[ 索引号 ]	11500228008652206E/2021-00115	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	其他	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	梁平区教委
[ 成文日期 ]	2021-04-02	[ 发布日期 ]	2021-04-02

重庆市梁平区力帆光彩小学 2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展，实施小学学历教育教学，促进基础教育发展，提高学生综合素质，培养学生多样化发展，培养学生良好品德，从事小学义务教育及学前教育教学的相关社会服务。

（二）单位构成

重庆市力帆光彩小学单位内设5个机构科室，分别是办公室、教务处、德育处、总务处。一个独立核算单位，无下属二级预算单位。。

二、部门（单位）收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数2142.37万元，其中：一般公共预算拨款1977.92万元，事业收入36.59万元，上年结转127.86万元。收入较2020年增加142.34万元，主要是教师正常晋升基本工资增加，在职人员工资福利及社会保险缴费基数增加，上缴中人职业年金， 2020年30%固定绩效考核发放结转到2021年发放。

（二）支出预算：2021年年初预算数2142.37万元，其中：教育支出预算1578.80万元，社会保障和就业支出预算367.92万元，卫生健康支出预算103.73万元，住房保障支出预算91.92万元。支出预算较2020年增加142.34万元，主要是教师正常晋升基本工资增加，在职人员工资福利及社会保险缴费基数增加，上缴中人职业年金，迎水村小（幼儿园）后续工程款今年需要支付

三、部门（单位）预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入2105.78万元，一般公共预算财政拨款支出2105.78万元，比2020年增加98.22万元。其中：基本支出1821.55万元，比2020年增加34.13万元，主要原因是在职人员工资福利及社会保险缴费增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出284.23万元，比2020年增加64.09万元，主要原因是上年结转资金等，主要用于2020年30%绩效考核发放和迎水村小（幼儿园）建设等重点工作。

重庆市梁平区力帆光彩小学部门2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算0万元，与2020年相比无变化。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。我单位2021年无政府采购预算。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1977.92万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2020年12月，我校没有单位共有车辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

重庆市梁平区力帆光彩小学

2021年3月20日

单位预算公开联系人：严肃

电话：023-53237508

附件3-1

重庆市梁平区力帆光彩小学财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	1,977.92	一、本年支出	2,105.78	2,105.78
一般公共预算拨款	1,977.92	一般公共服务
政府性基金预算拨款		教育	1,542.21	1,542.21
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业	367.92	367.92
二、上年结转	127.86	卫生健康	103.73	103.73
一般公共预算拨款	127.86	节能环保
政府性基金预算拨款		城乡社区事务
国有资本经营预算拨款		住房保障支出	91.92	91.92
		其他支出
		二、结转下年
收入总数	2,105.78	支出总数	2,105.78	2,105.78

附件3-2

重庆市梁平区力帆光彩小学一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2021年预算数
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		2,105.78	1,821.55	284.23
205	教育支出	1,542.21	1,257.98	284.23
20502	普通教育	1,535.98	1,251.75	284.23
2050202	小学教育	1,535.98	1,251.75	284.23
20508	进修及培训	6.23	6.23
2050803	培训支出	6.23	6.23
208	社会保障和就业支出	367.92	367.92
20805	行政事业单位离退休	358.84	358.84
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.43	122.43
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.41	80.41
2080599	其他行政事业单位离退休支出	156.00	156.00
20808	抚恤	2.95	2.95
2080801	死亡抚恤	2.95	2.95
20899	其他社会保障和就业支出	6.13	6.13
2089999	其他社会保障和就业支出		6.13
210	医疗卫生与计划生育支出	103.73	103.73
21011	医疗保障	103.73	103.73
2101102	事业单位医疗	103.73	103.73
221	住房保障支出	91.92	91.92
22102	住房改革支出	91.92	91.92
2210201	住房公积金	91.92	91.92

