一、单位基本情况

（一）职能职责

本单位现行的职能职责：实施初中义务教育，促进基础教育发展。实施初中学历教育，促进基础教育发展，提高学生综合素质，培养学生多样化发展，培养学生良好品德，从事初中义务教育的相关社会服务。

（二）单位构成

碧山镇中内设两个机构科室，分别是教导处和总务处，无下属二级预算单位。

学校教导处的职责：负责学生的教育教学管理、学籍管理、教学科研安排等工作，设有中层管理人员。

学校总务处的职责：负责学校财务管理、工资管理、食堂后勤管理、学生资助等工作，设有中层管理人员。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数1041.28 万元，其中：一般公共预算拨款953.15万元，事业收入88.13万元。收入较2021年增加147.9万元，其中基本支出经费拨款增加74.71万元，项目经费拨款增加73.19 万元。主要原因一是在职人员薪级晋升、岗位变动、2016年及以后的公招人员工资高定，2022年年初预算人数比2021年预算人数增加，人员经费预算相应增加，基本支出经费拨款增加。二是按国家有关政策，收取了延时服务费，其支出作为项目安排，同时学生人数减少，公用经费拨款略有减少，但是事业收入增幅较大，项目支出经费拨款也相应增加。

（二）支出预算：2022年年初预算数1041.28万元，其中：教育支出预算851.9万元，社会保障和就业支出预算108.22万元，卫生健康支出预算40.82万元，住房保障支出预算40.34万元。支出预算较2021年增加147.9万元，主要是基本支出预算增加74.71万元，项目支出预算增加73.19万元。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入953.15万元，一般公共预算财政拨款支出953.15万元，比2021年增加65.29万元。其中：基本支出807.6万元，比2021年增加80.23万元，主要原因是在职人员薪级晋升、岗位变动、2016年及以后的公招人员工资高定，2022年年初预算人数比2021年预算人数增加，人员经费预算相应增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出144.62万元，比2021年减少14.94万元，主要原因是2021年春学生毕业人数多，秋季招生人数减少，生均公用经费拨款相应减少。

碧山镇初级中学2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算0万元，2021年“三公”经费预算为0万元，与2021年相比无增减。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。2022年我单位无政府采购预算。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款145.55万元。

4、国有资产占有使用情。截至2021年12月，我单位无公务用车、无执勤执法用车。2022年一般公共预算没有安排购置车辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

重庆市梁平区碧山镇初级中学

2022年2月16日

单位预算公开联系人：李昌富

电话：023-53630841

601321碧山镇中2022年单位预算公开表.xlsx