类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附件3-11
2021年项目绩效目标表
					单位：万元
专项项目名称				业务主管部门
当年预算				区级支出
当年预算				补助乡镇
项目概况
立项依据
当年绩效目标
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值

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