备注：本表反映2021年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

附件3-3

重庆市梁平区力帆光彩小学一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2021年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		1,821.55	1,793.66	27.89
301	工资福利支出	1,634.69	1,634.69
30101	基本工资	415.46	415.46
30103	奖金	15.62	15.62
30107	绩效工资	334.90	334.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.43	122.43
30109	职业年金缴费	80.41	80.41
30110	职工基本医疗保险缴费	61.28	61.28
30112	其他社会保障缴费	48.58	48.58
30113	住房公积金	91.92	91.92
30199	其他工资福利支出	464.09	464.09
302	商品和服务支出	27.89		27.89
30216	培训费	6.23		6.23
30228	工会经费	9.19		9.19
30229	福利费	12.47		12.47
303	对个人和家庭的补助	158.97	158.97
30304	抚恤金	2.95	2.95
30309	奖励金	0.02	0.02
30399	其他对个人和家庭的补助支出	156.00	156.00

附件3-4

重庆市梁平区力帆光彩小学一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2021年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费

附件3-5

重庆市梁平区力帆光彩小学政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

附件3-6

重庆市梁平区力帆光彩小学部门收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	1,977.92	一般公共服务
政府性基金预算拨款收入		公共安全
国有资本经营预算拨款收入		教育	1,578.80
事业收入预算	36.59	科学技术
事业单位经营收入预算		文化旅游体育与传媒
其他收入预算		社会保障和就业	367.92
		卫生健康	103.73
		住房保障	91.92
本年收入合计	2,014.51	本年支出合计	2,142.37
用事业基金弥补收支差额		结转下年
上年结转	127.86
收入总计	2,142.37	支出总计	2,142.37

附件3-7

重庆市梁平区力帆光彩小学部门收入总表

单位：万元

科目			合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	非教育收费收入预算	教育收费预算收入	事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
合计			2,142.37	127.86	1,977.92				36.59
205		教育支出	1,578.80	127.86	1,414.35				36.59
20502		普通教育	1,572.57	127.86	1,408.12				36.59
2050201		学前教育	36.59						36.59
2050202		小学教育	1,535.98	127.86	1,408.12
20508		进修及培训	6.23		6.23
2050803		培训支出	6.23		6.23
208		社会保障和就业支出	367.92		367.92
20805		行政事业单位离退休	358.84		358.84
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.43		122.43
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	80.41		80.41
2080599		其他行政事业单位离退休支出	156.00		156.00
20808		抚恤	2.95		2.95
2080801		死亡抚恤	2.95		2.95
20899		其他社会保障和就业支出	6.13		6.13
2089901		其他社会保障和就业支出	6.13		6.13
210		医疗卫生与计划生育支出	103.73		103.73
21011		医疗保障	103.73		103.73
2101102		事业单位医疗	103.73		103.73
22102		住房改革支出	91.92		91.92
2210201		住房公积金	91.92		91.92

附件3-8

重庆市梁平区力帆光彩小学部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
合计			2,142.37	1,858.14	284.23
205		教育支出	1,578.80	1,294.57	284.23
20502		普通教育	1,572.57	1,288.34	284.23
2050201		学前教育	36.59	36.59
2050202		小学教育	1,535.98	1,251.75	284.23
20508		进修及培训	6.23	6.23
2050803		培训支出	6.23	6.23
208		社会保障和就业支出	367.92	367.92
20805		行政事业单位离退休	358.84	358.84
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.43	122.43
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	80.41	80.41
2080599		其他行政事业单位离退休支出	156.00	156.00
20808		抚恤	2.95	2.95
2080801		死亡抚恤	2.95	2.95
20899		其他社会保障和就业支出	6.13	6.13
2089901		其他社会保障和就业支出	6.13	6.13
210		医疗卫生与计划生育支出	103.73	103.73
21011		医疗保障	103.73	103.73
2101102		事业单位医疗	103.73	103.73
221		住房保障支出	91.92	91.92
22102		住房改革支出	91.92	91.92
2210201		住房公积金	91.92	91.92

附件3-9

重庆市梁平区力帆光彩小学政府采购预算明细表

单位：万元

项目	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
项目	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	非教育收费收入预算	教育收费收入预算	事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
合计	0．00
货物类	0．00
服务类	0．00
工程类	0．00

附件3-11
2021年项目绩效目标表
					单位：万元
专项项目名称				业务主管部门
当年预算				区级支出
当年预算				补助乡镇
项目概况
立项依据
当年绩效目标
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值

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